2016年渝中区七星岗街道办事处预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　七星岗街道办事处是渝中区委、区政府的派出机构，是城市行政管理的基础和社区建设的基础，下辖8个社区居委会，内设8个职能科室、直属事业单位1个，其主要职责是：（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章，执行上级的决定、决议、命令、指示，完成区委、区政府部署的各项任务。（二）加强党组织的自身建设，按照干部管理权限负责干部的教育、培养、任免、考核和监督工作。加强党风廉政建设和反腐败工作。负责社区党建、非公党组织建设工作，充分发挥社区党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。负责社会主义精神文明建设，组织开展创建活动。负责统战、人民武装部、工会、共青团、妇联的领导和工作指导。（三）履行辖区的城市管理工作职责：负责环境卫生、绿化美化的管理工作，开展爱国卫生运动；对辖区内的脏、乱、差负责全面整治；指导和监督检查居住小区的物业管理；引导、支持居民开展老旧住宅物业管理；配合环境保护部门监督环境污染项目的治理；协同建设主管部门监督施工单位依法施工，配合建设施工维护施工秩序。（四）履行辖区的社会管理工作职责：负责社会治安综合治理和安全生产工作，对居住的外来人员及其房屋出租户进行综合管理；负责城市低保、职工养老保险、失业保险、殡葬改革工作；负责企业退休人员的社会化管理和服务工作；负责预备役、征兵、人民防空等工作；开展拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、卫生保健、计划生育、人民调解、普法、依法治理、排查化解社会矛盾、对刑满释放人员的安置帮教、基层法律服务及文化、科普、体育、教育、统计等工作；负责劳动监察和就业指导工作；配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益。（五）履行社区建设工作职责：制定辖区社区建设发展计划，不断建立、完善社区各类公益性基础设施，合理配置社区服务资源；培育和发展社区服务中介组织，动员辖区单位和居民群众积极参与社区建设；组织兴办社会福利和社区服务事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作；指导居委会开展组织建设、制度建设和其他工作，帮助解决居委会的困难和问题；进行社会主义法制和社会公德教育，提高市民素质。（六）完成区委、区政府交办的其他事项。

　　二、部门预算情况说明

　　2015年一般公共预算2189.50万元。其中：基本支出预算1007.50万元，实际支出1007.50万元；主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出预算1182.00万元，实际支出1182.00万元，1、协调服务经费350.00万元；2、社区工作经费160.00万元，按每个社区20.00万元工作经费和活动经费编制；3、为民服务经费40.00万元；4、常年性专项632.00万元，主要为居委会人员经费340.85万元、居委会社区党建及工青妇经费56.47万元、星级社区奖励41.04万元、再就业人员经费40.62万元、一司一站一办经费61.34万元、再就业工作经费6.00万元、农民工管理经费2.00万元、低保工作经费4.94万元、人口与计划生育事务51.86万元、统计工作经费3.00万元、街道文化站经费2.00万元、城市解困及爱心超市经费2.60万元、综合治理专项经费14.60万元、安全协管员经费4.67万元。

　　2016年一般公共预算2428.21万元。其中：基本支出1024.87万元、主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出1403.34万元：1、协调服务经费350.00万元；2、社区工作经费160.00万元，按每个社区20万元工作经费和活动经费编制；3、为民服务经费40.00万元；4、常年性专项853.34万元，主要为居委会人员经费348.22万元、居委会社区党建及工青妇经费58.52万元、星级社区奖励41.04万元、再就业人员经费41.70万元、一司一站一办经费61.34万元、再就业工作经费6.00万元、农民工管理经费2.00万元、低保工作经费4.94万元、人口与计划生育事务53.29万元、统计工作经费3.00万元、街道文化站经费2.00万元、城市解困及爱心超市经费2.60万元、综合治理专项经费14.60万元、安全协管员经费5.51万元、社区巡防经费170.64万元、流动人口协管员经费28.44万元。项目支出变化主要原因是巡防队员工资和流动人口协管员工资及保险预算由区政法委统一编制调整至各街道。

　　三、“三公”经费说明

　　2016年七星岗街道办事处“三公”经费预算19.00万元。其中公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费19.00万元。

