一、部门基本情况
（一）职责职能
1、宣传、执行党的路线方针政策和国家的法律、法规，以及上级党委、政府的决议、指示，并结合本辖区实际就社会性、地区性、公益性、群众性等方面工作制定贯彻落实方案、措施。
2、制定本辖区阶段性工作部署、年度工作计划和工作要点、工作目标及阶段性工作督查、管理；负责办事处政务管理及日常事务。
3、负责制定本辖区社区建设发展计划并组织实施，指导社区居委会依法开展自治活动；大力培育发展辖区内提供专业服务的各类社会组织，组织、动员、支持社会组织社区服务。
4、组织开展社区教育、群众文化体育、科普等工作，负责辖区人口和计划生育管理及服务、劳动就业、社会救济和社会保障工作；配合做好公共卫生等工作。
5、负责辖区城市市容市貌的日常管理，对辖区范围内市政道路等进行巡查，依法处置出摊占道等违法违章行为。
6、为辖区企事业单位提供服务，负责依法对辖区内住宅小区实施综合管理，协助参与旧城改造、拆迁工作。
7、依法做好辖区安全生产监管工作，协助有关部门做好防汛、防震、抢险救灾，负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施，协助相关部门做好应急处置工作。
8、在社区开展法制宣传教育、人民调解等工作，负责承担社区矫正日常工作，组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助；维护老年人、妇女、残疾人等的合法权益。
9、负责辖区社会治安综合治理工作，办理辖区群众信访事宜，积极调处辖区各类矛盾纠纷。做好流动人口管理工作。
10、负责辖区内征兵、国防教育宣传和国防潜力调查，配合有关部门开展辖区内军队转业干部和复退军人的服务。
11、负责牵头协调各职能部门，共同处理地区性、综合性社会管理事务。配合相关职能部门做好辖区内公安、城市管理、安监、劳动监察、文化市场监管等社会专业管理事务。
（二）机构设置
石油路街道办事处为渝中区政府派驻机构，内设党工委办公室、行政办公室、社会建设科和劳动保障科、环境保护科、物业管理办公室、经济发展科、社会综合治理委员会办公室、安全生产监督管理办公室、综合行政执法大队、司法所共十一个职能科室。
石油路街道办事处2018年末在职60人。其中在职：行政编制25人，参公编制24人，事业人员11人。内设城管治安综合执法大队（参公编制），公共服务中心（事业编制）。2018年新招录2人，转业2人，调入1人，调出0人，退休2人。
（三）单位构成
本部门2018年度决算编制时无二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。本部门2018年度收入总计3,751.55万元，支出总计3,751.55万元。收支较上年决算数增加525.45万元、增长16.29%，主要原因是原公务用车达到使用年限按规定购置新公务用车，预缴2018—2020年公共服务中心房租，辖区2个社区居委会、公服中心组织用房装修改造，社区工作者增人增资，城管协管员经费、社区巡防队员等经费收支的增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计3,751.55万元，较上年决算增加525.45万元，增长16.29%，主要原因是原公务用车达到使用年限按规定购置新公务用车，预缴2018—2020年公共服务中心房租，辖区2个社区居委会、公服中心组织用房装修改造，社区工作者增人增资，城管协管员经费、社区巡防队员等经费收入的增加。其中：财政拨款收入3,751.55万元，占100.00%。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计3,751.55万元，较上年决算数增加525.45万元，增长16.29%，主要原因是原公务用车达到使用年限按规定购置新公务用车，预缴2018—2020年公共服务中心房租，辖区2个社区居委会、公服中心组织用房装修改造，社区工作者增人增资，城管协管员经费、社区巡防队员等经费支出的增加。其中：基本支出1,457.56万元，占38.85%；项目支出2,294.00万元，占61.15%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是原公务用车达到使用年限按规定购置新公务用车，预缴2018—2020年公共服务中心房租，辖区2个社区居委会、公服中心组织用房装修改造，社区工作者增人增资，城管协管员经费、社区巡防队员等经费收支的增加。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入3,751.55万元，较上年决算数增加525.45万元，增长16.29%。主要原因是原公务用车达到使用年限按规定购置新公务用车，预缴2018—2020年公共服务中心房租，辖区2个社区居委会、公服中心组织用房装修改造，社区工作者增人增资，城管协管员经费、社区巡防队员等经费收支的增加。较年初预算数增加418.44万元，增长12.55%。主要原因是年中追加安排增人增资31.36万元，人员考核经费84.81万元，预缴2018—2020年公共服务中心房租134.38万元，辖区2个社区居委会、公服中心组织用房装修改造41.92万元，退休干部死亡抚恤14.88万元，社区工作者社保补差及星级考核等经费78.49万元，微型消防站人员经费38.11万元等经费收入的增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出3,751.55万元，较上年决算数增加525.45万元，增长16.29%。主要原因是原公务用车达到使用年限按规定购置新公务用车，预缴2018—2020年公共服务中心房租，辖区2个社区居委会、公服中心组织用房装修改造，社区工作者增人增资，城管协管员经费、社区巡防队员等经费支出的增加。较年初预算数增加418.44万元，增长12.55%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是原公务用车达到使用年限按规定购置新公务用车，预缴2018—2020年公共服务中心房租，辖区2个社区居委会、公服中心组织用房装修改造，社区工作者增人增资，城管协管员经费、社区巡防队员等经费收支的增加。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,293.95万元，占34.49%，较年初预算数增加121.76万元，增长10.39%，主要原因是政策性增人增资增加人员经费、物价上涨等增加公用经费，新增预缴2018—2020年公共服务中心租金，国防支出、文化体育与传媒支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出4项支出中的协调服务经费统一调整列入一般公共服务支出。
（2）公共安全支出493.93万元，占13.17%，较年初预算数增加50.82万元，增长11.47%，主要原因是社区巡防队员经费增加、反邪教信息员经费纳入预算。
（3）文化体育与传媒支出2.00万元，占0.05%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
（4）社会保障与就业支出1,066.35万元，占28.42%，较年初预算数增加160.48万元，增长17.72%，主要原因是社区工作者社保补差及星级考核，退休人员退休补贴、死亡抚恤及健康休养补助等费用。
（5）医疗卫生与计划生育支出131.02万元，占3.49%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
（6）城乡社区支出663.89万元，占17.70%，较年初预算数增加50.46万元，增长8.23%，主要原因是新增辖区2个社区居委会、公服中心组织用房装修改造工程。
（7）资源勘探信息等支出15.74万元，占0.42%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
（8）商业服务业等支出9.00万元，占0.24%，较年初预算数增加9.00万元，增长0.00%，主要原因是向企业发放商贸业贡献奖励。
（9）国土海洋气象等支出3.00万元，占0.08%，较年初预算增加3.00万元，增长0.00%，主要原因是增加地质灾害群测群防工作经费。
