2017年渝中区两路口街道办事处预算情况说明

渝中区两路口街道办事处

单位预算情况说明

一、单位基本情况

两路口街道办事处为渝中区人民政府派驻机构,内设党工委办公室（精神文明办公室、街道人大工作委员会办公室）、行政办公室、社会建设科（卫生和计划生育办公室）、城市管理科（环境保护科、物业管理办公室）、劳动保障和服务经济发展科（统计管理办公室）、社会治安综合治理委员会办公室、安全生产监督管理办公室（应急管理办公室）、综合行政执法大队。主要职责是：（一）履行辖区的城市管理工作职责。负责环境卫生、绿化美化的管理工作，开展爱国卫生运动，落实环境卫生责任制；受区综合行政执法局委托，负责城市管理综合行政执法的日常管理工作；指导和协调物业管理工作;配合环境保护部门监督环境污染项目的治理；协同建设主管部门监督施工单位依法施工，配合建设施工单位维护施工秩序。（二）履行辖区的公共服务工作职责。制定辖区社区建设发展计划，不断建立、完善社区各类公益性基础设施，合理配置社区服务资源；培育和发展社区服务中介组织，动员辖区单位和居民群众积极参与社区建设；组织兴办社会福利和社区服务事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作；负责殡葬改革以及婚姻登记的管理和服务工作；指导居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；开展拥军优属、优抚安置、卫生保健、计划生育及文化、体育、教育等工作。（三）履行辖区的社会治理工作职责。负责社会治安综合治理，对居住的外来人员及其房屋出租户进行综合管理；负责预备役、征兵、人民防空等工作；开展人民调解工作；负责劳动监察和就业指导工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益；指导和加强基层民主政治建设。（四）履行辖区的安全稳定工作职责。配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作；开展法制宣传教育，为居民提供法律援助；负责安全生产监督管理工作，督促检查辖区单位对安全生产法律、法规的执行情况和安全生产责任制的落实情况；负责信访稳定工作，及时化解各类矛盾。（五）履行辖区的服务发展工作职责。宣传贯彻投资促进政策，营造良好的经济发展环境；配合重大经济社会发展规划制定和实施、重大项目建设、重点企业服务等相关工作；按照分工，依法组织实施统计工作；做好企业改革相关工作；负责科学普及相关工作。（六）履行辖区的党建工作职责。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，以及上级党组织的决议；落实党建工作责任制；负责思想政治工作、精神文明建设；按照党组织隶属关系负责辖区党的组织建设和党员队伍建设，以及街道机关及所属单位党建工作；负责社区党建工作；按照职责分工负责非公所有制经济组织和社会组织党建工作；负责区域化党建工作；按照干部管理权限负责干部的教育、培养、选拔、管理和监督工作；负责街道、社区党风廉政建设相关工作；负责街道人大、政协相关工作；负责街道武装、工会、共青团、妇联等工作。（七）承办区委、区政府交办的其他有关事项。

二、部门预算情况说明

2016年一般公共财政预算2580.33万元。其中：基本支出1136.06万元、主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出和死亡抚恤金。项目支出1444.27万元：1、协调服务经费380.5万元；2、社区工作经费140万元，每个社区20万元工作和活动经费；3、服务群众专项35.00万元；4、文明城区70.00万元；5、常年性专项818.77，主要是基层政权和社区建设435.59，其他民政事务管理支出6.43，就业管理经费41.07万元，文化2.00万元，综合治理专项（含平安渝中建设）14.20万元，统计工作5.00万元，治安管理229.57万元，计划生育49.59万元，“一司一站一办”经费27.71万元，安全协管员经费5.51万元，社区纪律监督小组2.1万元，。

2017年一般公共财政预算2661.60万元。其中：基本支出1181.69万元、主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出1479.91万元：1、协调服务经费340万元；2、社区工作经费140.00万元，每个社区20万元工作和活动经费；3、服务群众专项35.00万元；4、文明城区85万元；5、常年性专项879.91万元，主要是居委会社区党建及工青妇经费23.89万元，居委会人员经费373.18万元，星级社区奖励43.56万元，其他民政事务支出6.43万元，社区纪律监督小组2.10万元，就业管理经费53.73万元，文化2.00万元，综合治理专项（含平安渝中建设）14.20万元，社区巡防经费233.95万元，流动人口协管员经费39.00万元，统计工作5.00万元，安全协管员经费5.56万元，计划生育49.60万元，“一司一站一办”经费27.71万元。

