一、部门基本情况
（一）职能职责。两路口街道办事处为渝中区人民政府派驻机构,主要职责是：1，履行辖区的城市管理工作职责。负责环境卫生、绿化美化的管理工作，开展爱国卫生运动，落实环境卫生责任制；负责城市管理综合行政执法的日常管理工作；指导和协调物业管理工作;配合环境保护部门监督环境污染项目的治理；协同建设主管部门监督施工单位依法施工，配合建设施工单位维护施工秩序。2，履行辖区的公共服务工作职责。制定辖区社区建设发展计划，不断建立、完善社区各类公益性基础设施，合理配置社区服务资源；培育和发展社区服务中介组织，动员辖区单位和居民群众积极参与社区建设；组织兴办社会福利和社区服务事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作；负责殡葬改革以及婚姻登记的管理和服务工作；指导居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；开展拥军优属、优抚安置、卫生保健、计划生育及文化、体育、教育等工作。3，履行辖区的社会治理工作职责。负责社会治安综合治理，对居住的外来人员及其房屋出租户进行综合管理；负责预备役、征兵、人民防空等工作；开展人民调解工作；负责劳动监察和就业指导工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益；指导和加强基层民主政治建设。4，履行辖区的安全稳定工作职责。配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作；开展法制宣传教育，为居民提供法律援助；负责安全生产监督管理工作，督促检查辖区单位对安全生产法律、法规的执行情况和安全生产责任制的落实情况；负责信访稳定工作，及时化解各类矛盾。5，履行辖区的服务发展工作职责。宣传贯彻投资促进政策，营造良好的经济发展环境；配合重大经济社会发展规划制定和实施、重大项目建设、重点企业服务等相关工作；按照分工，依法组织实施统计工作；做好企业改革相关工作；负责科学普及相关工作。6，履行辖区的党建工作职责。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，以及上级党组织的决议；落实党建工作责任制；负责思想政治工作、精神文明建设；按照党组织隶属关系负责辖区党的组织建设和党员队伍建设，以及街道机关及所属单位党建工作；负责社区党建工作；按照职责分工负责非公所有制经济组织和社会组织党建工作；负责区域化党建工作；按照干部管理权限负责干部的教育、培养、选拔、管理和监督工作；负责街道、社区党风廉政建设相关工作；负责街道人大、政协相关工作；负责街道武装、工会、共青团、妇联等工作。7，承办区委、区政府交办的其他有关事项。
（二）机构设置。两路口街道办事处内设党工委办公室（精神文明办公室、街道人大工作委员会办公室）、行政办公室、社会建设和劳动保障科（卫生和计划生育办公室）、城市管理科（环境保护科、物业管理办公室）、经济发展科（统计管理办公室）、社会治安综合治理委员会办公室、安全生产监督管理办公室（应急管理办公室）、综合行政执法大队。街道内设8个科室（队、所），在职人员58人，行政编制21人，参公编制25人，事业编制12人。
（三）单位构成。本单位决算编制时无二级预算单位。
（四）机构改革情况。2018年本单位暂未进行机构改革。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计3,751.15万元，其中收入合计3,751.15万元，支出总计3,751.15万元，其中本年支出合计3,751.15万元，收支较上年决算数增加631.80万元，增长20.25%，主要原因是政策性增人增资，社区办公用房装修，微型消防站人员补助支出等。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计3,751.15万元，较上年决算增加631.80万元，增长20.25%，主要原因是追加政策性增人增资，社区办公用房装修，微型消防站人员补助等。其中：财政拨款收入3,751.15万元，占100%。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计3,751.15万元，较上年决算数增加631.80万元，增长20.25%，主要原因是政策性增人增资，社区办公用房装修，微型消防站人员补助等。其中：基本支出1,472.56万元，占39.26%；项目支出2,278.59万元，占60.74%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是年末无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入3,751.15万元，较上年决算数增加631.80万元，增长20.25%。主要原因是政策性增人增资，社区办公用房装修，微型消防站人员补助等。较年初预算数增加514.08万元，增长15.88%。主要原因是追加增人增资经费，社区办公用房装修经费，社区微型消防站人员补贴，社区工作者社保补差等经费。年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出3,751.15万元，较上年决算数增加631.80万元，增长20.25%。主要原因是政策性增人增资，社区办公用房装修增加支出等。较年初预算数增加514.08万元，增长15.88%。主要原因是追加增人增资经费，社区办公用房装修经费，社区微型消防站人员补贴，社区工作者社保补差等经费。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无结转结余。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,172.63万元，占31.26%，较年初预算数增加102.84万元，增长9.61%，主要原因是增加政策性增人增资、考核等。
（2）公共安全支出495.13万元，占13.20%，较年初预算数增加50.82万元，增长11.43%，主要原因是追加社区微型消防站人员支出。
（3）文化体育与传媒支出2.00万元，占0.05%，较年初预算数增加0万元，增长0%，与年初预算数持平。
（4）社会保障与就业支出1,096.44万元，占29.23%，较年初预算数增加142.63万元，增长14.95%，主要原因是追加社区办公用房装修、社区工作者社保补差、退休人员死亡抚恤、星级和谐社区奖励等。
（5）医疗卫生与计划生育支出134.61万元，占3.59%，较年初预算数增加0万元，增长0%，与年初预算数持平。
（6）城乡社区支出753.53万元，占20.09%，较年初预算数增加212.42万元，增长39.26%，主要原因是主要原因是追加城管志愿者补贴等。
（7）资源勘探信息等支出10.49万元，占0.28%，较年初预算数增加0万元，增长0%，与年初预算数持平
（8）住房保障支出86.31万元，占2.30%，较年初预算数增加5.36万元，增长6.62%，主要原因是追加新增人员住房补贴、公积金。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共预算基本支出1,472.56万元,其中人员经费1,103.26万元，较上年决算数增加145.68万元，增长15.21%，主要原因是政策性增人增资、考核等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费369.30万元，较上年增加71.02万元，增长23.81%，主要原因是人员增加相应的公用经费增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费其他交通费用、办公设备购置。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2018年度政府性基金预算收支、结转结余0万元，与2017年度持平。财政拨款支出较年初预算数增加0万元，主要是本单位未使用政府性基金支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计37.80万元，较年初预算数减少4.60万元，下降10.85%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算数有所下降；“三公”经费较上年支出数增加17.73万元，主要原因是我部门本年度新购置1辆公务用车，新增公务用车后相关经费增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本年度无出国出境费用。
公务用车购置费15万元，费用较年初预算数增加0万元，主要原因是购置城管执法用车1辆。购置费较上年增加主要原因是上年未购置公务用车。
公务用车运行维护费22.8万元，主要用于市内公务出行、燃油费、保险费等，较上年减少2.3万元，主要原因是严格公车管理，减少运行成本。
