（一）职能职责
南纪门街道党工委和街道办事处分别是渝中区委、渝中区人民政府的派出机构，主要职责是：履行辖区党的建设职责。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织决议；落实全面从严治党主体责任，负责辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸；负责社区党建工作；按照职责分工负责楼宇党建、非公有制经济组织和社会组织党建工作；按照党组织隶属关系负责辖区的党员队伍建设、街道机关及所属单位党建工作；按照干部管理权限负责干部的教育、培养、选拔、管理和监督工作；配合有关部门对居住在本街道的人才做好统计、联系和服务工作；负责街道人大、政协相关工作；负责街道武装和工会、共青团、妇联等工作。
（二）机构设置
街道党工委、办事处下设10个内设机构：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（统计办公室）、民政和社区事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室（物业管理办公室）、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室。街道所属事业单位设置为6个：街道党群服务中心、街道社区事务服务中心、街道社区文化服务中心、街道劳动就业和社会保障服务所、街道综合行政执法大队、街道退役军人服务站。
（三）单位构成
本街道2020年度决算编制时无二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计7,099.39万元，支出总计7,099.39万元。收支较上年决算数增加2,953.14万元、增长71.2%，主要原因是增人增资、第七次全国人口普查工作经费、老旧住宅物业管理“保底扶持+等级评价”资金、新冠防疫工作经费、防汛抗洪工作经费、文明城区整改提升工作经费、以及临时救助、特困救助以前年度在民政账户核算，2020年民政局通过财政以直达资金形式追加预算经费。
2.收入情况。2020年度收入合计7,099.39万元，较上年决算数增加2,953.14万元，增长71.2%，主要原因是增人增资、第七次全国人口普查工作经费、老旧住宅物业管理“保底扶持+等级评价”资金、新冠防疫工作经费、防汛抗洪工作经费、文明城区整改提升工作经费、以及临时救助、特困救助以前年度在民政账户核算，2020年民政局通过财政以直达资金形式追加预算经费。其中：财政拨款收入7,099.40万元，占100%；
3.支出情况。2020年度支出合计7,099.39万元，较上年决算数增加2,953.14万元，增长71.2%，主要原因是增人增资、第七次全国人口普查工作经费、老旧住宅物业管理“保底扶持+等级评价”资金、新冠防疫工作经费、防汛抗洪工作经费、文明城区整改提升工作经费、以及临时救助、特困救助以前年度在民政账户核算，2020年民政局通过财政以直达资金形式追加预算经费。其中：基本支出1,664.96万元，占23.5%；项目支出5,434.43万元，占76.5%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是年末无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计7,099.39万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2,953.14万元，增长71.2%。主要原因是增人增资、第七次全国人口普查工作经费、老旧住宅物业管理“保底扶持+等级评价”资金、新冠防疫工作经费、防汛抗洪工作经费、文明城区整改提升工作经费、以及临时救助、特困救助以前年度在民政账户核算，2020年民政局通过财政以直达资金形式追加预算经费。年初财政拨款结转和结余0.00万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5,061.91万元，较上年决算数增加925.66万元，增长22.4%。较年初预算数增加1,330.30万元，增长35.6%。主要原因是增人增资、第七次全国人口普查工作经费、老旧住宅物业管理“保底扶持+等级评价”资金、新冠防疫工作经费、防汛抗洪工作经费、文明城区整改提升工作经费、以及临时救助、特困救助以前年度在民政账户核算，2020年民政局通过财政以直达资金形式追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5,061.91万元，较上年决算数增加925.66万元，增长22.4%。较年初预算数增加1,330.30万元，增长35.6%。主要原因是增人增资、第七次全国人口普查工作经费、老旧住宅物业管理“保底扶持+等级评价”资金、新冠防疫工作经费、防汛抗洪工作经费、文明城区整改提升工作经费、以及临时救助、特困救助以前年度在民政账户核算，2020年民政局通过财政以直达资金形式追加预算。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是本年度无结转结余。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出2,167.46万元，占42.8%，较年初预算数增加269.66万元，增长14.2%，主要原因是政策性增人增资、2020年度党建工作经费、人大工作经费、第七次全国人口普查工作经费等。
（2）公共安全支出482.23万元，占9.5%，较年初预算数增加9.53万元，增长2%，主要原因是年中追加安排司法所社区矫正和安置帮教工作经费。
（3）科学技术支出6.20万元，占0.1%，较年初预算数持平。
（4）文化旅游体育与传媒支出4.75万元，占0.1%，较年初预算数持平。
（5）社会保障与就业支出496.47万元，占9.8%，较年初预算数增加316.08万元，增长175.2%，主要原因一是机关事业养老科工作安排财政年末追加街道应缴的2014年—2020年职业年金；二是临时救助、特困救助以前年度在民政账户核算，不在预算内，2020年民政局通过财政以直达资金形式追加预算；三是企业军转干部经费、“三类人员”生活医疗困难补助、养老关怀等项目经费以前年度均由区级部门直接拨款到街道代管资金账户，不在年初预算体现，年中部门通过财政以追加预算的方式拨款给街道。
（6）卫生健康支出310.50万元，占6.1%，较年初预算数增加244.81万元，增长372.7%，主要原因一是因新型冠状病毒疫情防控突发事件追加预算经费，二是老年人活动经费以前年度均由区级部门直接拨款到街道代管资金账户，不在年初预算体现，年中部门通过财政以追加预算的方式拨款给街道。
（7）城乡社区支出1,335.15万元，占26.4%，较年初预算数增加303.00万元，增长29.4%，主要原因垃圾分类工作经费、“两江四岸”船舶整治经费、老旧住宅物业管理经费等项目经费以前年度均由区级部门直接拨款到街道代管资金账户，不在年初预算体现，年中部门通过财政以追加预算的方式拨款给街道。
（8）商业服务业等支出8.30万元，占0.2%，较年初预算数增加8.30万元，增长0.0%，主要原因是新型冠状病毒疫情防控突发事件追加鼓励活禽兔交易和宰杀转向经营专项补贴，2020年商贸企业保稳促增政策措施专项资金。
（9）住房保障支出74.83万元，占1.5%，较年初预算数增加2.90万元，增长4%，主要原因是追加新增人员住房补贴、公积金。