项目支出变化主要原因是居委会人员、巡防队员、流动人口协管员工资及保险等增加。

三、政府性基金收支和国资经营预算收支情况

本单位无政府性基金收支和国资经营预算收支。

四、“三公”经费说明

2017年两路口街道办事处单位“三公”经费预算27.5万元,比2016年减少5.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费2.3万元，和2016年持平；公务用车购置及运行维护费25.2万元，比2016年减少5.5万元。主要原因是加强公务用车的监督，减少运行维护费和公车改革后车辆数减少。

五、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费 266.13 万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、……其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额40万元，其中：政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 1479.91万元。

附表1：

渝中区两路口街道办事处收支总体情况表


		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	2,661.60	一般公共服务支出	962.26
政府性基金预算拨款		公共安全支出	287.15
国有资本经营预算拨款		文化体育与传媒支出	2.00
		社会保障和就业支出	884.80
		医疗卫生与计划生育支出	117.99
		城乡社区支出	302.32
		资源勘探信息等支出	25.56
		住房保障支出	79.52

本年收入合计	2,661.60	本年支出合计	2,661.60
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	2,661.60	支出总计	2,661.60

附表2
渝中区两路口街道办事处财政拨款支出表
单位：万元
科目编码			功能科目名称	2017年预算数
类	款	项	功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
			合计	2,661.60	1,181.69	1,479.91
201			一般公共服务支出	962.26	552.26	410.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	957.26	552.26	405.00
		01	行政运行	552.26	552.26
		02	一般行政管理事务	405.00		405.00
	05		统计信息事务	5.00		5.00
		02	一般行政管理事务	5.00		5.00
204			公共安全支出	287.15		287.15
	02		公安	287.15		287.15
		04	治安管理	287.15		287.15
207			文化体育与传媒支出	2.00		2.00
	01		文化	2.00		2.00
		09	群众文化	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	884.80	214.20	670.60
	01		人力资源和社会保障管理事务	53.73		53.73
		06	就业管理事务	53.73		53.73
	02		民政管理事务	589.16		589.16
		08	基层政权和社区建设	582.73		582.73
		99	其他民政管理事务支出	6.43		6.43
	05		行政事业单位离退休	214.20	214.20
		01	归口管理的行政单位离退休	214.20	214.20
	06		企业改革补助	27.71		27.71
		01	企业关闭破产补助	27.71		27.71
210			医疗卫生与计划生育支出	117.99	68.39	49.60
	07		计划生育事务	49.60		49.60
		16	计划生育机构	49.60		49.60
	11		行政事业单位医疗	68.39	68.39
		01	行政单位医疗	51.31	51.31
		02	事业单位医疗	17.08	17.08
212			城乡社区支出	302.32	267.32	35.00
	01		城乡社区管理事务	267.32	267.32
		01	行政运行	267.32	267.32
	03		城乡社区公共设施	35.00		35.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	35.00		35.00
215			资源勘探信息等支出	25.56		25.56
	06		安全生产监管	25.56		25.56
		99	其他安全生产监管支出	25.56		25.56
221			住房保障支出	79.52	79.52
	02		住房改革支出	79.52	79.52
		01	住房公积金	56.01	56.01
		03	购房补贴	23.51	23.51

附表3
渝中区两路口街道办事处部门收入总体情况表
单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费
	合计	2,661.60		2,661.60
201	一般公共服务支出	962.26		962.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	957.26		957.26
2010301	行政运行	552.26		552.26
2010302	一般行政管理事务	405.00		405.00
20105	统计信息事务	5.00		5.00
2010502	一般行政管理事务	5.00		5.00
204	公共安全支出	287.15		287.15
20402	公安	287.15		287.15
2040204	治安管理	287.15		287.15
207	文化体育与传媒支出	2.00		2.00
20701	文化	2.00		2.00
2070109	群众文化	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	884.80		884.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.73		53.73
2080106	就业管理事务	53.73		53.73
20802	民政管理事务	589.16		589.16
2080208	基层政权和社区建设	582.73		582.73
2080299	其他民政管理事务支出	6.43		6.43
20805	行政事业单位离退休	214.20		214.20
2080501	归口管理的行政单位离退休	214.20		214.20
20806	企业改革补助	27.71		27.71
2080601	企业关闭破产补助	27.71		27.71
210	医疗卫生与计划生育支出	117.99		117.99
21007	计划生育事务	49.60		49.60
2100716	计划生育机构	49.60		49.60
21011	行政事业单位医疗	68.39		68.39
2101101	行政单位医疗	51.31		51.31
2101102	事业单位医疗	17.08		17.08
212	城乡社区支出	302.32		302.32
21201	城乡社区管理事务	267.32		267.32
2120101	行政运行	267.32		267.32
21203	城乡社区公共设施	35.00		35.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.00		35.00
215	资源勘探信息等支出	25.56		25.56
21506	安全生产监管	25.56		25.56
2150699	其他安全生产监管支出	25.56		25.56
221	住房保障支出	79.52		79.52
22102	住房改革支出	79.52		79.52
2210201	住房公积金	56.01		56.01
2210203	购房补贴	23.51		23.51