公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少2.3万元，下降100%。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费16.84万元，车均维护费5.7万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出369.30万元，机关运行经费开支主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等。机关运行经费较2017年增加71.02万元，增长23.81%，主要原因是新增人员后相关公用经费增加。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0辆，离退休干部用车0 辆，其他用车 0辆。单价 50 万元以上通用设备 0台（套），单价 100 万元以上专用设备 0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018 年度本部门政府采购支出总额 44.59万元，其中：政府采购货物支出 44.59万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额44.59万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 44.59万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑、打印机、办公桌椅、软件等。
五、预算绩效管理情况说明。
根据预算绩效管理要求，年初编制绩效目标项目26个，涉及资金587.10万元，本部门对26个项目开展了绩效自评，涉及资金587.10万元，绩效自评87分，主要是对上年度绩效评价结果未充分运用，重点不突出，报告质量需进一步提高。在以后的工作中要进一步落实绩效评价结果的运用，结合当年工作实际，充分发挥第三方评价机构作用，与上级部门加强沟通，确保绩效工作的顺利开展。
六、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项 等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：两路口街道办事处 63623710
|
收入支出决算总表 | ||||
|
公开01表 | ||||
|
公开部门：重庆市渝中区人民政府两路口街道办事处 |
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
|
一、财政拨款收入 |
3,751.15 |
一、一般公共服务支出 |
1,172.63 | |
|
二、上级补助收入 |
二、外交支出 |
|||
|
三、事业收入 |
三、国防支出 |
|||
|
四、经营收入 |
四、公共安全支出 |
| ||
|
五、附属单位上缴收入 |
五、教育支出 |
|||
|
六、其他收入 |
六、科学技术支出 |
|||
|
七、文化体育与传媒支出 |
2.00 | |||
|
八、社会保障和就业支出 |
1,096.44 | |||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
134.61 | |||
|
十、节能环保支出 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
753.53 | |||
|
十二、农林水支出 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
||||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
10.49 | |||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||
|
十六、金融支出 |
||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
86.31 | |||
|
本年收入合计 |
3,751.15 |
本年支出合计 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
|||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
|||
|
合计 |
3,751.15 |
合计 |
3,751.15 | |
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | ||||
|
收入决算表 | ||||||||
|
公开02表 | ||||||||
|
公开部门：重庆市渝中区人民政府两路口街道办事处 |
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
|||||||
|
合计 |
3,751.15 |
3,751.15 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,172.63 |
1,172.63 |
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,167.63 |
1,167.63 |
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
743.00 |
743.00 |
|||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
410.00 |
410.00 |
|||||
|
2010350 |
事业运行 |
14.63 |
14.63 |
|||||
|
20105 |
统计信息事务 |
5.00 |
5.00 |
|||||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
|||||
|
204 |
公共安全支出 |
495.13 |
495.13 |
|||||
|
20402 |
公安 |
495.13 |
495.13 |
|||||
|
2040204 |
治安管理 |
495.13 |
495.13 |
|||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
|||||
|
20701 |
文化 |
2.00 |
2.00 |
|||||
|
2070109 |
群众文化 |
2.00 |
2.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,096.44 |
1,096.44 |
|||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
8.00 |
8.00 |
|||||
|
2080106 |
就业管理事务 |
8.00 |
8.00 |
|||||
|
20802 |
民政管理事务 |
843.16 |
843.16 |
|||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
836.73 |
836.73 |
|||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
6.43 |
6.43 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
206.68 |
206.68 |
|||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
44.58 |
44.58 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
95.74 |
95.74 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
38.29 |
38.29 |
|||||
|
2080599 |
其他行政单位离退休支出 |
28.07 |
28.07 |
|||||
|
20808 |
抚恤 |
18.46 |
18.46 |
|||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.46 |
18.46 |
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
20.14 |
20.14 |
|||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
20.14 |
20.14 |
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
134.61 |
134.61 |
|||||
|
21007 |
计划生育事务 |
63.44 |
63.44 |
|||||
|
2100716 |
计划生育机构 |
55.40 |
55.40 |
|||||
|
2100717 |
计划生育服务 |
8.04 |
