渝中区七星岗街道办事处2015年部门决算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）部门组成情况

　　七星岗街道办事处是渝中区委、区政府的派出机构，是城市行政管理的基础和社区建设的基础，下辖8个社区居委会，内设8个职能科室、直属事业单位1个。

　　（二）部门职能

　　一是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章，执行上级的决定、决议、命令、指示，完成区委、区政府部署的各项任务。二是加强党组织的自身建设，按照干部管理权限负责干部的教育、培养、任免、考核和监督工作。加强党风廉政建设和反腐败工作。负责社区党建、“两新”组织党建工作，充分发挥社区党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。负责社会主义精神文明建设，组织开展创建活动。负责统战、人民武装部、工会、共青团、妇联的领导和工作指导。三是履行辖区的城市管理工作职责：负责环境卫生、绿化美化的管理工作，开展爱国卫生运动；对辖区内的脏、乱、差负责全面整治；指导和监督检查居住小区的物业管理；引导、支持居民开展老旧住宅物业管理；配合环境保护部门监督环境污染项目的治理；协同建设主管部门监督施工单位依法施工，配合建设施工维护施工秩序。四是履行辖区的社会管理工作职责：负责社会治安综合治理和安全生产工作，对居住的外来人员及其房屋出租户进行综合管理；负责城市低保、职工养老保险、失业保险、殡葬改革工作；负责企业退休人员的社会化管理和服务工作；负责预备役、征兵、人民防空等工作；开展拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、卫生保健、计划生育、人民调解、普法、依法治理、排查化解社会矛盾、对刑满释放人员的安置帮教、基层法律服务及文化、科普、体育、教育、统计等工作；负责劳动监察和就业指导工作；配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益。五是履行社区建设工作职责：制定辖区社区建设发展计划，不断建立、完善社区各类公益性基础设施，合理配置社区服务资源；培育和发展社区服务中介组织，动员辖区单位和居民群众积极参与社区建设；组织兴办社会福利和社区服务事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作；指导居委会开展组织建设、制度建设和其他工作，帮助解决居委会的困难和问题；进行社会主义法制和社会公德教育，提高市民素质。六是完成区委、区政府交办的其他事项。

　　二、部门决算情况说明

　　（一）部门收入情况

　　2015年部门决算收入2,443.37万元，其中：财政拨款收入2,443.37万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。收入比上年决算数减少56.47万元，比年初预算数增加293.73万元，主要原因是因人员津补贴的调整以及公务员、事业人员的正常晋升及保险费增加等。

　　（二）部门支出情况

　　2015年部门决算本年支出2,443.37万元，其中财政拨款支出2443.37万元，具体支出明细如下：一般公共服务决算支出953.34万元，公共安全支出14.60万元，文化体育与传媒支出2.00万元，社会保障和就业支出1,064.30万元，医疗卫生与计划生育支出110.05万元，城乡社区支出193.70万元，资源勘探信息等支出34.67万元，住房保障支出70.71万元。支出比上年决算数减少56.47万元，比年初预算数增加293.73万元，主要原因是因人员津补贴的调标以及公务员、事业人员的正常晋升及保险费增加等。

　　（三）部门结转情况

　　2015年部门结转无。

　　（四）机关运行经费支出及国有资产占用情况

　　2015年部门机关运行经费支出188.03万元。截止2015年12月31日，部门共有车辆3辆，部门共有价值200万以上的大型设备0台（套）。

　　三、“三公”经费情况说明

　　2015年 “三公”经费决算34.31万元，比上年决算数减少10.11万元，比年初预算数减少4.19万元，主要原因是严格落实中央和市各项规定，进一步制定和完善了公车使用管理规定，厉行节约，压缩经费支出。其中：

　　（一）无公出国（境）费用。

　　（二）无公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费决算数34.31万元，其中公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费34.31万元。2015年车辆保有量3台，车均运行维护费11.44万元。主要原因是因工作需要，执法大队的执法车和街道司法所的司法车均系其他部门调配使用，虽然车辆产权为区级其他部门，但实际该车辆所有费用均由本单位承担。

　　重庆市渝中区七星岗街道办事处2015年收入支出决算总表

　　公开01表

　　单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	2,443.37	一、一般公共服务支出	953.34
二、上级补助收入		二、公共安全支出	14.60
三、事业收入		三、文化体育与传媒支出	2.00
四、经营收入		四、社会保障和就业支出	1,064.30
五、附属单位上缴收入		五、医疗卫生与计划生育支出	110.05
六、其他收入		六、城乡社区支出	193.70
		七、资源勘探信息等支出	34.67
		八、住房保障支出	70.71


本年收入合计	2,443.37	本年支出合计	2,443.37
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
合计	2,443.37	合计	2,443.37

