重庆市渝中区城市管理综合行政执法支队解放碑大队2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
解放碑大队的主要职能：按照街道管辖范围，承担辖区内市政公用设施运行管理，市容环境卫生管理、城市供水排水、主城区规划城镇建设用地范围内的城市违法建筑、园林绿化（不含区城管局直管范围）等方面的执法之职能。承担水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾，生态环境方面露天烧烤污染、城市焚烧沥青秸秆落叶等烟尘污染，市场监管方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、交通管理方面侵占城市道路的执法职能。
（二）单位构成
根据市委办公厅、市政府办公厅《关于印发<重庆市渝中区机构改革方案>的通知》（渝委办发〔2024〕16号），街道办事处所属行政类事业单位职责、机构、编制进行调整，因此新增二级行政类事业单位城市综合行政执法支队解放碑大队，并进行独立核算。
预算编制时在职参公干部21人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数611.24万元，其中：一般公共预算拨款611.24万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元；收入较去年增加25.14万元，主要是人员经费拨款增加24.38万元，公用经费拨款增加0.77万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数611.24万元，其中：一般公共服务支出459.52万元，社会保障和就业支出69.70万元，卫生健康支出36.72万元，住房保障支出45.30万元；支出较去年增加25.14万元，主要是基本支出增加25.14万元，项目支出增加0万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入611.24万元，一般公共预算财政拨款支出611.24万元，比2025年增加25.14 万元。其中：基本支出611.24万元，比2025年增加25.14万元，主要原因是工作人员晋级晋档后工资调标，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2025年无增减变动。
2026年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2025年持平，主要原因是2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
22026年“三公”经费预算0万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平，主要原因是2026年无因公出国（境）费用经费预算支出；公务接待费0万元，与2025年持平，主要原因是2026年无公务接待预算支出；公务用车运行维护费0万元，与2025年持平，主要原因是2026年无公务用车运行维护费预算支出；公务用车购置费0万元，与2025年持平；主要原因是2026年无公务用车购置预算安排。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年一般公共预算财政拨款运行经费 111.85万元，比上年增加0.77万元，主要原因为：工作人员工资调标后机关运行经费增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
本单位2026年无项目支出预算，未设置项目支出绩效目标。
（四）国有资产占有使用情况
截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用0车 辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：胡亚 联系方式：023-68815897
