渝中区两路口街道办事处2015年部门决算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）部门组成情况

　　两路口街道办事处为渝中区人民政府派驻机构，内设党工委办公室（精神文明办公室、街道人大工作委员会办公室）、行政办公室、社会建设科（卫生和计划生育办公室）、城市管理科（环境保护科、物业管理办公室）、劳动保障和服务经济发展科（统计管理办公室）、社会治安综合治理委员会办公室、安全生产监督管理办公室（应急管理办公室）、综合行政执法大队。

　　（二）部门职能

　　主要职责是：（一）履行辖区的城市管理工作职责。负责环境卫生、绿化美化的管理工作，开展爱国卫生运动，落实环境卫生责任制；受区综合行政执法局委托，负责城市管理综合行政执法的日常管理工作；指导和协调物业管理工作;配合环境保护部门监督环境污染项目的治理；协同建设主管部门监督施工单位依法施工，配合建设施工单位维护施工秩序。（二）履行辖区的公共服务工作职责。制定辖区社区建设发展计划，不断建立、完善社区各类公益性基础设施，合理配置社区服务资源；培育和发展社区服务中介组织，动员辖区单位和居民群众积极参与社区建设；组织兴办社会福利和社区服务事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作；负责殡葬改革以及婚姻登记的管理和服务工作；指导居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；开展拥军优属、优抚安置、卫生保健、计划生育及文化、体育、教育等工作。（三）履行辖区的社会治理工作职责。负责社会治安综合治理，对居住的外来人员及其房屋出租户进行综合管理；负责预备役、征兵、人民防空等工作；开展人民调解工作；负责劳动监察和就业指导工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益；指导和加强基层民主政治建设。（四）履行辖区的安全稳定工作职责。配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作；开展法制宣传教育，为居民提供法律援助；负责安全生产监督管理工作，督促检查辖区单位对安全生产法律、法规的执行情况和安全生产责任制的落实情况；负责信访稳定工作，及时化解各类矛盾。（五）履行辖区的服务发展工作职责。宣传贯彻投资促进政策，营造良好的经济发展环境；配合重大经济社会发展规划制定和实施、重大项目建设、重点企业服务等相关工作；按照分工，依法组织实施统计工作；做好企业改革相关工作；负责科学普及相关工作。（六）履行辖区的党建工作职责。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，以及上级党组织的决议；落实党建工作责任制；负责思想政治工作、精神文明建设；按照党组织隶属关系负责辖区党的组织建设和党员队伍建设，以及街道机关及所属单位党建工作；负责社区党建工作；按照职责分工负责非公所有制经济组织和社会组织党建工作；负责区域化党建工作；按照干部管理权限负责干部的教育、培养、选拔、管理和监督工作；负责街道、社区党风廉政建设相关工作；负责街道人大、政协相关工作；负责街道武装、工会、共青团、妇联等工作。（七）承办区委、区政府交办的其他有关事项。

　　二、部门决算情况说明

　　（一）部门收入情况

　　2015年部门决算收入2,226.90万元，其中：财政拨款收入2,226.90万元。收入比上年决算数增加44.24万元，比年初预算数增加256.16万元，主要原因是1，增加十佳一等奖单位工作经费4.4万元，2，追加2014年度星级和谐社区奖金50.62万元，3，增加政策性调资78.21万元，4，追加2014年社区工作者社会工作项目补贴1.56万元，5，增加健康路花园大厦占道变配电设施迁建工程10万元，6，下达2014年度考核经费31.85万元，7，下达2015年体检经费6.35万元，8，追加2015年文明城区经费70万元，9，增加住房货币补贴1.07万元，10，增加社区纪律监督小组专项工作经费2.1万元。