　　重庆市渝中区七星岗街道办事处2015年收入决算表

　　公开02表

　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)


合计		2,443.37	2,443.37
201	一般公共服务支出	953.34	953.34
20103	政府办公厅（室）及机构事务	950.34	950.34
2010301	行政运行	495.94	495.94
2010302	一般行政管理事务	455.40	455.40
20105	统计信息事务	3.00	3.00
2010502	一般行政管理事务	3.00	3.00
204	公共安全支出	14.60	14.60
20402	公安	14.60	14.60
2040204	治安管理	14.60	14.60
207	文化体育与传媒支出	2.00	2.00
20701	文化	2.00	2.00
2070109	群众文化	2.00	2.00
208	社会保障和就业支出	1,064.30	1,064.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.62	48.62
2080106	就业管理事务	48.62	48.62
20802	民政管理事务	663.36	663.36
2080208	基层政权和社区建设	655.82	655.82
2080299	其他民政管理事务支出	7.54	7.54
20805	行政事业单位离退休	270.70	270.70
2080501	归口管理的行政单位离退休	270.70	270.70
20806	企业改革补助	61.34	61.34
2080601	企业关闭破产补助	61.34	61.34
20808	抚恤	20.28	20.28
2080801	死亡抚恤	20.28	20.28
210	医疗卫生与计划生育支出	110.05	110.05
21005	医疗保障	58.18	58.18
2100501	行政单位医疗	43.17	43.17
2100502	事业单位医疗	15.01	15.01
21007	计划生育事务	51.86	51.86
2100716	计划生育机构	51.86	51.86
212	城乡社区支出	193.70	193.70
21201	城乡社区管理事务	193.70	193.70
2120101	行政运行	193.70	193.70
215	资源勘探信息等支出	34.67	34.67
21506	安全生产监督	34.67	34.67
2150699	其他安全生产监督支出	34.67	34.67
221	住房保障支出	70.71	70.71
22102	住房改革支出	70.71	70.71
2210201	住房公积金	54.41	54.41
2210203	购房补贴	16.30	16.30

　　重庆市渝中区七星岗街道办事处2015年支出决算表

　　公开03表

　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)


合计		2,443.37	1,109.51	1,333.86
201	一般公共服务支出	953.34	495.94	457.40
20103	政府办公厅（室）及机构事务	950.34	495.94	454.40
2010301	行政运行	495.94	495.94
2010302	一般行政管理事务	455.40		454.40
20105	统计信息事务	3.00		3.00
2010502	一般行政管理事务	3.00		3.00
204	公共安全支出	14.60		14.60
20402	公安	14.60		14.60
2040204	治安管理	14.60		14.60
207	文化体育与传媒支出	2.00		2.00
20701	文化	2.00		2.00
2070109	群众文化	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	1,064.30	290.98	773.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.62		48.62
2080106	就业管理事务	48.62		48.62
20802	民政管理事务	663.36		663.36
2080208	基层政权和社区建设	655.82		655.82
2080299	其他民政管理事务支出	7.54		7.54
20805	行政事业单位离退休	270.70	270.70
2080501	归口管理的行政单位离退休	270.70	270.70
20806	企业改革补助	61.34		61.34
2080601	企业关闭破产补助	61.34		61.34
20808	抚恤	20.28	20.28
2080801	死亡抚恤	20.28	20.28
210	医疗卫生与计划生育支出	110.05	58.18	51.87
21005	医疗保障	58.18	58.18
2100501	行政单位医疗	43.17	43.17
2100502	事业单位医疗	15.01	15.01
21007	计划生育事务	51.87		51.87
2100716	计划生育机构	51.87		51.87
212	城乡社区支出	193.70	193.70
21201	城乡社区管理事务	193.70	193.70
2120101	行政运行	193.70	193.70
215	资源勘探信息等支出	34.67		34.67
21506	安全生产监督	34.67		34.67
2150699	其他安全生产监督支出	34.67		34.67
221	住房保障支出	70.71	70.71
22102	住房改革支出	70.71	70.71
2210201	住房公积金	54.41	54.41
2210203	购房补贴	16.30	16.30

　　重庆市渝中区七星岗街道办事处2015年财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表

　　单位：万元

收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,443.37	一、一般公共服务支出	955.34	955.34
二、政府性基金预算财政拨款		二、公共安全支出	14.60	14.60
		三、文化体育与传媒支出	2.00	2.00
		四、社会保障和就业支出	1,064.30	1,064.30
		五、医疗卫生与计划生育支出	110.05	110.05
		六、城乡社区支出	193.70	193.70
		七、资源勘探信息等支出	34.67	34.67
		八、住房保障支出	70.71	70.71


本年收入合计	2,443.37	本年支出合计	2,443.37
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
总计	2,443.37	总计	2,443.37

