2016年渝中区两路口街道办事处预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　两路口街道办事处为渝中区人民政府派驻机构,内设党工委办公室（精神文明办公室、街道人大工作委员会办公室）、行政办公室、社会建设科（卫生和计划生育办公室）、城市管理科（环境保护科、物业管理办公室）、劳动保障和服务经济发展科（统计管理办公室）、社会治安综合治理委员会办公室、安全生产监督管理办公室（应急管理办公室）、综合行政执法大队。主要职责是：（一）履行辖区的城市管理工作职责。负责环境卫生、绿化美化的管理工作，开展爱国卫生运动，落实环境卫生责任制；受区综合行政执法局委托，负责城市管理综合行政执法的日常管理工作；指导和协调物业管理工作;配合环境保护部门监督环境污染项目的治理；协同建设主管部门监督施工单位依法施工，配合建设施工单位维护施工秩序。（二）履行辖区的公共服务工作职责。制定辖区社区建设发展计划，不断建立、完善社区各类公益性基础设施，合理配置社区服务资源；培育和发展社区服务中介组织，动员辖区单位和居民群众积极参与社区建设；组织兴办社会福利和社区服务事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作；负责殡葬改革以及婚姻登记的管理和服务工作；指导居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；开展拥军优属、优抚安置、卫生保健、计划生育及文化、体育、教育等工作。（三）履行辖区的社会治理工作职责。负责社会治安综合治理，对居住的外来人员及其房屋出租户进行综合管理；负责预备役、征兵、人民防空等工作；开展人民调解工作；负责劳动监察和就业指导工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益；指导和加强基层民主政治建设。（四）履行辖区的安全稳定工作职责。配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作；开展法制宣传教育，为居民提供法律援助；负责安全生产监督管理工作，督促检查辖区单位对安全生产法律、法规的执行情况和安全生产责任制的落实情况；负责信访稳定工作，及时化解各类矛盾。（五）履行辖区的服务发展工作职责。宣传贯彻投资促进政策，营造良好的经济发展环境；配合重大经济社会发展规划制定和实施、重大项目建设、重点企业服务等相关工作；按照分工，依法组织实施统计工作；做好企业改革相关工作；负责科学普及相关工作。（六）履行辖区的党建工作职责。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，以及上级党组织的决议；落实党建工作责任制；负责思想政治工作、精神文明建设；按照党组织隶属关系负责辖区党的组织建设和党员队伍建设，以及街道机关及所属单位党建工作；负责社区党建工作；按照职责分工负责非公所有制经济组织和社会组织党建工作；负责区域化党建工作；按照干部管理权限负责干部的教育、培养、选拔、管理和监督工作；负责街道、社区党风廉政建设相关工作；负责街道人大、政协相关工作；负责街道武装、工会、共青团、妇联等工作。（七）承办区委、区政府交办的其他有关事项。

　　二、部门预算情况说明

　　2015年一般公共预算2046.89万元。其中：基本支出1014.86万元，实际支出1014.86万元；项目支出1032.03万元，实际支出1032.03万元，主要是： 1、协调服务经费350万元；2、社区工作经费140.00万元，每个社区20万元工作和活动经费；3、服务群众专项35.00万元；4、常年性专项507.03万元，主要是居委会社区党建及工青妇经费49.08万元，居委会人员经费279.37万元，星级社区奖励33.84万元，低保工作经费4.03万元，城市解困及爱心超市经费2.40万元，就业管理经费38.47万元，文化2.00万元，综合治理专项（含平安渝中建设）14.20万元，统计工作3.00万元，安全协管员经费4.67万元，计划生育48.26万元，“一司一站一办”经费27.71万元。

　　2016年一般公共预算2182.72万元。其中：基本支出961.87万元、主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出1220.85万元：1、协调服务经费350万元；2、社区工作经费140万元，每个社区20万元工作和活动经费；3、服务群众专项35.00万元；4、常年性专项695.85，主要是居委会社区党建及工青妇经费52.75万元，居委会人员经费285.33万元，星级社区奖励33.84万元，低保工作经费4.03万元，城市解困及爱心超市经费2.40万元，就业管理经费39.27万元，文化2.00万元，综合治理专项（含平安渝中建设）14.20万元，统计工作5.00万元，社区巡防经费149.32，流动人口协管员经费24.89，安全协管员经费5.51万元，计划生育49.60万元，“一司一站一办”经费27.71万元。项目支出变化主要原因是巡防队员、流动人口协管员工资及保险调整至街道统一编制。

