一、单位基本情况

（一）职能职责

街道的主要职能是：1、履行辖区党的建设职责。2、履行辖区经济发展职责。3、履行辖区公共服务职责。4、履行辖区公共管理职责。5、履行辖区公共安全职责。6、完成区委、区政府交办的其他任务。7、有关职责分工。

（二）单位构成

南纪门街道办事处内设10个办公室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（统计办公室）、民政和社区事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室（物业管理办公室）、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室。下设6个二级单位：党群服务中心、社区事务服务中心、社区文化服务中心、社保所、综合行政执法大队、退役军人服务站。街道共有工作人员73人，其中行政编制25人、参公编制20人、事业编制26人。

本部门2024年度预算编制时无二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数4880.72万元，其中：一般公共预算拨款4846.41万元，政府性基金预算拨款34.32万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较2023年减少1686.34万元，主要是2023年度预算执行中街道追加疫情防控工作经费646.8万元、老旧小区改造提升项目经费207万元、老旧住宅“保底扶持+考核奖励”经费100.75万元、三大风貌区安保维稳专项工作经费99.41万元、消除小旅馆安全隐患专项经费82.27万元、无军籍职工工资及生活待遇49.02万元、中医药产业园周边配套建设资金40万元、城镇定救临救经费38.84万元等。

（二）支出预算：2024年年初预算数4880.72万元，其中：一般公共服务支出3813.72万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出784.02万元，卫生健康支出125.48万元，住房保障支出123.19万元，城乡社区支出0万元，公共安全支出0万元，其他支出34.32万元；支出较2023年减少1686.34万元，主要是基本支出预算减少136.25万元，项目支出预算减少1550.08万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入4846.41万元，一般公共预算财政拨款支出4846.41万元，较2023年减少1705.46万元。其中：基本支出1961.16万元，比2023年减少136.24万元，主要原因是2023年一次性追加死亡抚恤、一次性退休补贴及公务员政策性衔接补贴，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2885.25万元，比2023年减少1584.4万元，主要是2023年度预算执行中街道追加疫情防控工作经费646.8万元、老旧小区改造提升项目经费207万元、老旧住宅“保底扶持+考核奖励”经费100.75万元、三大风貌区安保维稳专项工作经费99.41万元、消除小旅馆安全隐患专项经费82.27万元、无军籍职工工资及生活待遇49.02万元、中医药产业园周边配套建设资金40万元、城镇定救临救经费38.84万元等。主要用于公共服务、平安稳定、城市综合治理等重点工作。

2024年政府性基金预算收入34.32万元，政府性基金预算支出34.32万元，较2023年增加19.14万元，主要原因是社会福利和公益事业（养老服务补贴及居家和社区基本养老服务提升行动）增加19万元。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算22.99万元，较2023年减少4.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费3万元，较2023年增加3万元，主要原因是2024年预计公务接待增加；公务用车运行维护费19.99万元，较2023年增加10.7万元，主要原因是我单位部分公务用车老旧，维修保养次数较2023年增加；公务用车购置费0万元，较2023年减少18万元，主要原因是我单位2024年无购车计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费363.39万元，较2023年增加17.13万元，主要原因为人员增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额21.2万元：政府采购货物预算21.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购21.2万元：政府采购货物预算21.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2885.25万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘连喜联系方式：023-63715321