一、部门基本情况

（一）职能职责

两路口街道办事处为重庆市渝中区人民政府的派出机关，负责贯彻落实党中央有关方针政策、决策部署、以及市委、市政府及区委区政府工作要求。主要职责是：履行党的建设职责；履行经济发展职责；履行民生服务职责；履行平安法治职责；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

两路口街道办事处内设基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。参公事业单位为渝中区城市管理局综合行政执法支队两路口大队。下属事业单位为街道城市建设管理中心、街道新时代文明实践服务中心、街道产业发展服务中心、街道便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队等。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计7548.19万元，支出总计7548.19万元。收、支与2023年度相比，减少719.66万元，下降8.7%，主要原因是减少新冠疫情防控经费支出。

2.收入情况。2024年度收入合计7548.19万元，与2023年度相比，减少719.66万元，下降8.7%，主要原因是减少新冠疫情防控经费支出。其中：财政拨款收入7548.19万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计7548.19万元，与2023年度相比，减少719.66万元，下降8.7%，主要原因是减少新冠疫情防控经费支出。其中：基本支出2047.84万元，占27.13%；项目支出5500.35万元，占72.87%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.0万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计7548.19万元，与2023年相比，减少719.66万元，下降8.7%，主要原因是减少新冠疫情防控经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入7530.99万元，与2023年度相比，减少722.33万元，下降8.8%，主要原因是减少新冠疫情防控经费支出。较年初预算数增加1835.85万元，增长32.2%，主要原因是年初未预算，年度执行中由于工作需要，追加全国文明城区专项工作经费、基层党建工作经费、2023年社区和社区工作者年度考核经费、第五次全国经济普查、全区信访稳定专项经费、无军籍职工工资及生活待遇、城镇定救临救金、企业退休人员社会化管理服务工作经费、老复员军人等对象生活困难补贴、老旧住宅物业管理等级评价“保底扶持+评价奖励”资金、城市管理提档升级考核经费、全区安全生产隐患整治专项资金、追加枇杷山社区老旧小区配套基础设施建设工程等。此外，年初财政拨款结转和结余0.0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出7530.99万元，与2023年度相比，减少722.33万元，下降8.8%。主要原因是减少新冠疫情防控经费支出。较年初预算数增加1835.85万元，增长32.2%。主要原因是年初未预算，年度执行中由于工作需要，追加全国文明城区专项工作经费、基层党建工作经费、2023年社区和社区工作者年度考核经费、第五次全国经济普查、全区信访稳定专项经费、无军籍职工工资及生活待遇、城镇定救临救金、企业退休人员社会化管理服务工作经费、老复员军人等对象生活困难补贴、老旧住宅物业管理等级评价“保底扶持+评价奖励”资金、城市管理提档升级考核经费、全区安全生产隐患整治专项资金、追加枇杷山社区老旧小区配套基础设施建设工程等。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3395.88万元，占45.09%，较年初预算数增加502.27万元，增长17.4%，主要原因是年初未预算，年度执行中由于工作需要，追加全国文明城区专项工作经费、基层党建工作经费、2023年社区和社区工作者年度考核经费、第五次全国经济普查经费、全区信访稳定专项经费等。

（2）公共安全支出10.78万元，占0.14%，较年初预算数减少404.46万元，下降97.4%，主要原因是上级相关政策要求，将原本“公共安全支出”支出调整至“城乡社区支出”支出。

（3）社会保障与就业支出1547.63万元，占20.55%，较年初预算数增加449.80万元，增长41.0%，主要原因是年初未预算，年度执行中由于工作需要，追加无军籍职工工资及生活待遇、城镇定救临救金、企业退休人员社会化管理服务工作经费、老复员军人等对象生活困难补贴等。

（4）卫生健康支出123.01万元，占1.63%，较年初预算数增加6.67万元，增长5.7%，主要原因是年初未预算，年度执行中由于工作需要，追加优抚对象医疗补助经费。

（5）城乡社区支出1260.7万元，占16.74%，较年初预算数增加658.15万元，增长109.2%，主要原因一是上级相关政策要求，将原本“公共安全支出”支出调整至“城乡社区支出”支出。二是年初未预算，年度执行中由于工作需要，追加老旧住宅物业管理等级评价“保底扶持+评价奖励”资金、城市管理提档升级考核经费等。

（6）商业服务业等支出10万元，占0.13%，较年初预算数增加8万元，增长400.0%，主要原因是年初未预算，年度执行中由于工作需要，追加2022年度升规奖励兑现、提升经济运行质量奖励等。

（7）自然资源海洋气象等支出4.5万元，占0.06%，较年初预算数增加4.5万元，增长100.0%，主要原因是年初未预算，年度执行中由于工作需要，追加地质灾害群测群防工作经费。

（8）住房保障支出1147.49万元，占15.24%，较年初预算数增加579.93万元，增长102.2%，主要原因是年初未预算，年度执行中由于工作需要，追加枇杷山社区老旧小区配套基础设施建设工程项目经费。

