一、单位基本情况
(一)部门组成情况
七星岗街道办事处是渝中区委、区政府的派出机构,是城市行政管理的基础和社区建设的基础,下辖8个社区居委会,内设8个职能科室、直属事业单位1个。
(二)部门职能
一是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章,执行上级的决定、决议、命令、指示,完成区委、区政府部署的各项任务。二是加强党组织的自身建设,按照干部管理权限负责干部的教育、培养、任免、考核和监督工作。加强党风廉政建设和反腐败工作。负责社区党建、“两新”组织党建工作,充分发挥社区党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。负责社会主义精神文明建设,组织开展创建活动。负责统战、人民武装部、工会、共青团、妇联的领导和工作指导。三是履行辖区的城市管理工作职责:负责环境卫生、绿化美化的管理工作,开展爱国卫生运动;对辖区内的脏、乱、差负责全面整治;指导和监督检查居住小区的物业管理;引导、支持居民开展老旧住宅物业管理;配合环境保护部门监督环境污染项目的治理;协同建设主管部门监督施工单位依法施工,配合建设施工维护施工秩序。四是履行辖区的社会管理工作职责:负责社会治安综合治理和安全生产工作,对居住的外来人员及其房屋出租户进行综合管理;负责城市低保、职工养老保险、失业保险、殡葬改革工作;负责企业退休人员的社会化管理和服务工作;负责预备役、征兵、人民防空等工作;开展拥军优属、优扶安置、社会救济、社会福利、卫生保健、计划生育、人民调解、普法、依法治理、排查化解社会矛盾、对刑满释放人员的安置帮教、基层法律服务及文化、科普、体育、教育、统计等工作;负责劳动监察和就业指导工作;配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益。五是履行社区建设工作职责:制定辖区社区建设发展计划,不断建立、完善社区各类公益性基础设施,合理配置社区服务资源;培育和发展社区服务中介组织,动员辖区单位和居民群众积极参与社区建设;组织兴办社会福利和社区服务事业,做好社会救助、社会保险等社会保障工作;指导居委会开展组织建设、制度建设和其他工作,帮助解决居委会的困难和问题;进行社会主义法制和社会公德教育,提高市民素质。六是完成区委、区政府交办的其他事项。
二、部门预算情况说明
2016年一般公共财政预算2812.75万元。其中:基本支出1160.59万元,全年执行1160.59万元;项目支出1652.16万元,全年执行1652.16万元,主要是一般公共服务支出514.84万元,公共安全支出277.05万元,文化体育与传媒支出2万元,社会保障和就业支出799.47万元,医疗卫生与计划生育支出53.29万元,资源勘探信息等支出5.51万元。
2017年一般公共预算支出预算2893.92万元。其中:基本支出1218.21万元、主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出1675.71万元:其中一般公共服务支出478万元,主要用于城市管理、党建工作、武装工作、综治工作、社保工作、安全生产专项、文明城区工作、统筹工作、社建工作、服务群众专项及统计信息等工作;公共安全支出326.54万元、主要用于综合治理专项(含平安渝中建设)、社区巡防经费、流动人口协管等工作;文化体育与传媒支出2万元,主要用于街道群众文化;社区保障和就业支出810.32万元,主要用于再就业人员经费、农民工管理工作经费、再就业工作经费、居委会人员经费、居委会社区党建及工青妇经费、星级社区奖励、社区纪律监督小组专项经费、社区工作经费、城市解困及爱心超市经费、低保工作、一司一站一办经费等;计划生育事务53.29万元,主要用于人口与计划生育事务;资源勘探信息等支出5.56万元,主要用于安全协管员支出。项目支出比2016年增加23.55万元,一般公共服务支出减少36.84万元,公共安全支出增加49.49万元,社会保障和就业支出增加10.85万元,资源勘探信息等支出增加0.05万元
三、政府性基金收支和国资经营预算收支情况
本单位无政府性基金收支和国资经营预算收支。
四、“三公”经费说明
2017年“三公”经费预算19万元,与2016年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2016年持平;公务接待费0万元,与2016年持平;公务用车运行维护费19万元,与2016年持平;公务用车购置费0万元,与2016年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费(即公用经费)。2017年一般公共预算财政拨款运行经费263.64万元,主要用于:办公费及印刷费、邮电费、水电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额100万元,其中:政府采购货物预算80万元、政府采购工程预算20万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款1675.71万元。
附表1:
2017年渝中区七星岗街道办事处部门收支总体情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
收入 |
支出 | |||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
一般公共预算拨款 |
2,893.92 |
一般公共服务支出 |
1,027.81 | |
政府性基金预算拨款 |
公共安全支出 |
326.54 | ||
国有资本经营预算拨款 |
文化体育与传媒支出 |
2.00 | ||
事业收入 |
社会保障和就业支出 |
1,088.78 | ||
事业单位经营收入 |
医疗卫生与计划生育支出 |
127.57 | ||
其他收入 |
城乡社区支出 |
246.90 | ||
资源勘探信息等支出 |
5.56 | |||
住房保障支出 |
68.76 | |||
本年收入合计 |
2,893.92 |
本年支出合计 |
2,893.92 | |
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
|||
上年结转 |
||||
收入总计 |
2,893.92 |
支出总计 |
2,893.92 | |
附表2 | |||||||
2017年渝中区七星岗街道办事处财政拨款支出表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 |
