索引号 11500103009283772K/2019-02056 发布机构 渝中区人民政府
成文日期 2019-02-22 发布日期 2019-02-22 主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算 发文字号 有效性
索引号 11500103009283772K/2019-02056
发布机构 渝中区人民政府
主题分类 财政
成文日期 2019-02-22
发布日期 2019-02-22
体裁分类 财政预算、决算
发文字号
有效性

两路口街道办事处2019年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责(一)履行辖区的城市管理工作职责。负责环境卫生、绿化美化的管理工作,开展爱国卫生运动,落实环境卫生责任制;受区综合行政执法局委托,负责城市管理综合行政执法的日常管理工作;指导和协调物业管理工作;配合环境保护部门监督环境污染项目的治理;协同建设主管部门监督施工单位依法施工,配合建设施工单位维护施工秩序。(二)履行辖区的公共服务工作职责。制定辖区社区建设发展计划,不断建立、完善社区各类公益性基础设施,合理配置社区服务资源;培育和发展社区服务中介组织,动员辖区单位和居民群众积极参与社区建设;组织兴办社会福利和社区服务事业,做好社会救助、社会保险等社会保障工作;负责殡葬改革以及婚姻登记的管理和服务工作;指导居委会开展组织建设、制度建设和其他工作;开展拥军优属、优抚安置、卫生保健、计划生育及文化、体育、教育等工作。(三)履行辖区的社会治理工作职责。负责社会治安综合治理,对居住的外来人员及其房屋出租户进行综合管理;负责预备役、征兵、人民防空等工作;开展人民调解工作;负责劳动监察和就业指导工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益;指导和加强基层民主政治建设。(四)履行辖区的安全稳定工作职责配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作;开展法制宣传教育,为居民提供法律援助;负责安全生产监督管理工作,督促检查辖区单位对安全生产法律、法规的执行情况和安全生产责任制的落实情况;负责信访稳定工作,及时化解各类矛盾。(五)履行辖区的服务发展工作职责宣传贯彻投资促进政策,营造良好的经济发展环境;配合重大经济社会发展规划制定和实施、重大项目建设、重点企业服务等相关工作;按照分工,依法组织实施统计工作;做好企业改革相关工作;负责科学普及相关工作。(六)履行辖区的党建工作职责。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,以及上级党组织的决议;落实党建工作责任制;负责思想政治工作、精神文明建设;按照党组织隶属关系负责辖区党的组织建设和党员队伍建设,以及街道机关及所属单位党建工作;负责社区党建工作;按照职责分工负责非公所有制经济组织和社会组织党建工作;负责区域化党建工作;按照干部管理权限负责干部的教育、培养、选拔、管理和监督工作;负责街道、社区党风廉政建设相关工作;负责街道人大、政协相关工作;负责街道武装、工会、共青团、妇联等工作。(七)承办区委、区政府交办的其他有关事项

(二)单位构成。两路口街道办事处为渝中区人民政府派驻机构,内设党工委办公室(精神文明办公室、街道人大工作委员会办公室)、行政办公室、社会建设科劳动保障(卫生和计划生育办公室)、城市管理科(环境保护科、物业管理办公室)、服务经济发展科(统计管理办公室)、社会治安综合治理委员会办公室、安全生产监督管理办公室(应急管理办公室)、司法所、综合行政执法大队。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入3295.26万元,一般公共预算财政拨款支出3295.26万元,比2018减少455.88万元。其中:基本支出1312.05万元,比2018减少160.52万元,主要原因是减少死亡抚恤和其他行政事业单位离退休经费等政策性支出基本支出主要用于保障街道在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1983.21万元,比2018减少295.36万元,主要原因是减少社会保障和就业人员支出、社区办公用房装修、企业关闭破产补助支出等,项目支出主要用于公共安全、文化、社会保障和就业支出、城乡社区支出等重点工作。

三、政府性基金收支、国资经营预算收支、社会保险基金情况

本单位无政府性基金收支、国资经营预算和社会保险基金收支。

四、三公经费说明

  2019“三公”经费预算27.3万元,比2018年减少15.1万元。其中:因公出国(境)费用0万元,2018持平;公务接待费2.3万元,2018持平;公务用车运行维护费25万元,比2018年减少0.1万元;公务用车购置费0万元,比2018年减少15万元;主要原因是加强公务用车的监督,减少运行维护费,2019年无购置公务用车计划

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费安排情况机关运行经费(即公用经费)289.35万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出

2、政府采购情况。2019年政府采购预算总额80万元,其中:政府采购货物预算80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1983.21万元。