（9）灾害防治及应急管理支出31万元，占0.41%，较年初预算数增加31万元，增长100.0%，主要原因是年初未预算，年度执行中由于工作需要，追加全区安全生产隐患整治专项资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2047.84万元。其中：人员经费1686.58万元，与2023年度相比，减少36.48万元，下降2.1%，主要原因是2024年退休人数6人，导致人员经费减少。人员经费用途主要包括主要用于保障在职人员的基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、职业年金、退休人员健康休养费等。公用经费361.26万元，与2023年度相比，增加26.92万元，增长8.1%，主要原因是人员车改补贴纳入公用经费统计导致。公用经费用途主要包括用于保障机关单位正常运行而开支的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、劳务费、租赁费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入17.20万元，与2023年度相比，增加2.67万元，增长18.4%，主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出增加。本年支出17.20万元，与2023年度相比，增加2.67万元，增长18.4%，主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计25.99万元，较年初预算数增加12.99万元，增长99.9%，主要原因是年初无预算，年度执行中由于工作需要，购买公务用车1辆。较上年支出数增加7万元，增长36.9%，主要原因是本年度公务用车购置费增加15.7万元，因公出国（境）费用减少5.4万元，公务用车运行维护费减少3.3万元，品迭后增加7万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度无因公出国（境）支出。较上年支出数减少5.4万元，下降100.0%，主要原因是本年度无因公出国（境）支出。

公务用车购置费15.7万元，主要用于街道开展应急保障工作。费用支出较年初预算数增加15.7万元，增长100.0%，主要原因是年初无预算，年度执行中由于工作需要，购买公务用车1辆。较上年支出数增加15.7万元，增长100.0%，主要原因是年初无预算，年度执行中由于工作需要，购买公务用车1辆。

公务用车运行维护费10.16万元，主要用于街道应急保障车辆燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费用支出。较年初预算数减少1.84万元，下降15.3%，主要原因是按照规定厉行节约，公务用车维护费减少。较上年支出数减少3.39万元，下降25.0%，主要原因是按照规定厉行节约，公务用车维护费减少。

公务接待费0.13万元，主要用于接待西平县人大常委会考察调研代表联络站建设事宜。费用支出较年初预算数减少0.87万元，下降87.0%，主要原因是按照“过紧日子”要求，严控公务接待范围及人次等。较上年支出数增加0.09万元，增长225.0%，主要原因是本年度公务接待人次比上年多10人次。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务用车保有量为5辆；国内公务接待1批次16人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费79.38元，车均购置费15.7万元，车均维护费2.03万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.2万元，与2023年度相比，增加0.61万元，增长38.4%，主要原因是增加辖区经济调度会会次数以及人大街道议事代表会等。本年度培训费支出12.25万元，与2023年度相比，增加1.50万元，增长14.0%，主要原因是在职人员培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出285.06万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等。机关运行经费较上年支出数减少49.28万元，下降14.7%，主要原因一是本年度涉及下属事业单位及参公事业单位公用经费独立核算，二是严格落实过“紧日子”的要求，厉行节约，减少不必要的经费支出导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额2266.45万元，其中：政府采购货物支出20.22万元、政府采购工程支出2246.23万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2266.45万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额833.81万元，占政府采购支出总额的36.79 %。主要用于采购建筑物、公共基础设施等大型修缮以及采购办公电脑、打印机、复印机等固定资产。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和75个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评75项，涉及资金5500.35万元；以部门自行委托第三方形式开展绩效自评0项目，涉及资金0万元。

（二）部门绩效评价情况

本部门未委托第三方进行绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对我部门两路口国际村-桂新村老旧小区改造提升及配套基础设施建设项目开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金6,818.23万元，评价得分81.43分，评价等次为良，绩效评价发现了绩效指标设置不合理、部分项目工程存在延期、部分改造类别结算单价与招标限制单价差异较大、项目管理不规范、项目资金使用不合规等主要问题，提出严格按照绩效目标申报表编制要求设置绩效指标及分值权重，此外指标设置上应遵循指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的原则，选取最具代表性的核心指标去考核，提高绩效目标的科学性、可执行新性和可考核性，及时发挥绩效管理作用；加强工程资料归集意识，做好基础整理工作；设计图纸需满足施工深度，不能一味求快，需给予设计单位足够的时间进行图纸的深化，以达到尽可能满足施工深度的要求；加强招标工程量清单编制的准确性，同时，也需增强对施工过程中设计变更的管控，在招标时对主要材料及品牌的选择进行界定，对于无明确品牌但涉及造价较大的项目招标时可明确技术参数以减少不必要的变更；合理安排工期，避免因政策性调整及材料价格涨跌等不确定因素造成的造价增加；严格遵守建设法规和许可证办理的规定，在开工前半个月内及时办理施工许可证；加强制度执行的有效性，开工报告应明确注明开工日期，验收报告各个单位应签字盖章完整，否则会影响文件的效力，影响后续的工程结算；对于可预见的无法及时完工项目，应及时按照程序办理申请延期手续，说明延期原因及日期；详细明确资金的拨付、开支范围，对于人员工资、办公费等支出制定相关补贴支付限额标准，严格控制资金的拨付，保证专款专用，方便项目的收支管理等下一步工作建议。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

两路口街道办事处   023—63623710