8.04 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
71.17 |
71.17 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
52.51 |
52.51 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.67 |
18.67 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
753.53 |
753.53 |
|||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
530.97 |
530.97 |
|||||
|
2120101 |
行政运行 |
332.31 |
332.31 |
|||||
|
2120104 |
城管执法 |
198.66 |
198.66 |
|||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
35.00 |
35.00 |
|||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
35.00 |
35.00 |
|||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
187.56 |
187.56 |
|||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
187.56 |
187.56 |
|||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
10.49 |
10.49 |
|||||
|
21506 |
安全生产监管 |
10.49 |
10.49 |
|||||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
10.49 |
10.49 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
86.31 |
86.31 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
86.31 |
86.31 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
60.79 |
60.79 |
|||||
|
2210203 |
购房补贴 |
25.52 |
25.52 |
|||||
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开03表 | |||||||
|
公开部门：重庆市渝中区人民政府两路口街道办事处 |
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
||||||
|
合计 |
3,751.15 |
1,472.56 |
2,278.59 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,172.63 |
757.63 |
415.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,167.63 |
757.63 |
410.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
743.00 |
743.00 |
||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
410.00 |
410.00 |
||||
|
2010350 |
事业运行 |
14.63 |
14.63 |
||||
|
20105 |
统计信息事务 |
5.00 |
5.00 |
||||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
495.13 |
495.13 |
||||
|
20402 |
公安 |
495.13 |
495.13 |
||||
|
2040204 |
治安管理 |
495.13 |
495.13 |
||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
||||
|
20701 |
文化 |
2.00 |
2.00 |
||||
|
2070109 |
群众文化 |
2.00 |
2.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,096.44 |
225.14 |
871.30 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
8.00 |
8.00 |
||||
|
2080106 |
就业管理事务 |
8.00 |
8.00 |
||||
|
20802 |
民政管理事务 |
843.16 |
843.16 |
||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
836.73 |
836.73 |
||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
6.43 |
6.43 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
206.68 |
206.68 |
||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
44.58 |
44.58 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
95.74 |
95.74 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
38.29 |
38.29 |
||||
|
2080599 |
其他行政单位离退休支出 |
28.07 |
28.07 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
18.46 |
18.46 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.46 |
18.46 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
20.14 |
20.14 |
||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
20.14 |
20.14 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
134.61 |
71.17 |
63.44 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
63.44 |
63.44 |
||||
|
2100716 |
计划生育机构 |
55.40 |
55.40 |
||||
|
2100717 |
计划生育服务 |
8.04 |
8.04 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
71.17 |
71.17 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
52.51 |
52.51 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.67 |
18.67 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
753.53 |
332.31 |
421.22 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
530.97 |
332.31 |
198.66 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
332.31 |
332.31 |
||||
|
2120104 |
城管执法 |
198.66 |
198.66 |
||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
35.00 |
35.00 |
||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
35.00 |
35.00 |
||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
187.56 |
187.56 |
||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