（10）住房保障支出72.68万元，占1.94%，较年初预算数增加22.93万元，增长46.09%，主要原因是年初预算功能科目分类错误调整增加及增人增资。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,457.56万元。其中：人员经费1,141.04万元，较上年决算数增加85.17万元，增长8.07%，主要原因是政策性增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、住房公积金、购房补贴等。公用经费316.51万元，较上年决算数增加145.31万元，增长84.88%，主要原因是物价上涨、办公运行成本上升，人员车补由人员经费列支调至公用经费列支，综合行政执法大队队员差旅费由项目支出列支调至公用经费列支，工会经费依标调增。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、差旅费、培训费、工会经费等。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度无政府性基金预算财政拨款收支，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2018年度本部门“三公”经费支出共计33.85万元，较年初预算数减少19.95万元，下降37.08%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，按照只减不增的要求从严控制三公经费，加强经费管理，年实际支出较预算有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加8.89万元，增长35.62%，主要原因一是我部门今年一辆公务用车达到使用年限，依照规定报废，新购置公务用车1辆；二是向先进地区学习先进经验，根据区委有关部门统一安排单位人员2人出访台湾。
（二）“三公”经费分项支出情况
2018年度本部门因公出国（境）费用3.76万元，主要用于向先进地区学习先进经验，根据区委有关部门统一安排单位人员2人出访台湾。费用支出较年初预算增加3.76万元，增长100.00%，主要原因是向先进地区学习先进经验，根据区委有关部门统一安排单位人员2人出访台湾。较上年支出数增加3.76万元，增长100.00%，主要原因是向先进地区学习先进经验，根据区委有关部门统一安排单位人员2人出访台湾。
公务车购置费16.51万元，主要用于新购置公务用车1辆。费用支出较年初预算数增加1.51万元，增长10.07%，主要原因是今年一辆公务用车达到使用年限，依照规定报废，新购置公务用车1辆。较上年支出数增加16.51万元，增长100.00%，主要原因是今年一辆公务用车达到使用年限，依照规定报废，新购置公务用车1辆。
公务车运行维护费13.36万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等日常维护费用。费用支出较年初预算数减少23万元，下降62.89%，主要原因是厉行节约，加强经费管理，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少10.04万元，下降42.91%，主要原因是厉行节约，加强经费管理，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。公务接待费0.22万元，主要用于接待省内其他部门到我单位学习调研相关工作，相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.58万元，下降92.14%，主要原因是厉行节约，加强经费管理，严格控制公务接待开支。较上年支出数减少1.34万元，下降85.90%，主要原因是厉行节约，加强经费管理，严格控制公务接待开支。
（三）“三公”经费实物量情况
2018年度本部门因公出国（境）共计1个团组，2人；公务用车购置1辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待3批次40人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费54.95元，车均购置费16.51万元，车均维护费3.34万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2018年度本部门机关运行经费支出316.51万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数增加145.31万元，增长84.88%，主要原因是人员车补由人员经费列支调至公用经费列支，综合行政执法大队队员差旅费由项目经费列支调至公用经费列支，工会经费依标调增，此外部分原因是由物价上涨，办公运行成本上升造成。
（二）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2018年度本部门政府采购支出总额34.34万元，其中：政府采购货物支出34.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。 主要用于采购电脑、打印机、复印机、碎纸机、空调等办公设备。五、预算绩效管理情况说明根据预算绩效管理要求，年初编制绩效目标项目25个，涉及资金2055.99万元。
五、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，年初编制绩效目标项目25个，涉及资金2055.99万元。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入
指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余
指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）年末结转和结余
指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）基本支出
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费
指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）
反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）
反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）
反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）
反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（十二）支出功能分类科目项级
2010302一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；
2010502统计信息事务反映统计、信息事务方面的支出；
2040204治安管理，反映政府维护社会公共安全方面的支出；
2070109群众文化，反映群众文化方面的支出；
2080106就业管理事务，反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出；
2080208基层政权和社区建设，反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作支出；
2080299其他民政管理管理事务支出，反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传以及优抚安置、救灾减灾、社会救助等支出；
2080601企业关闭破产补助，反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助；
2080801死亡抚恤，反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费；