功能科目名称 |
2017年预算数 |
|||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
2,893.92 |
1,218.21 |
1,675.71 | ||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,027.81 |
549.81 |
478.00 | |||
03 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,024.81 |
549.81 |
475.00 | |||
|
|
01 |
行政运行 |
549.81 |
549.81 |
||
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
475.00 |
475.00 | ||
05 |
统计信息事务 |
3.00 |
3.00 | ||||
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 | ||
204 |
公共安全支出 |
326.54 |
326.54 | ||||
02 |
公安 |
326.54 |
326.54 |
||||
|
|
04 |
治安管理 |
326.54 |
326.54 |
||
207 |
文化体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
||||
01 |
文化 |
2.00 |
2.00 |
||||
|
|
09 |
群众文化 |
2.00 |
2.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,088.78 |
278.46 |
810.32 |
|||
01 |
人力资源和社会保障管理事务 |
53.73 |
53.73 |
||||
|
|
06 |
就业管理事务 |
53.73 |
53.73 |
||
02 |
民政管理事务 |
695.25 |
695.25 |
||||
|
|
08 |
基层政权和社区建设 |
687.71 |
687.71 |
||
|
|
99 |
其他民政管理事务支出 |
7.54 |
7.54 |
||
05 |
行政事业单位离退休 |
278.28 |
278.28 |
||||
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
278.28 |
278.28 |
||
06 |
企业改革补助 |
61.34 |
61.34 |
||||
|
|
01 |
企业关闭破产补助 |
61.34 |
61.34 |
||
08 |
抚恤 |
0.18 |
0.18 |
||||
|
|
02 |
伤残抚恤 |
0.18 |
0.18 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
127.57 |
74.28 |
53.29 |
|||
07 |
计划生育事务 |
53.29 |
53.29 |
||||
|
|
16 |
计划生育机构 |
53.29 |
53.29 |
||
11 |
行政事业单位医疗 |
74.28 |
74.28 |
||||
|
|
01 |
行政单位医疗 |
74.28 |
74.28 |
||
212 |
城乡社区支出 |
246.90 |
246.90 |
||||
01 |
城乡社区管理事务 |
246.90 |
246.90 |
||||
|
|
01 |
行政运行 |
246.90 |
246.90 |
||
215 |
资源勘探信息等支出 |
5.56 |
5.56 |
||||
06 |
安全生产监管 |
5.56 |
5.56 |
||||
|
|
99 |
其他安全生产监管支出 |
5.56 |
5.56 |
||
221 |
住房保障支出 |
68.76 |
68.76 |
||||
02 |
住房改革支出 |
68.76 |
68.76 |
||||
|
|
01 |
住房公积金 |
58.28 |
58.28 |
||
|
|
03 |
购房补贴 |
10.47 |
10.47 |
||
附表3 |
|||||||||||||||||
2017年渝中区七星岗街道办事处部门收入总体情况表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:教育收费 |
||||||||||||||
合计 |
2,893.92 |
2,893.92 |
|||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,027.81 |
1,027.81 |
||||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,024.81 |
1,024.81 |
||||||||||||||
2010301 |
行政运行 |
549.81 |
549.81 |
||||||||||||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
475.00 |
475.00 |
||||||||||||||
20105 |
统计信息事务 |
3.00 |
3.00 |
||||||||||||||
2010502 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
||||||||||||||
204 |
公共安全支出 |
326.54 |
326.54 |
||||||||||||||
20402 |
公安 |
326.54 |
326.54 |
||||||||||||||
2040204 |
治安管理 |
326.54 |
326.54 |
||||||||||||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
||||||||||||||
20701 |
文化 |
2.00 |
2.00 |
||||||||||||||
2070109 |
群众文化 |
2.00 |
2.00 |
||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,088.78 |
1,088.78 |