187.56 |
187.56 |
||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
10.49 |
10.49 |
||||
|
21506 |
安全生产监管 |
10.49 |
10.49 |
||||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
10.49 |
10.49 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
86.31 |
86.31 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
86.31 |
86.31 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
60.79 |
60.79 |
||||
|
2210203 |
购房补贴 |
25.52 |
25.52 |
||||
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||
|
公开04表 | |||||
|
公开部门：重庆市渝中区人民政府两路口街道办事处 |
单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,751.15 |
一、一般公共服务支出 |
1,172.63 |
1,172.63 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
495.13 |
495.13 |
|||
|
五、教育支出 |
|||||
|
六、科学技术支出 |
|||||
|
七、文化体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
|||
|
八、社会保障和就业支出 |
1,096.44 |
1,096.44 |
|||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
134.61 |
134.61 |
|||
|
十、节能环保支出 |
|||||
|
十一、城乡社区支出 |
753.53 |
753.53 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||||
|
十三、交通运输支出 |
|||||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
10.49 |
10.49 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||||
|
十六、金融支出 |
|||||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|||||
|
十九、住房保障支出 |
86.31 |
86.31 |
|||
|
本年收入合计 |
3,751.15 |
本年支出合计 |
3,751.15 |
3,751.15 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
基本支出结转 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
总计 |
3,751.15 |
总计 |
3,751.15 |
3,751.15 |
|
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开05表 | ||||
|
公开部门：重庆市渝中区人民政府两路口街道办事处 |
单位：万元 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
决算数 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合 计 |
3,751.15 |
1,472.56 |
2,278.59 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,172.63 |
757.63 |
415.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,167.63 |
757.63 |
410.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
743.00 |
743.00 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
410.00 |
410.00 | |
|
2010250 |
事业运行 |
14.63 |
14.63 |
|
|
20105 |
统计信息事务 |
5.00 |
5.00 | |
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 | |
|
204 |
公共安全支出 |
495.13 |
495.13 | |
|
20402 |
公安 |
495.13 |
495.13 | |
|
2040204 |
治安管理 |
495.13 |
495.13 | |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 | |
|
20701 |
文化 |
2.00 |
2.00 | |
|
2070109 |
群众文化 |
2.00 |
2.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,096.44 |
225.14 |
871.30 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
8.00 |
8.00 | |
|
2080106 |
就业管理事务 |
8.00 |
8.00 | |
|
20802 |
民政管理事务 |
843.16 |
843.16 | |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
836.73 |
836.73 | |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
6.43 |
6.43 | |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
206.68 |
206.68 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
44.58 |
44.58 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
95.74 |
95.74 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
38.29 |
38.29 |
|
|
2080599 |
其他行政单位离退休支出 |
28.07 |
28.07 |
|
|
20808 |
抚恤 |
18.46 |
18.46 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.46 |
18.46 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
20.14 |
20.14 | |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
20.14 |
20.14 | |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
134.61 |
71.17 |
63.44 |
|
21007 |
计划生育事务 |
63.44 |
63.44 | |
|
2100716 |
计划生育机构 |
55.40 |
55.40 | |
|
2100717 |
计划生育服务 |
8.04 |
8.04 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
71.17 |
71.17 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
52.51 |
52.51 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.67 |
18.67 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
753.53 |
332.31 |
421.22 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
530.97 |
332.31 |
198.66 |
|
2120101 |
行政运行 |
332.31 |
332.31 |
|
|
2120104 |
城管执法 |