2080899 其他优抚支出，反映其他用于优抚方面的支出；
2089901 其他社会保障和就业支出，反映其他用于社会保障和就业方面的支出；
2100716计划生育机构，反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出；
2100717 计划生育服务，反映计划生育服务支出；
2120102一般行政管理事务，反映政府城乡社区事务中行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出;
2120104城管执法，反映城市管理综合行政执法，加强城市市容和环境卫生管理等方面支出；
2120399其他城乡社区公共设施支出，反映用于城乡社区公共设施方面的支出；
2129999 其他城乡社区支出，反映其他用于城乡社区方面的支出；
2150699其他安全生产监管支出，反映用于安全生产监管方面的支出；
2169999 其他商业服务业等支出，反映其他商业服务业的其他支出；
2200111 地质灾害防治，反映地质灾害防治项目支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68581780。
|
收入支出决算总表 | |||
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公开01表 公开部门：重庆市渝中区人民政府石油路街道办事处 金额单位：万元 | |||
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收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
3,751.55 |
一、一般公共服务支出 |
1,293.95 |
|
二、上级补助收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、事业收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、经营收入 |
四、公共安全支出 |
493.93 | |
|
五、附属单位上缴收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、其他收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、文化体育与传媒支出 |
2.00 | ||
|
八、社会保障和就业支出 |
1,066.35 | ||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
131.02 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
663.89 | ||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
15.74 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
9.00 | ||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
3.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
72.68 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、其他支出 |
|||
|
二十二、债务还本支出 |
|||
|
二十三、债务付息支出 |
|||
|
本年收入合计 |
3,751.55 |
本年支出合计 |
3,751.55 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
合计 |
3,751.55 |
合计 |
3,751.55 |
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
|
收入决算表 | ||||||||
|
公开02表 公开部门：重庆市渝中区人民政府石油路街道办事处 金额单位：万元 | ||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | |||||||
|
合计 |
3,751.55 |
3,751.55 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,293.95 |
1,293.95 |
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,290.95 |
1,290.95 |
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
779.54 |
779.54 |
|||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
511.41 |
511.41 |
|||||
|
20105 |
统计信息事务 |
3.00 |
3.00 |
|||||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
|||||
|
204 |
公共安全支出 |
493.93 |
493.93 |
|||||
|
20402 |
公安 |
493.93 |
493.93 |
|||||
|
2040204 |
治安管理 |
493.93 |
493.93 |
|||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
|||||
|
20701 |
文化 |
2.00 |
2.00 |
|||||
|
2070109 |
群众文化 |
2.00 |
2.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,066.34 |
1,066.34 |
|||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
8.00 |
8.00 |
|||||
|
2080106 |
就业管理事务 |
8.00 |
8.00 |
|||||
|
20802 |
民政管理事务 |
817.14 |
817.14 |
|||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
813.69 |
813.69 |
|||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
3.45 |
3.45 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
202.56 |
202.56 |
|||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
54.52 |
54.52 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
96.36 |
96.36 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
38.54 |
38.54 |
|||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
13.14 |
13.14 |
|||||
|
20808 |
抚恤 |
15.48 |
15.48 |
|||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
14.88 |
14.88 |
|||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.60 |
0.60 |
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
23.16 |
23.16 |