4.国有资产占有使用情况。截至201812月31日,两路口街道办事处共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

5.专业性名词解释。

1财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

3)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5)项目支出涉及到的功能科目:

2010302一般行政管理事务反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;2010502一般行政管理事务,反映统计、信息事务方面的项目支出;2040299其他公安支出,反映其他公安方面的支出;2070109群众文化,反映群众文化方面的支出;2080106就业管理事务,反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出;2080208基层政权和社区建设,反映开展村民自治、社务公开等基层政权和社区建设工作的支出;2080299其他民政事务管理支出,反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出;2080601企业关闭破产补助,反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助;2100717计划生育服务,反映计划生育服务支出;2120104城管执法,反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出;2120399其他城乡社区公共设施支出,反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出;2240106安全监管,反映安全生产监管方面的支出。

附表1







渝中区人民政府两路口街道办事处

2019年财政拨款收支总体情况表


单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

3,295.26

一、本年支出

3,295.26

3,295.26

0.00

0.00

一般公共预算拨款

3,295.26

一般公共服务支出

1,101.17

1,101.17

0.00

0.00

政府性基金预算拨款

0.00

外交支出





国有资本经营预算拨款

0.00

国防支出







公共安全支出

432.35

432.35

0.00

0.00

二、上年结转

0.00

教育支出





一般公共预算拨款

0.00

科学技术支出





政府性基金预算拨款

0.00

文化旅游体育与传媒支出

2.00

2.00

0.00

0.00

国有资本经营预算拨款

0.00

社会保障和就业支出

1,040.39

1,040.39

0.00

0.00



社会保险基金支出







卫生健康支出

78.92

78.92

0.00

0.00



节能环保支出







城乡社区支出

549.86

549.86

0.00

0.00



农林水支出







交通运输支出







资源勘探信息等支出







商业服务业等支出







金融支出







援助其他地区支出







自然资源海洋气象等支出







住房保障支出

79.86

79.86

0.00

0.00



粮油物资储备支出







国有资本经营预算支出







灾害防治及应急管理支出

10.70

10.70

0.00

0.00



预备费







其他支出







转移性支出







债务还本支出







债务付息支出







债务发行费用支出







二、结转下年

0.00

0.00

0.00

0.00

收入总计

3,295.26

支出总计

3,295.26

3,295.26

0.00

0.00

附表2






渝中区人民政府两路口街道办事处2019年一般公共预算财政拨款支出预算表






单位:万元

科目编码

科目名称

2018年预算数

2019年预算数

小计

基本支出

项目支出


总计:

3,751.14

3,295.26

1,312.05

1,983.21

201

一般公共服务支出

1,172.63

1,101.17

661.17

440.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,167.63

1,096.17

661.17

435.00

2010301

行政运行

743.00

509.30

509.30


2010302

一般行政管理事务

410.00

435.00


435.00

2010350

事业运行

14.63

151.87

151.87


20105

统计信息事务

5.00

5.00


5.00

2010502

一般行政管理事务

5.00

5.00


5.00

204

公共安全支出

495.13

432.35


432.35

20402

公安

495.13

432.35


432.35

2040299

其他公安支出

495.13

432.35


432.35

207

文化旅游体育与传媒支出

2.00

2.00


2.00

20701

文化和旅游

2.00

2.00


2.00

2070109

群众文化

2.00

2.00


2.00

208

社会保障和就业支出

1,096.44

1,040.39

189.22

851.17

20801

人力资源和社会保障管理事务

8.00

8.00


8.00

2080106

就业管理事务

8.00

8.00


8.00

20802

民政管理事务

843.16

841.58


841.58

2080208

基层政权和社区建设

836.73

833.05


833.05

2080299

其他民政管理事务支出

6.43

8.53


8.53

20805

行政事业单位离退休

206.68

189.22

189.22


2080501

归口管理的行政单位离退休

44.58

57.73

57.73


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

95.74

93.92

93.92


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

38.29

37.57

37.57


2080599

其他行政事业单位离退休

28.07




20806

企业改革补助

13.54

1.59


1.59

2080601

企业关闭破产补助

13.54

1.59


1.59

20808

抚恤

18.46




2080801

死亡抚恤

18.46




210

卫生健康支出

134.61

78.92

70.88

8.04

21007

计划生育事务

63.43

8.04


8.04

2100716

计划生育机构

55.39




2100717

计划生育服务

8.04

8.04


8.04

21011

行政事业单位医疗

71.18

70.88

70.88


2101101

行政单位医疗

52.51

61.28

61.28


2101102

事业单位医疗

18.67

9.60

9.60


212

城乡社区支出

753.53

549.86

310.91

238.95

21201

城乡社区管理事务

530.97

514.86

310.91

203.95

2120101

行政运行

332.31

310.91

310.91


2120104

城管执法

198.66

203.95


203.95

21203

城乡社区公共设施

35.00

35.00


35.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

35.00

35.00


35.00

21299

其他城乡社区支出

187.56




2129999

其他城乡社区支出

187.56




215

资源勘探信息等支出

10.49




21506

安全生产监管

10.49




2150699

其他安全生产监管

10.49




221

住房保障支出

86.31

79.86

79.86


22102

住房改革支出

86.31

79.86

79.86


2210201

住房公积金

60.79

56.35

56.35


2210203

购房补贴

25.52

23.51

23.51


224

灾害防治及应急管理支出


10.70


10.70

22401

应急管理事务


10.70


10.70

2240106

安全监管


10.70


10.70

附表3





渝中区人民政府两路口街道办事处2019年一般公共预算基本支出情况表


单位:万元

经济分类科目

2019年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


总计:

1,312.05

1,022.70

289.35

301

工资福利支出

897.70

897.70


30101

基本工资

303.15

303.15


30102

津贴补贴

185.02

185.02


30103

奖金

30.19

30.19


30107

绩效工资

135.21

135.21


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

93.92

93.92


30109

职业年金缴费

37.57

37.57


30110

职工基本医疗保险缴费

37.89

37.89


30112

其他社会保障缴费

16.51

16.51


30113

住房公积金

56.35

56.35


30199

其他工资福利支出

1.88

1.88


302

商品服务支出

340.14

50.80

289.35

30201

办公费

29.40


29.40

30202

印刷费

10.00


10.00

30205

水费

5.40


5.40

30206

电费

9.00


9.00

30207

邮电费

8.00


8.00

30208

取暖费




30209

物业管理费

5.00


5.00

30211

差旅费

104.40


104.40

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费

8.00


8.00

30214

租赁费

4.00


4.00

30215

会议费

3.00


3.00

30216

培训费

6.80


6.80

30217

公务招待费

2.30


2.30

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30226

劳务费

25.00


25.00

30227

委托业务费

3.00


3.00

30228

工会经费

4.67


4.67

30229

福利费

8.17


8.17

30231

公务车运行维护费

25.00


25.00

30239

其他交通费用

50.80

50.80


30299

其他商品服务支出

28.20


28.20

303

对个人和家庭的补助

74.21

74.21


30307

医疗费

16.48

16.48


30399

其他对个人和家庭的补助支出

57.73

57.73


附表4












渝中区人民政府两路口街道办事处2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表








单位:万元

2018年预算数

2019年预算数

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费




小计

公务用车购置费

公务用车运行费


42.40

0.00

40.10

15.00

25.10

2.30

27.30


25.00


25.00

2.30

附表5





渝中区人民政府两路口街道办事处2019年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出
















备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据

附表6




渝中区人民政府两路口街道办事处

2019年部门收支总体情况表


单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款

3,295.26

一般公共服务支出

1,101.17

政府性基金预算拨款


外交支出


国有资本经营预算拨款


国防支出


教育行政事业性收入


公共安全支出

432.35

其他收入


教育支出




科学技术支出




文化旅游体育与传媒支出

2.00



社会保障和就业支出

1,040.39



社会保险基金支出




卫生健康支出

78.92



节能环保支出




城乡社区支出

549.86



农林水支出




交通运输支出




资源勘探信息等支出




商业服务业等支出




金融支出




援助其他地区支出




自然资源海洋气象等支出




住房保障支出

79.86



粮油物资储备支出




国有资本经营预算支出




灾害防治及应急管理支出

10.70



预备费




其他支出




转移性支出




债务还本支出




债务付息支出




债务发行费用支出


本年收入总计

3,295.26

本年支出合计

3,295.26

用事业基金弥补收支差额


结转下年


上年结转




收入总计

3,295.26

支出总计

3,295.26

附表7











渝中区人民政府两路口街道办事处

2019年部门收入总体情况表




单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

事业收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称






非教育收费收入

教育收费收入




总计:

3,295.26


3,295.26







201

一般公共服务支出

1,101.17


1,101.17







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,096.17


1,096.17







2010301

行政运行

509.30


509.30







2010302

一般行政管理事务

435.00


435.00







2010350

事业运行

151.87


151.87







20105

统计信息事务

5.00


5.00







2010502

一般行政管理事务

5.00


5.00







204

公共安全支出

432.35


432.35







20402

公安

432.35


432.35







2040299

其他公安支出

432.35


432.35







207

文化旅游体育与传媒支出

2.00


2.00







20701

文化和旅游

2.00


2.00







2070109

群众文化

2.00


2.00







208

社会保障和就业支出

1,040.39


1,040.39







20801

人力资源和社会保障管理事务

8.00


8.00







2080106

就业管理事务

8.00


8.00







20802

民政管理事务

841.58


841.58







2080208

基层政权和社区建设

833.05


833.05







2080299

其他民政管理事务支出

8.53


8.53







20805

行政事业单位离退休

189.22


189.22







2080501

归口管理的行政单位离退休

57.73


57.73







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

93.92


93.92







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

37.57


37.57







20806

企业改革补助

1.59


1.59







2080601

企业关闭破产补助

1.59


1.59







210

卫生健康支出

78.92


78.92







21007

计划生育事务

8.04


8.04







2100717

计划生育服务

8.04


8.04







21011

行政事业单位医疗

70.88


70.88







2101101

行政单位医疗

61.28


61.28







2101102

事业单位医疗

9.60


9.60







212

城乡社区支出

549.86


549.86







21201

城乡社区管理事务

514.86


514.86







2120101

行政运行

310.91


310.91







2120104

城管执法

203.95


203.95







21203

城乡社区公共设施

35.00


35.00







2120399

其他城乡社区公共设施支出

35.00


35.00







221

住房保障支出

79.86


79.86







22102

住房改革支出

79.86


79.86







2210201

住房公积金

56.35


56.35







2210203

购房补贴

23.51


23.51







224

灾害防治及应急管理支出

10.70


10.70







22401

应急管理事务

10.70


10.70







2240106

安全监管

10.70


10.70







附表8








渝中区人民政府两路口街道办事处

2019年部门支出总体情况表


单位:万元

科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

科目编码

科目名称


总计:

3,295.26

1,312.05

1,983.21




201

一般公共服务支出

1,101.17

661.17

440.00




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,096.17

661.17

435.00




2010301

行政运行

509.30

509.30

0.00




2010302

一般行政管理事务

435.00

0.00

435.00




2010350

事业运行

151.87

151.87

0.00




20105

统计信息事务

5.00

0.00

5.00




2010502

一般行政管理事务

5.00

0.00

5.00




204

公共安全支出

432.35

0.00

432.35




20402

公安

432.35

0.00

432.35




2040299

其他公安支出

432.35

0.00

432.35




207

文化旅游体育与传媒支出

2.00

0.00

2.00




20701

文化和旅游

2.00

0.00

2.00




2070109

群众文化

2.00

0.00

2.00




208

社会保障和就业支出

1,040.39

189.22

851.17




20801

人力资源和社会保障管理事务

8.00

0.00

8.00




2080106

就业管理事务

8.00

0.00

8.00




20802

民政管理事务

841.58

0.00

841.58




2080208

基层政权和社区建设

833.05

0.00

833.05




2080299

其他民政管理事务支出

8.53

0.00

8.53




20805

行政事业单位离退休

189.22

189.22

0.00




2080501

归口管理的行政单位离退休

57.73

57.73

0.00




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

93.92

93.92

0.00




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

37.57

37.57

0.00




20806

企业改革补助

1.59

0.00

1.59




2080601

企业关闭破产补助

1.59

0.00

1.59




210

卫生健康支出

78.92

70.88

8.04




21007

计划生育事务

8.04

0.00

8.04




2100717

计划生育服务

8.04

0.00

8.04




21011

行政事业单位医疗

70.88

70.88

0.00




2101101

行政单位医疗

61.28

61.28

0.00




2101102

事业单位医疗

9.60

9.60

0.00




212

城乡社区支出

549.86

310.91

238.95




21201

城乡社区管理事务

514.86

310.91

203.95




2120101

行政运行

310.91

310.91

0.00




2120104

城管执法

203.95

0.00

203.95




21203

城乡社区公共设施

35.00

0.00

35.00




2120399

其他城乡社区公共设施支出

35.00

0.00

35.00




221

住房保障支出

79.86

79.86

0.00




22102

住房改革支出

79.86

79.86

0.00




2210201

住房公积金

56.35

56.35

0.00




2210203

购房补贴

23.51

23.51

0.00




224

灾害防治及应急管理支出

10.70

0.00

10.70




22401

应急管理事务

10.70

0.00

10.70




2240106

安全监管

10.70

0.00

10.70




部门预算公开联系人潘艳芳  联系方式023-63623710


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