　　（二）部门支出情况

　　2015年部门决算本年支出2,226.90万元，其中财政拨款支出2,226.90万元，具体支出明细如下：一般公共服务决算支出974.40万元，公共安全支出14.20万元，文化体育与传媒支出2.00万元，社会保障和就业856.20万元，医疗卫生与计划生育支出101.52万元，城乡社区支出187.88万元，资源勘探信息支出34.67万元，住房保障支出56.02万元。支出比上年决算数增加44.24万元，比年初预算数增加256.16万元，主要原因是1，增加十佳一等奖单位工作经费4.4万元，2，追加2014年度星级和谐社区奖金50.62万元，3，增加政策性调资78.21万元，4，追加2014年社区工作者社会工作项目补贴1.56万元，5，增加健康路花园大厦占道变配电设施迁建工程10万元，6，下达2014年度考核经费31.85万元，7，下达2015年体检经费6.35万元，8，追加2015年文明城区经费70万元，9增加住房货币补贴1.07万元，10，增加社区纪律监督小组专项工作经费2.1万元。

　　（三）部门结转情况

　　2015年部门结转项目经费为零元。

　　（四）机关运行经费支出及国有资产占用情况

　　2015年部门机关运行经费支出260.76万元。截止2015年12月31日，街道共有车辆5辆。

　　三、“三公”经费情况说明

　　2015年 “三公”经费决算33.07万元，比上年决算数减少 5.03万元，比年初预算数减少2.53万元，主要原因是街道加强公务用车管理，减少公务用车支出。

　　（一）无因公出国（境）费用。

　　（二）无公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费决算数33.07万元，其中公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费33.07万元。比上年决算数减少5.03万元，比年初预算数减少2.53万元，主要原因是街道加强公务用车管理，减少公务用车支出。2015年共购置0台，车均购置费0万元，车辆保有量5台，车均运行维护费6.61万元。

　　重庆市渝中区两路口街道办事处2015年收入支出决算总表

　　公开01表

　　单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	2,226.90	一、一般公共服务支出	974.40
二、上级补助收入		二、公共安全支出	14.20
三、事业收入		三、文化体育与传媒支出	2.00
四、经营收入		四、社会保障和就业支出	856.20
五、附属单位上缴收入		五、医疗卫生和计划生育支出	101.52
六、其他收入		六、城乡社区支出	187.88
		七、资源勘探信息支出	34.67
		八、住房保障支出	56.02
本年收入合计	2,226.90	本年支出合计	2,226.90
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
合计	2,226.90	合计	2,226.90

　　重庆市渝中区两路口街道办事处2015年收入决算表

　　公开02表

　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)


合计		2,226.90	2,226.90
201	一般公共服务支出	974.40	974.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	971.40	971.40
2010301	行政运行	569.30	569.30
2010302	一般行政管理事务	402.10	402.10
20105	统计信息事务	3.00	3.00
2010502	一般行政管理事务	3.00	3.00
204	公共安全支出	14.20	14.20
20402	公安	14.20	14.20
2040204	治安管理	14.20	14.20
207	文化体育与传媒支出	2.00	2.00
20701	文化	2.00	2.00
2070109	群众文化	2.00	2.00
208	社会保障和就业支出	856.20	856.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.47	38.47
2080106	就业管理事务	38.47	38.47
20802	民政管理事务	560.90	560.90
2080208	基层政权和社区建设	554.47	554.47
2080299	其他民政管理事务支出	6.43	6.43
20805	行政事业单位离退休	229.12	229.12
2080501	归口管理的行政单位离退休	229.12	229.12
20806	企业改革补助	27.71	27.71
2080601	企业关闭破产补助	27.71	27.71
210	医疗卫生与计划生育支出	101.52	101.52
21005	医疗保障	53.26	53.26
2100501	行政单位医疗	41.12	41.12
2100502	事业单位医疗	12.14	12.14
21007	计划生育事务	48.26	48.26
2100716	计划生育机构	48.26	48.26
212	城乡社区支出	187.88	187.88
21201	城乡社区管理事务	152.88	152.88
2120101	行政运行	152.88	152.88
21203	城乡社区公共设施	35.00	35.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.00	35.00
215	资源勘探信息等支出	34.67	34.67
21506	安全生产监管	34.67	34.67
2150699	其他安全生产监管支出	34.67	34.67
221	住房保障支出	56.02	56.02
22102	住房改革支出	56.02	56.02
2210201	住房公积金	54.95	54.95
2210203	购房补贴	1.07	1.07