（10）灾害防治及应急管理支出176.01万元，占3.5%，较年初预算数增加176.01万元，增长100%，主要原因是年中追加安排防汛抗洪经费。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出1,664.96万元。其中：人员经费1,318.78万元，较上年决算数增加79.09万元，增长6.4%，主要原因是增人调资、干部职工体检、一次性退休补贴、退休干部院期间护理费追加预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、公积金、医疗费等。公用经费346.18万元，较上年决算数增加93.36万元，增长36.9%，主要原因是2020年新型冠状病毒疫情防控、防汛救灾突发事件街道全体干部职工需在周末、节假日应急值班，费用较2019年有所增加。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护（修）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2,037.49万元，较上年决算数增加2,027.49万元，增长20274.9%，本年支出2,037.49万元，较上年决算数增加2,027.49万元，增长20274.9%，主要原因新增渝中区南纪门街道片区城镇老旧小区配套工程项目、抗疫相关支出等。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出，较上年决算数和年初预算数持平。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计22.29万元，较年初预算数减少0.70万元，下降3%。较上年支出数减少0.70万元，下降3%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，今年无公务接待支出。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数持平，与年初预算数持平；较上年决算数持平。2020年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数持平。较上年支出数持平。本年度未购置公务用车。
公务车运行维护费22.29万元，主要用于市内公务出行、燃油费、保险费、驾驶员补贴等。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降0.4%，。较上年支出数减少0.70万元，下降3%，主要原因是严格公车管理，减少公务用车运行成本。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.60万元，下降100%。较上年支出数持平，主要原因是2020年度未发生公务接待费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.57万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出346.18万元，机关运动经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数增加93.36万元，增长36.9%，主要原因是2020年因新型冠状病毒疫情防控、防汛救灾突发事件街道全体干部职工需在周末、节假日应急值班，费用较2019年有所增加。
本年度会议费支出5.18万元，较上年决算数减少1.38万元，下降21%，主要原因一是街道认真贯彻落实中央八项规定精神，精简会议活动，严格控制会议费用；二是2020年因新型冠状病毒疫情防控，为减少人员聚集，减少了会议的开展。本年度培训费支出13.04万元，较上年决算数增加3.54万元，增长37.3%，主要原因是根据上级部门要求及工作安排，本部门参加区级部门举办的各类培训学习增加，导致培训费支出增加。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额5,988.50万元，其中：政府采购货物支出13.15万元、政府采购工程支出5,975.35万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5,988.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5,988.50万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于支付凉亭子片区老旧小区改造工程、十八梯传统风貌区周边综合整治项目、渝中区南纪门街道片区城镇老旧小区配套工程工程款。
五、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金2497.62万元；开展重点绩效自评2项，涉及资金2422.7万元，从绩效评价情况看，项目目标明确，对项目的执行情况进行监督，认真落实专项资金使用要求，规范使用方向，9个项目全部达到年初申报的绩效目标，完成率100%。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（四）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）一般公共服务支出—人大事务:反映各级人民代表大会的支出。
（六）一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务:反映各级政府办公厅(室)及相关机
构的支出。
（七）一般公共服务支出一统计信息事务:反映统计、信息事务方面的支出。
（八）一般公共服务支出—组织事务:反映中国共产党组织部门的支出。
（九）一般公共服务支出一宣传事务:反映中国共产党宣传部门的支出。
（十）一般公共服务支出一其他共产党事务:反映其他用于中国共产党事务的支出。
（十一）公共安全支出一司法:反映司法行政事务支出。
（十二）公共安全支出—其他公共安全支出:反映其他用于公共安全方面的支出。
（十三）科学技术支出—科学技术普及:反映科学技术普及方面的支出。
（十四）文化旅游体育与传媒支出一文化和旅游:反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。
（十五）社会保障和就业支出一抚恤:反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
（十六）社会保障和就业支出—退役安置:反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。
（十七）社会保障和就业支出—临时救助:反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。
（十八）社会保障和就业支出—特困人员救助供养:反映特困人员救助供养支出。
（十九）社会保障和就业支出退役军人管理事务:反映退役军人事务管理支出。
（二十）社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出:反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
（二十一）卫生健康支出—公共卫生:反映公共卫生支出。
（二十二）卫生健康支出—老龄卫生健康事务:反映老龄卫生健康事务方面的支出。
（二十三）城乡社区支出—城乡社区管理事务:反映城乡社区管理事务支出。
（二十四）城乡社区支出—城乡社区环境卫生:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公共厕所建设与维护、园林绿化方面的支出。
（二十五）城乡社区支出—其他城乡社区支出:反映其他用于城乡社区方面的支出。
（二十六）商业服务业等支出—其他商业服务业等支出:反映其他用于商业服务业等方面的支出。
（二十七）灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治:反陕政府用于自然史害防治方面的支出。
（二十八）灾害防治及应急管理支出—自然灾害救灾及恢复重建支出:反映用于自然灾害生活救助、救灾及灾后恢复重建方面的支出。
（二十九）“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运
行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（三十）机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服
务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材
料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
（三十一）工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人
员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（三十二）商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用
于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
（三十三）对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023—63715321。