　　重庆市渝中区七星岗街道办事处2015年一般公共预算财政拨款支出决算表

　　公开05表

　　单位：万元

功能分类科目编码	项目	决算数
功能分类科目编码	项目	合计	基本支出	项目支出
合计		2,433.37	1,109.51	1,333.86
201	一般公共服务支出	953.34	495.94	457.40
20103	政府办公厅（室）及机构事务	950.34	495.94	454.40
2010301	行政运行	495.94	495.94
2010302	一般行政管理事务	454.40		454.40
20105	统计信息事务	3.00		3.00
2010502	一般行政管理事务	3.00		3.00
204	公共安全支出	14.60		14.60
20402	公安	14.60		14.60
2040204	治安管理	14.60		14.60
207	文化体育与传媒支出	2.00		2.00
20701	文化	2.00		2.00
2070109	群众文化	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	1,064.30	290.98	773.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.62		48.62
2080106	就业管理事务	48.62		48.62
20802	民政管理事务	663.36		663.36
2080208	基层政权和社区建设	655.82		655.82
2080299	其他民政管理事务支出	7.54		7.54
20805	行政事业单位离退休	270.70	270.70
2080501	归口管理的行政单位离退休	270.70	270.70
20806	企业改革补助	61.34		61.34
2080601	企业关闭破产补助	61.34		61.34
20808	抚恤	20.28	20.28
2080801	死亡抚恤	20.28	20.28
210	医疗卫生与计划生育支出	110.05	58.18	51.87
21005	医疗保障	58.18	58.18
2100501	行政单位医疗	43.17	43.17
2100502	事业单位医疗	15.01	15.01
21007	计划生育事务	51.86		51.86
2100716	计划生育机构	51.86		51.86
212	城乡社区支出	193.70	193.70
21201	城乡社区管理事务	193.70	193.70
2120101	行政运行	193.70	193.70
215	资源勘探信息等支出	34.67		34.67
21506	安全生产监督	34.67		34.67
2150699	其他安全生产监督支出	34.67		34.67
221	住房保障支出	70.71	70.71
22102	住房改革支出	70.71	70.71
2210201	住房公积金	54.41	54.41
2210203	购房补贴	16.30	16.30

　　重庆市渝中区七星岗街道办事处2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　公开06表

　　单位：万元

经济分类科目（按“款”级功能分类科目		2015年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,109.51		188.03
301	工资福利支出	541.15	541.15
30101	基本工资	170.64	170.64
30102	津贴补贴	165.49	165.49
30103	奖金	56.86	56.86
30104	社会保障缴费	54.36	54.36
30105	其他工资福利支出	93.80	93.80
302	商品和服务支出	188.03		188.03
30201	办公费	15.34		15.34
30202	印刷费	11.00		11.00
30205	水费	0.86		0.86
30206	电费	7.53		7.53
30207	邮电费	5.85		5.85
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	7.00		7.00
30215	会议费	7.14		7.14
30216	培训费	16.43		16.43
30218	专用材料费	2.22		2.22
30226	劳务费	27.04		27.04
30228	工会经费	1.90		1.90
30229	福利费	3.32		3.32
30231	公务用车运行维护费	21.68		21.68
30299	其他商品和服务支出	51.72		51.72
303	对个人和家庭的补助	380.33	380.33
30302	退休费	266.32	266.32
30304	抚恤金	20.28	20.28
30307	医疗费	15.01	15.01
30311	住房公积金	54.41	54.41
30313	购房补贴	16.30	16.30
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.02	8.02

　　重庆市渝中区七星岗街道办事处2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开07表

　　单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出
合计

　　备注：单位无该项收支，故此表无数据。

　　重庆市渝中区七星岗街道办事处2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表

　　公开08表

　　单位：万元

项目	年初预算数	决算数
一、支出合计（单位：万元）	38.5	34.31
1.因公出国（境）费
2.公务用车购置及运行维护费	35.00	34.31
（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	35.00	34.31
3.公务接待费
（1）国内接待费
（2）国（境）外接待费
二、相关统计数	—
1.因公出国（境）团组数（个）	—
2.因公出国（境）人次数（人）	—
3.公务用车购置数（辆）	—
4.公务用车保有量（辆）	3	3
5.国内公务接待批次（个）	—
6.国内公务接待人次（人）	—
7.国（境）外公务接待批次（个）	—
8.国（境）外公务接待人次（人）	—

索引号	11500103009283772K/2016-01629			发布机构	渝中区人民政府
成文日期	2016-09-28	发布日期	2016-09-28	主题分类	财政
体裁分类	财政预算、决算	发文字号		有效性

索引号	11500103009283772K/2016-01629
发布机构	渝中区人民政府
主题分类	财政
成文日期	2016-09-28
发布日期	2016-09-28
体裁分类	财政预算、决算
发文字号
有效性