198.66 |
198.66 | |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
35.00 |
35.00 | |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
35.00 |
35.00 | |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
187.56 |
187.56 | |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
187.56 |
187.56 | |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
10.49 |
10.49 | |
|
21506 |
安全生产监管 |
10.49 |
10.49 | |
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
10.49 |
10.49 | |
|
221 |
住房保障支出 |
86.31 |
86.31 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
86.31 |
86.31 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
60.79 |
60.79 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
25.52 |
25.52 |
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
|
公开06表 | ||||
|
公开部门：重庆市渝中区人民政府两路口街道办事处 |
单位：万元 | |||
|
经济分类科目（按“款”级功能分类科目 |
2018年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
1,472.56 |
1,103.26 |
369.30 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,012.16 |
1,012.16 |
|
|
30101 |
基本工资 |
253.29 |
253.29 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
265.63 |
265.63 |
|
|
30103 |
奖金 |
135.65 |
135.65 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
95.74 |
95.74 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
38.29 |
38.29 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
71.64 |
71.64 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
60.79 |
60.79 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
91.13 |
91.13 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
91.10 |
91.10 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
18.46 |
18.46 |
|
|
30305 |
生活补助 |
22.00 |
22.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
28.07 |
28.07 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
22.58 |
22.58 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
359.49 |
359.49 | |
|
30201 |
办公费 |
23.00 |
23.00 | |
|
30202 |
印刷费 |
0.86 |
0.86 | |
|
30205 |
水费 |
0.78 |
0.78 | |
|
30206 |
电费 |
13.60 |
13.60 | |
|
30207 |
邮电费 |
11.79 |
11.79 | |
|
30209 |
物业管理费 |
6.84 |
6.84 | |
|
30211 |
差旅费 |
102.56 |
102.56 | |
|
30213 |
维修(护)费 |
11.83 |
11.83 | |
|
30214 |
租赁费 |
12.11 |
12.11 | |
|
30216 |
培训费 |
0.14 |
0.14 | |
|
30226 |
劳务费 |
34.77 |
34.77 | |
|
30228 |
工会经费 |
4.34 |
4.34 | |
|
30229 |
福利费 |
10.85 |
10.85 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
22.80 |
22.80 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
42.28 |
42.28 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
60.92 |
60.92 | |
|
310 |
其他资本性支出 |
9.80 |
9.80 | |
|
31002 |
办公设备购置 |
2.15 |
2.15 | |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
7.65 |
7.65 | |
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开07表 | |||||||
|
公开部门：重庆市渝中区人民政府两路口街道办事处 |
单位：万元 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
合计 |
|||||||
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 | |||||||
|
备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||
|
部门决算相关信息统计表 | ||||
|
公开08表 | ||||
|
公开部门：重庆市渝中区人民政府两路口街道办事处 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
369.30 |
|
（一）支出合计 |
42.40 |
37.80 |
（一）行政单位 |
369.30 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
40.10 |
37.80 |
||
|
（1）公务用车购置费 |
15.00 |
15.00 |
三、国有资产占用情况 |
— |
|
（2）公务用车运行维护费 |
25.10 |
22.80 |
（一）车辆数合计（辆） |
4 |
|
3．公务接待费 |
2.30 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
||
|
（1）国内接待费 |
2.30 |
2.主要领导干部用车 |
||
|
其中：外事接待费 |
3.机要通信用车 |
|||
|
（2）国（境）外接待费 |
4.应急保障用车 |
4 | ||
|
（二）相关统计数 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
6.特种专业技术用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
7.离退休干部用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
1 |
8.其他用车 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
4 |
||
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
||
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
|||
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|||
|
备注：年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