||||||||||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
53.73 |
53.73 |
||||||||||||||
2080106 |
就业管理事务 |
53.73 |
53.73 |
||||||||||||||
20802 |
民政管理事务 |
695.25 |
695.25 |
||||||||||||||
2080208 |
基层政权和社区建设 |
687.71 |
687.71 |
||||||||||||||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
7.54 |
7.54 |
||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
278.28 |
278.28 |
||||||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
278.28 |
278.28 |
||||||||||||||
20806 |
企业改革补助 |
61.34 |
61.34 |
||||||||||||||
2080601 |
企业关闭破产补助 |
61.34 |
61.34 |
||||||||||||||
20808 |
抚恤 |
0.18 |
0.18 |
||||||||||||||
2080802 |
伤残抚恤 |
0.18 |
0.18 |
||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
127.57 |
127.57 |
||||||||||||||
21007 |
计划生育事务 |
53.29 |
53.29 |
||||||||||||||
2100716 |
计划生育机构 |
53.29 |
53.29 |
||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
74.28 |
74.28 |
||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
74.28 |
74.28 |
||||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
246.90 |
246.90 |
||||||||||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
246.90 |
246.90 |
||||||||||||||
2120101 |
行政运行 |
246.90 |
246.90 |
||||||||||||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
5.56 |
5.56 |
||||||||||||||
21506 |
安全生产监管 |
5.56 |
5.56 |
||||||||||||||
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
5.56 |
5.56 |
||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
68.76 |
68.76 |
||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
68.76 |
68.76 |
||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
58.28 |
58.28 |
||||||||||||||
2210203 |
购房补贴 |
10.47 |
10.47 |
||||||||||||||
附表4 |
||||||||||||||
2017年渝中区七星岗街道办事处部门支出总体情况表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 | ||||||||
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||
合计 |
2,893.92 |
1,218.21 |
1,675.71 |
|||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,027.81 |
549.81 |
478.00 |
||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,024.81 |
549.81 |
475.00 |
||||||||||
2010301 |
行政运行 |
549.81 |
549.81 |
|||||||||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
475.00 |
475.00 |
|||||||||||
20105 |
统计信息事务 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||
2010502 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||
204 |
公共安全支出 |
326.54 |
326.54 |
|||||||||||
20402 |
公安 |
326.54 |
326.54 |
|||||||||||
2040204 |
治安管理 |
326.54 |
326.54 |
|||||||||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||||
20701 |
文化 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||||
2070109 |
群众文化 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,088.78 |
278.46 |
810.32 |
||||||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
53.73 |
53.73 |
|||||||||||
2080106 |
就业管理事务 |
53.73 |
53.73 |
|||||||||||
20802 |
民政管理事务 |
695.25 |
695.25 |