　　重庆市渝中区两路口街道2015年支出决算表

　　公开03表

　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目


合计		2,226.90	1,060.59	1,166.31
201	一般公共服务支出	974.40	569.30	405.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	971.40	569.30	402.10
2010301	行政运行	569.30	569.30
2010302	一般行政管理事务	402.10		402.10
20105	统计信息事务	3.00		3.00
2010502	一般行政管理事务	3.00		3.00
204	公共安全支出	14.20		14.20
20402	公安	14.20		14.20
2040204	治安管理	14.20		14.20
207	文化体育与传媒支出	2.00		2.00
20701	文化	2.00		2.00
2070109	群众文化	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	856.20	229.12	627.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.47		38.47
2080106	就业管理事务	38.47		38.47
20802	民政管理事务	560.90		560.90
2080208	基层政权和社区建设	554.47		554.47
2080299	其他民政管理事务支出	6.43		6.43
20805	行政事业单位离退休	229.12	229.12
2080501	归口管理的行政单位离退休	229.12	229.12
20806	企业改革补助	27.71		27.71
2080601	企业关闭破产补助	27.71		27.71
210	医疗卫生与计划生育支出	101.52	53.26	48.26
21005	医疗保障	53.26	53.26
2100501	行政单位医疗	41.12	41.12
2100502	事业单位医疗	12.14	12.14
21007	计划生育事务	48.26		48.26
2100716	计划生育机构	48.26		48.26
212	城乡社区支出	187.88	152.88	35.00
21201	城乡社区管理事务	152.88	152.88
2120101	行政运行	152.88	152.88
21203	城乡社区公共设施	35.00		35.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.00		35.00
215	资源勘探信息等支出	34.67		34.67
21506	安全生产监管	34.67		34.67
2150699	其他安全生产监管支出	34.67		34.67
221	住房保障支出	56.02	56.02
22102	住房改革支出	56.02	56.02
2210201	住房公积金	54.95	54.95
2210203	购房补贴	1.07	1.07

　　重庆市渝中区两路口街道办事处2015年财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表

　　单位：万元

收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,226.90	一、一般公共服务支出	974.4	974.4
二、政府性基金预算财政拨款		二、公共安全支出	14.2	14.2
		三、文化体育与传媒支出	2.00	2.00
		四、社会保障和就业支出	856.2	856.2
		五、医疗卫生和计划生育支出	101.52	101.52
		六、城乡社区支出	187.88	187.88
		七、资源勘探信息支出	34.67	34.67
		八、住房保障支出	56.02	56.02
本年收入合计	2,226.90	本年支出合计	2,226.90	2,226.90
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
总计	2226.9	总计	2,226.9