　　三、“三公”经费说明

　　2016年两路口街道办事处“三公”经费预算33.00万元。其中公务接待费2.30万元，公务用车购置及运行维护费30.70万元。

　　渝中区两路口街道办事处一般公共预算拨款支出两年对比表

　　单位：万元

			合计	2046.89	1014.86	1,032.03	2046.89	1014.86	1,032.03	2182.72	961.87	1220.85
201			一般公共服务支出	847.87	524.87	323.00	847.87	524.87	323.00	780.42	445.42	335.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	844.87	524.87	320.00	844.87	524.87	320.00	775.42	445.42	330.00
		01	行政运行	524.87	524.87		524.87	524.87		445.42	445.42
		02	一般行政管理事务	320.00		320.00	320.00		320.00	330.00		330.00
	05		统计信息事务	3.00		3.00	3.00		3.00	5.00		5.00
		02	一般行政管理事务	3.00		3.00	3.00		3.00	5.00		5.00
204			公共安全支出	14.20		14.20	14.20		14.20	188.40		188.40
	02		公安	14.20		14.20	14.20		14.20	188.40		188.40
		04	治安管理	14.20		14.20	14.20		14.20	188.40		188.40
207			文化体育与传媒支出	2.00		2.00	2.00		2.00	2.00		2.00
	01		文化	2.00		2.00	2.00		2.00	2.00		2.00
		09	群众文化	2.00		2.00	2.00		2.00	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	804.02	229.12	574.90	804.02	229.12	574.90	783.54	198.20	585.34
	01		人力资源和社会保障管理事务	38.47		38.47	38.47		38.47	39.27		39.27
		06	就业管理事务	38.47		38.47	38.47		38.47	39.27		39.27
	02		民政管理事务	508.72		508.72	508.72		508.72	518.35		518.35
		08	基层政权和社区建设	502.29		502.29	502.29		502.29	511.92		511.92
		99	其他民政管理事务支出	6.43		6.43	6.43		6.43	6.43		6.43
	05		行政事业单位离退休	229.12	229.12		229.12	229.12		198.20	198.20
		01	归口管理的行政单位离退休	229.12	229.12		229.12	229.12		188.18	188.18
		02	事业单位离退休							10.02	10.02
	06		企业改革补助	27.71		27.71	27.71		27.71	27.71		27.71
		01	企业关闭破产补助	27.71		27.71	27.71		27.71	27.71		27.71
210			医疗卫生与计划生育支出	101.52	53.26	48.26	101.52	53.26	48.26	107.43	57.83	49.60
	05		医疗保障	53.26	53.26		53.26	53.26		57.83	57.83
		01	行政单位医疗	41.12	41.12		41.12	41.12		42.77	42.77
		02	事业单位医疗	12.14	12.14		12.14	12.14		15.06	15.06
	07		计划生育事务	48.26		48.26	48.26		48.26	49.60		49.60
		16	计划生育机构	48.26		48.26	48.26		48.26	49.60		49.60
212			城乡社区支出	187.88	152.88	35.00	187.88	152.88	35.00	226.83	191.83	35.00
	01		城乡社区管理事务	152.88	152.88		152.88	152.88		191.83	191.83
		01	行政运行	152.88	152.88		152.88	152.88		191.83	191.83
	03		城乡社区公共设施	35.00		35.00	35.00		35.00	35.00		35.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	35.00		35.00	35.00		35.00	35.00		35.00
215			资源勘探信息等支出	34.67		34.67	34.67		34.67	25.51		25.51
	06		安全生产监管	34.67		34.67	34.67		34.67	25.51		25.51
		99	其他安全生产监管支出	34.67		34.67	34.67		34.67	25.51		25.51
221			住房保障支出	54.73	54.73		54.73	54.73		68.58	68.58
	02		住房改革支出	54.73	54.73		54.73	54.73		68.58	68.58
		01	住房公积金	54.73	54.73		54.73	54.73		45.07	45.07
		03	购房补贴							23.51	23.51
科目编码			功能科目名称	2015年预算数			2015年预算执行数			2016年预算数
类	款	项	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出

　　两路口街道办事处2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　单位：万元

		合计	961.87
301		工资福利支出	481.97
	01	基本工资	164.58
	02	津贴补贴	157.81
	03	奖金	26.31
	04	社会保障经费	43.23
	07	绩效工资	26.43
	99	其他工资福利支出	63.60
302		商品服务支出	198.52
	1	办公费	15.00
	2	印刷费	4.00
	6	水电费	6.00
	7	邮电费	2.50
	9	物业管理费	10.00
	11	差旅费	1.50
	13	维修（护）费	7.00
	14	租赁费	10.00
	15	会议费	5.00
	16	培训费	9.47
	17	公务接待费	2.30
	26	劳务费	38.00
	28	工会经费	3.29
	29	福利费	5.76
	31	公务用车运行维护费	30.70
	99	其他商品和服务支出	48.00
303		对个人和家庭的补助	281.38
	02	退休费	181.70
	07	医疗费	14.60
	11	住房公积金	45.07
	13	购房补贴	23.51
	99	其他对个人和家庭的补助支出	16.50
科目编码		经济科目名称	预算数
类	款	经济科目名称	预算数

　　渝中区两路口街道单位2016年“三公经费”预算情况表

　　单位：万元

科目	2015年预算数	2015年预算执行数	2016年预算数
合计	38.10	33.07	33.00
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	2.50		2.30
3、公务用车购置及运行维护费	35.60	33.07	30.70
其中：（1）公务用车运行维护费	35.60	33.07	30.70
（2）公务用车购置

2016年政府性基金预算支出表

　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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索引号	11500103009283772K/2016-01576			发布机构	渝中区人民政府
成文日期	2016-03-25	发布日期	2016-03-25	主题分类	财政
体裁分类	财政预算、决算	发文字号		有效性

索引号	11500103009283772K/2016-01576
发布机构	渝中区人民政府
主题分类	财政
成文日期	2016-03-25
发布日期	2016-03-25
体裁分类	财政预算、决算
发文字号
有效性