附表4
渝中区两路口街道办事处部门支出总体情况表
单位：万元
科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
科目编码	科目名称
科目编码	科目名称
	合计	2,661.60	1,181.69	1,479.91
201	一般公共服务支出	962.26	552.26	410.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	957.26	552.26	405.00
2010301	行政运行	552.26	552.26
2010302	一般行政管理事务	405.00		405.00
20105	统计信息事务	5.00		5.00
2010502	一般行政管理事务	5.00		5.00
204	公共安全支出	287.15		287.15
20402	公安	287.15		287.15
2040204	治安管理	287.15		287.15
207	文化体育与传媒支出	2.00		2.00
20701	文化	2.00		2.00
2070109	群众文化	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	884.80	214.20	670.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.73		53.73
2080106	就业管理事务	53.73		53.73
20802	民政管理事务	589.16		589.16
2080208	基层政权和社区建设	582.73		582.73
2080299	其他民政管理事务支出	6.43		6.43
20805	行政事业单位离退休	214.20	214.20
2080501	归口管理的行政单位离退休	214.20	214.20
20806	企业改革补助	27.71		27.71
2080601	企业关闭破产补助	27.71		27.71
210	医疗卫生与计划生育支出	117.99	68.39	49.60
21007	计划生育事务	49.60		49.60
2100716	计划生育机构	49.60		49.60
21011	行政事业单位医疗	68.39	68.39
2101101	行政单位医疗	51.31	51.31
2101102	事业单位医疗	17.08	17.08
212	城乡社区支出	302.32	267.32	35.00
21201	城乡社区管理事务	267.32	267.32
2120101	行政运行	267.32	267.32
21203	城乡社区公共设施	35.00		35.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.00		35.00
215	资源勘探信息等支出	25.56		25.56
21506	安全生产监管	25.56		25.56
2150699	其他安全生产监管支出	25.56		25.56
221	住房保障支出	79.52	79.52
22102	住房改革支出	79.52	79.52
2210201	住房公积金	56.01	56.01
2210203	购房补贴	23.51	23.51

附表5
渝中区两路口街道办事处财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	2,661.60	一、本年支出	2,661.60	2,661.60
一般公共预算拨款	2,661.60	一般公共服务支出	962.26	962.26
政府性基金预算拨款		公共安全支出	287.15	287.15
国有资本经营预算拨款		文化体育与传媒支出	2.00	2.00
		社会保障和就业支出	884.80	884.80
二、上年结转		医疗卫生与计划生育支出	117.99	117.99
一般公共预算拨款		城乡社区支出	302.32	302.32
政府性基金预算拨款		资源勘探信息等支出	25.56	25.56
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	79.52	79.52
		二、结转下年
收入总计	2,661.60	支出总计	2,661.60	2,661.60

附表6
渝中区两路口街道办事处一般公共预算支出情况表
单位：万元
功能分类科目			2017年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2,661.60	1,181.69	1,479.91
201	一般公共服务支出	962.26	552.26	410.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	957.26	552.26	405.00
2010301	行政运行	552.26	552.26
2010302	一般行政管理事务	405.00		405.00
20105	统计信息事务	5.00		5.00
2010502	一般行政管理事务	5.00		5.00
204	公共安全支出	287.15		287.15
20402	公安	287.15		287.15
2040204	治安管理	287.15		287.15
207	文化体育与传媒支出	2.00		2.00
20701	文化	2.00		2.00
2070109	群众文化	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	884.80	214.20	670.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.73		53.73
2080106	就业管理事务	53.73		53.73
20802	民政管理事务	589.16		589.16
2080208	基层政权和社区建设	582.73		582.73
2080299	其他民政管理事务支出	6.43

索引号	11500103009283772K/2017-01758			发布机构	渝中区人民政府
成文日期	2017-02-17	发布日期	2017-02-17	主题分类	财政
体裁分类	财政预算、决算	发文字号		有效性

索引号	11500103009283772K/2017-01758
发布机构	渝中区人民政府
主题分类	财政
成文日期	2017-02-17
发布日期	2017-02-17
体裁分类	财政预算、决算
发文字号
有效性