|||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
23.16 |
23.16 |
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
131.02 |
131.02 |
|||||
|
21007 |
计划生育事务 |
60.51 |
60.51 |
|||||
|
2100716 |
计划生育机构 |
52.47 |
52.47 |
|||||
|
2100717 |
计划生育服务 |
8.04 |
8.04 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
70.51 |
70.51 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
52.91 |
52.91 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.60 |
17.60 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
663.90 |
663.90 |
|||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
586.98 |
586.98 |
|||||
|
2120101 |
行政运行 |
316.80 |
316.80 |
|||||
|
2120104 |
城管执法 |
270.18 |
270.18 |
|||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
35.00 |
35.00 |
|||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
35.00 |
35.00 |
|||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
41.92 |
41.92 |
|||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
41.92 |
41.92 |
|||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
15.74 |
15.74 |
|||||
|
21506 |
安全生产监管 |
15.74 |
15.74 |
|||||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
15.74 |
15.74 |
|||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
9.00 |
9.00 |
|||||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
9.00 |
9.00 |
|||||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
9.00 |
9.00 |
|||||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
3.00 |
3.00 |
|||||
|
22001 |
国土资源事务 |
3.00 |
3.00 |
|||||
|
2200111 |
地质灾害防治 |
3.00 |
3.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
72.67 |
72.67 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
72.67 |
72.67 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
60.02 |
60.02 |
|||||
|
2210203 |
购房补贴 |
12.65 |
12.65 |
|||||
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
|
支出决算表 | |||||||
|
公开03表 公开部门：重庆市渝中区人民政府石油路街道办事处 金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
3,751.55 |
1,457.56 |
2,294.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,293.95 |
779.54 |
514.41 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,290.95 |
779.54 |
511.41 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
779.54 |
779.54 |
||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
511.41 |
511.41 |
||||
|
20105 |
统计信息事务 |
3.00 |
3.00 |
||||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
493.93 |
493.93 |
||||
|
20402 |
公安 |
493.93 |
493.93 |
||||
|
2040204 |
治安管理 |
493.93 |
493.93 |
||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
||||
|
20701 |
文化 |
2.00 |
2.00 |
||||
|
2070109 |
群众文化 |
2.00 |
2.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,066.34 |
218.04 |
848.30 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
8.00 |
8.00 |
||||
|
2080106 |
就业管理事务 |
8.00 |
8.00 |
||||
|
20802 |
民政管理事务 |
817.14 |
817.14 |
||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
813.69 |
813.69 |
||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
3.45 |
3.45 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
202.56 |
202.56 |
||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
54.52 |
54.52 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
96.36 |
96.36 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
38.54 |
38.54 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
13.14 |
13.14 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
15.48 |
15.48 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
14.88 |
14.88 |
||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.60 |
0.60 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