|||||||||||
2080208 |
基层政权和社区建设 |
687.71 |
687.71 |
|||||||||||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
7.54 |
7.54 |
|||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
278.28 |
278.28 |
|||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
278.28 |
278.28 |
|||||||||||
20806 |
企业改革补助 |
61.34 |
61.34 |
|||||||||||
2080601 |
企业关闭破产补助 |
61.34 |
61.34 |
|||||||||||
20808 |
抚恤 |
0.18 |
0.18 |
|||||||||||
2080802 |
伤残抚恤 |
0.18 |
0.18 |
|||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
127.57 |
74.28 |
53.29 |
||||||||||
21007 |
计划生育事务 |
53.29 |
53.29 |
|||||||||||
2100716 |
计划生育机构 |
53.29 |
53.29 |
|||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
74.28 |
74.28 |
|||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
74.28 |
74.28 |
|||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
246.90 |
246.90 |
|||||||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
246.90 |
246.90 |
|||||||||||
2120101 |
行政运行 |
246.90 |
246.90 |
|||||||||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
5.56 |
5.56 |
|||||||||||
21506 |
安全生产监管 |
5.56 |
5.56 |
|||||||||||
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
5.56 |
5.56 |
|||||||||||
221 |
住房保障支出 |
68.76 |
68.76 |
|||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
68.76 |
68.76 |
|||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
58.28 |
58.28 |
|||||||||||
2210203 |
购房补贴 |
10.47 |
10.47 |
|||||||||||
附表5 |
||||||
2017年渝中区七星岗街道办事处财政拨款收支总体情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 |
2,893.92 |
一、本年支出 |
2,893.92 |
2,893.92 |
||
一般公共预算拨款 |
2,893.92 |
一般公共服务支出 |
1,027.81 |
1,027.81 |
||
政府性基金预算拨款 |
公共安全支出 |
326.54 |
326.54 |
|||
国有资本经营预算拨款 |
文化体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
|||
社会保障和就业支出 |
1,088.78 |
1,088.78 |
||||
二、上年结转 |
医疗卫生与计划生育支出 |
127.57 |
127.57 |
|||
一般公共预算拨款 |
城乡社区支出 |
246.90 |
246.90 |
|||
政府性基金预算拨款 |
资源勘探信息等支出 |
5.56 |
5.56 |
|||
国有资本经营预算拨款 |
住房保障支出 |
68.76 |
68.76 |
|||
二、结转下年 |
||||||
收入总计 |
2,893.92 |
支出总计 |
2,893.92 |
2,893.92 |
||
附表6 |
|||||
2017年渝中区七星岗街道办事处一般公共预算支出情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
功能分类科目 |
2017年预算数 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
合计 |
2,893.92 |
1,218.21 |
1,675.71 | ||
201 |
一般公共服务支出 |
1,027.81 |
549.81 |
478.00 | |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,024.81 |
549.81 |
475.00 | |
2010301 |
行政运行 |
549.81 |
549.81 |
||
2010302 |
一般行政管理事务 |
475.00 |
475.00 | ||
20105 |
统计信息事务 |
3.00 |
3.00 | ||
2010502 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 | ||
204 |
公共安全支出 |
326.54 |
326.54 | ||
20402 |
公安 |
326.54 |
326.54 | ||
2040204 |
治安管理 |
326.54 |
326.54 | ||
207 |
文化体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 | ||
20701 |
文化 |
2.00 |
2.00 | ||
2070109 |
群众文化 |
2.00 |
2.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,088.78 |