　　重庆市渝中区两路口街道办事处2015年一般公共预算财政拨款支出决算表

　　公开05表

　　单位：万元

功能分类科目编码	项目	决算数
功能分类科目编码	项目	合计	基本支出	项目支出
合计		2,226.9	1,060.59	1,166.31
201	一般公共服务支出	974.40	569.30	405.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	971.40	569.30	402.10
2010301	行政运行	569.30	569.30
2010302	一般行政管理事务	402.10		402.10
20105	统计信息事务	3.00		3.00
2010502	一般行政管理事务	3.00		3.00
204	公共安全支出	14.20		14.20
20402	公安	14.20		14.20
2040204	治安管理	14.20		14.20
207	文化体育与传媒支出	2.00		2.00
20701	文化	2.00		2.00
2070109	群众文化	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	856.20	229.12	627.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.47		38.47
2080106	就业管理事务	38.47		38.47
20802	民政管理事务	560.90		560.90
2080208	基层政权和社区建设	554.47		554.47
2080299	其他民政管理事务支出	6.43		6.43
20805	行政事业单位离退休	229.12	229.12
2080501	归口管理的行政单位离退休	229.12	229.12
20806	企业改革补助	27.71		27.71
2080601	企业关闭破产补助	27.71		27.71
210	医疗卫生与计划生育支出	101.52	53.26	48.26
21005	医疗保障	53.26	53.26
2100501	行政单位医疗	41.12	41.12
2100502	事业单位医疗	12.14	12.14
21007	计划生育事务	48.26		48.26
2100716	计划生育机构	48.26		48.26
212	城乡社区支出	187.88	152.88	35
21201	城乡社区管理事务	152.88	152.88
2120101	行政运行	152.88	152.88
21203	城乡社区公共设施	35.00		35.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.00		35.00
215	资源勘探信息等支出	34.67		34.67
21506	安全生产监管	34.67		34.67
2150699	其他安全生产监管支出	34.67		34.67
221	住房保障支出	56.02	56.02
22102	住房改革支出	56.02	56.02
2210201	住房公积金	54.95	54.95
2210203	购房补贴	1.07	1.07

　　重庆市渝中区两路口街道办事处2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　公开06表

　　单位：万元

经济分类科目		2015年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,060.59	799.83	260.76
301	工资福利支出	514.69	514.69
30101	基本工资	133.19	133.19
30102	津贴补贴	172.73	172.73
30103	奖金	89.32	89.32
30104	社会保障缴费	53.26	53.26
30199	其他工资福利支出	66.19	66.19
303	对个人和家庭的补助	285.15	285.15
30301	离休费
30302	退休费	229.12	229.12
……	医疗费
30311	住房公积金	54.95	54.95
30313	购房补贴	1.07	1.07
	其他对个人和家庭补助支出
302	商品和服务支出	258.49		258.49
30201	办公费	9.12		9.12
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.04		0.04
30207	邮电费	0.01		0.01
30211	差旅费	37.13		37.13
30213	维修（护）费	0.24		0.24
30214	租赁费	8.09		8.09
30215	会议费	4.03		4.03
30216	培训费	1.65		1.65
30226	劳务费	141.54		141.54
30228	工会经费	5.60		5.60
30229	福利费	9.10		9.10
30239	公务用车运行维护费	25.85		25.85
30299	其他商品和服务支出	16.01		16.01
310	其他资本性支出	2.27		2.27
31002	办公设备购置费	2.27		2.27

　　重庆市渝中区两路口街道办事处2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开07表

　　单位：万元

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计
208	社会保障和就业支出
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出
2082201	移民补助
……	……
212	城乡社区支出
21207	政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出
2120702	廉租住房支出
……	……

　　备注：本单位无该项收支，故该表无数据。

　　重庆市渝中区两路口街道办事处2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表

　　公开08表

　　单位：万元

项目	年初预算数	决算数
一、支出合计（单位：万元）	35.6	33.07
1.因公出国（境）费
2.公务用车购置及运行维护费	35.6	33.07
（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	35.6	33.07
3.公务接待费
（1）国内接待费
（2）国（境）外接待费
二、相关统计数	—
1.因公出国（境）团组数（个）	—
2.因公出国（境）人次数（人）	—
3.公务用车购置数（辆）	—
4.公务用车保有量（辆）	—	5
5.国内公务接待批次（个）	—
6.国内公务接待人次（人）	—
7.国（境）外公务接待批次（个）	—
8.国（境）外公务接待人次（人）	—

索引号	11500103009283772K/2016-01655			发布机构	渝中区人民政府
成文日期	2016-09-28	发布日期	2016-09-28	主题分类	财政
体裁分类	财政预算、决算	发文字号		有效性

索引号	11500103009283772K/2016-01655
发布机构	渝中区人民政府
主题分类	财政
成文日期	2016-09-28
发布日期	2016-09-28
体裁分类	财政预算、决算
发文字号
有效性