　　渝中区七星岗街道办事处一般公共预算拨款支出两年对比表

　　单位：万元

			合计	2189.5	1007.50	1182.00	2189.5	1007.50	1182.00	2428.21	1024.87	1403.34
201			一般公共服务支出	837.00	474.00	363.00	837.00	474.00	363.00	808.90	432.40	393.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	834.00	474.00	360.00	834.00	474.00	360.00	805.90	432.40	390.00
		01	行政运行	462.00	462.00		462.00	462.00		415.90	432.40
		02	一般行政管理事务	372.00	12.00	360.00	372.00	12.00	360.00	390.00		390.00
201	05		统计信息事务	3.00		3.00	3.00		3.00	3.00		3.00
		02	一般行政管理事务	3.00		3.00	3.00		3.00	3.00		3.00
204			公共安全支出	14.60		14.60	14.60		14.60	213.66		213.66
204	02		公安	14.60		14.60	14.60		14.60	213.66		213.66
		04	治安管理	14.60		14.60	14.60		14.60	213.66		213.66
207			文化体育与传媒支出	2.00		2.00	2.00		2.00	2.00		2.00
207	01		文化	2.00		2.00	2.00		2.00	2.00		2.00
		09	群众文化	2.00		2.00	2.00		2.00	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	941.86	226.00	715.86	941.86	226.00	715.86	977.48	251.12	726.35
208	01		人力资源和社会保障管理事务	48.62		48.62	48.62		48.62	49.70		49.70
		06	就业管理事务	48.62		48.62	48.62		48.62	49.70		49.70
208	02		民政管理事务	605.90		605.90	605.90		605.90	615.32		615.32
		08	基层政权和社区建设	598.36		598.36	598.36		598.36	607.78		607.78
		99	其他民政管理事务支出	7.54		7.54	7.54		7.54	7.54		7.54
208	05		行政事业单位离退休	226.00	226.00		226.00	226.00		251.12	251.12
		01	归口管理的行政单位离退休	226.00	226.00		226.00	226.00		251.12	251.12
208	06		企业改革补助	61.34		61.34	61.34		61.34	61.34		61.34
		01	企业关闭破产补助	61.34		61.34	61.34		61.34	61.34		61.34
210			医疗卫生与计划生育支出	110.05	58.18	51.86	110.05	58.18	51.86	115.83	62.54	53.29
210	05		医疗保障	58.18	58.18		58.18	58.18		62.54	62.54
		01	行政单位医疗	43.17	43.17		43.17	43.17		45.17	46.17
		02	事业单位医疗	15.01	15.01		15.01	15.01		17.37	17.37
210	07		计划生育事务	51.86		51.86	51.86		51.86	53.29		53.29
		16	计划生育机构	51.86		51.86	51.86		51.86	53.29		53.29
212			城乡社区支出	193.70	193.70		193.70	193.7		229.91	229.91
212	01		城乡社区管理事务	193.70	193.70		193.70	193.7		229.91	229.91
		01	行政运行	193.70	193.70		193.70	193.70		229.91	229.91
215			资源勘探信息等支出	34.67		34.67	34.67		34.67	5.51		5.51
215	06		安全生产监管	34.67		34.67	34.67		34.67	5.51		5.51
		99	其他安全生产监管支出	34.67		34.67	34.67		34.67	5.51		5.51
221			住房保障支出	55.61	55.61		55.61	55.61		58.40
221	02		住房改革支出	55.61	55.61		55.61	55.61		58.40	58.40
		01	住房公积金	42.93	42.93		42.93	42.93		46.82	46.82
		03	购房补贴	12.68	12.68		12.68	12.68		11.58	11.58
科目编码			功能科目名称	2015年预算数			2015年预算执行数			2016年预算数
类	款	项	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出

　　渝中区七星岗街道办事处2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　单位：万元

		合计	1108.37
301		工资福利支出	502.02
	01	基本工资	173.01
	02	津贴补贴	164.48
	03	奖金	27.45
	04	社会保障缴费	45.82
	07	绩效工资	25.26
	99	其他工资福利支出	66.00
302		商品和服务支出	206.11
	01	办公费	32.00
	02	印刷费	4.40
	05	水电费	1.00
	07	邮电费	1.00
	09	物业管理费	15.00
	11	差旅费	10.00
	13	维修（护）费	2.00
	15	会议费	5.00
	16	培训费	7.70
	17	公务接待费	0.00
	26	劳务费	82.00
	28	工会经费	3.46
	29	福利费	6.06
	31	公务用车运行维护费	19.00
	99	其他商品和服务支出	17.50
303		对个人和家庭的补助	326.24
	02	退休费	230.12
	07	医疗费	16.72
	11	住房公积金	46.82
	13	购房补贴	11.58
	99	其他对个人和家庭补助支出	21.00
科目编码		经济科目名称	预算数
类	款	经济科目名称	预算数

　　渝中区七星岗街道办事处2016年“三公”经费预算情况表

　　单位：万元

科目	2015年预算数	2015年预算执行数	2016年预算数
合计	37.81	34.31	19.00
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	3.50
3、公务用车购置及运行维护费	34.31	34.31	19.00
其中：（1）公务用车运行维护费	34.31	34.31	19.00
（2）公务用车购置

　　2016年政府性基金预算支出表

　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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索引号	11500103009283772K/2016-01600			发布机构	渝中区人民政府
成文日期	2016-03-25	发布日期	2016-03-25	主题分类	财政
体裁分类	财政预算、决算	发文字号		有效性

索引号	11500103009283772K/2016-01600
发布机构	渝中区人民政府
主题分类	财政
成文日期	2016-03-25
发布日期	2016-03-25
体裁分类	财政预算、决算
发文字号
有效性