278.46 |
810.32 | |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
53.73 |
53.73 | ||
2080106 |
就业管理事务 |
53.73 |
53.73 | ||
20802 |
民政管理事务 |
695.25 |
695.25 | ||
2080208 |
基层政权和社区建设 |
687.71 |
687.71 | ||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
7.54 |
7.54 | ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
278.28 |
278.28 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
278.28 |
278.28 |
||
20806 |
企业改革补助 |
61.34 |
61.34 | ||
2080601 |
企业关闭破产补助 |
61.34 |
61.34 | ||
20808 |
抚恤 |
0.18 |
0.18 |
||
2080802 |
伤残抚恤 |
0.18 |
0.18 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
127.57 |
74.28 |
53.29 | |
21007 |
计划生育事务 |
53.29 |
53.29 | ||
2100716 |
计划生育机构 |
53.29 |
53.29 | ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
74.28 |
74.28 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
74.28 |
74.28 |
||
212 |
城乡社区支出 |
246.90 |
246.90 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
246.90 |
246.90 |
||
2120101 |
行政运行 |
246.90 |
246.90 |
||
215 |
资源勘探信息等支出 |
5.56 |
5.56 | ||
21506 |
安全生产监管 |
5.56 |
5.56 | ||
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
5.56 |
5.56 | ||
221 |
住房保障支出 |
68.76 |
68.76 |
||
22102 |
住房改革支出 |
68.76 |
68.76 |
||
2210201 |
住房公积金 |
58.28 |
58.28 |
||
2210203 |
购房补贴 |
10.47 |
10.47 |
||
附表7 |
||||||
2017年渝中区七星岗街道办事处一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
经济分类科目 |
2017年基本支出 | |||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
合计 |
1,218.21 |
954.57 |
263.64 | |||
301 |
工资福利支出 |
596.46 |
596.46 |
|||
30101 |
基本工资 |
162.76 |
162.76 |
|||
30102 |
津贴补贴 |
144.46 |
144.46 |
|||
30103 |
奖金 |
30.57 |
30.57 |
|||
30104 |
其他社会保障缴费 |
57.64 |
57.64 |
|||
30107 |
绩效工资 |
22.02 |
22.02 |
|||
30199 |
其他工资福利支出 |
179.02 |
179.02 |
|||
302 |
商品和服务支出 |
263.64 |
263.64 | |||
30201 |
办公费 |
25.00 |
25.00 | |||
30202 |
印刷费 |
3.00 |
3.00 | |||
30205 |
水电费 |
14.00 |
14.00 | |||
30207 |
邮电费 |
25.00 |
25.00 | |||
30211 |
差旅费 |
98.00 |
98.00 | |||
30213 |
维修费 |
2.00 |
2.00 | |||
30215 |
会议费 |
5.00 |
5.00 | |||
30216 |
培训费 |
7.00 |
7.00 | |||
30226 |
劳务费 |
28.50 |
28.50 | |||
30228 |
工会经费 |
3.26 |
3.26 | |||
30229 |
福利费 |
5.70 |
5.70 | |||
30231 |
公务用车运行维护费 |
19.00 |
19.00 | |||
30299 |
其他商品和服务支出 |
28.18 |
28.18 | |||
303 |
对个人和家庭的补助 |
358.12 |
358.12 |
|||
30302 |
退休费 |
250.54 |
250.54 |
|||
30304 |
抚恤金 |
0.18 |
0.18 |
|||
30307 |
医疗费 |
16.64 |
16.64 |
|||
30311 |
住房公积金 |
58.28 |
58.28 |
|||
30313 |
购房补贴 |
10.47 |
10.47 |
|||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
22.00 |
22.00 |
|||
附表8 |
|||||||||||||||
2017年渝中区七星岗街道办事处一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
2016年预算数 |
2017年预算数 | ||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||||||
19.00 |
19.00 |
19.00 |
19.00 |
19.00 |
19.00 |
||||||||||
附表9 |
|||||
2017年政府性基金预算支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||