23.16 |
23.16 |
||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
23.16 |
23.16 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
131.02 |
70.51 |
60.51 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
60.51 |
60.51 |
||||
|
2100716 |
计划生育机构 |
52.47 |
52.47 |
||||
|
2100717 |
计划生育服务 |
8.04 |
8.04 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
70.51 |
70.51 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
52.91 |
52.91 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.60 |
17.60 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
663.90 |
316.80 |
347.10 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
586.98 |
316.80 |
270.18 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
316.80 |
316.80 |
||||
|
2120104 |
城管执法 |
270.18 |
270.18 |
||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
35.00 |
35.00 |
||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
35.00 |
35.00 |
||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
41.92 |
41.92 |
||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
41.92 |
41.92 |
||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
15.74 |
15.74 |
||||
|
21506 |
安全生产监管 |
15.74 |
15.74 |
||||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
15.74 |
15.74 |
||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
9.00 |
9.00 |
||||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
9.00 |
9.00 |
||||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
9.00 |
9.00 |
||||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
3.00 |
3.00 |
||||
|
22001 |
国土资源事务 |
3.00 |
3.00 |
||||
|
2200111 |
地质灾害防治 |
3.00 |
3.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
72.67 |
72.67 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
72.67 |
72.67 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
60.02 |
60.02 |
||||
|
2210203 |
购房补贴 |
12.65 |
12.65 |
||||
|
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||
|
公开04表 公开部门：重庆市渝中区人民政府石油路街道办事处 金额单位：万元 | |||||
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,751.55 |
一、一般公共服务支出 |
1,293.95 |
1,293.95 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
493.93 |
493.93 |
|||
|
五、教育支出 |
|||||
|
六、科学技术支出 |
|||||
|
七、文化体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
|||
|
八、社会保障和就业支出 |
1,066.35 |
1,066.35 |
|||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
131.02 |
131.02 |
|||
|
十、节能环保支出 |
|||||
|
十一、城乡社区支出 |
663.89 |
663.89 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||||
|
十三、交通运输支出 |
|||||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
15.74 |
15.74 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
9.00 |
9.00 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
3.00 |
3.00 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
72.68 |
72.68 |
|||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||||
|
二十一、其他支出 |
|||||
|
二十二、债务还本支出 |
|||||
|
二十三、债务付息支出 |
|||||
|
本年收入合计 |
3,751.55 |
本年支出合计 |
3,751.55 |
3,751.55 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
基本支出结转 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
合计 |
3,751.55 |
合计 |
3,751.55 |
3,751.55 |
|
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
| 公开05表
公开部门：重庆市渝中区人民政府石油路街道办事处 金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
决算数 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,751.55 |
1,457.56 |
2,294.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,293.95 |
779.54 |
514.41 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,290.95 |
779.54 |
511.41 |
|
2010301 |
行政运行 |
779.54 |
779.54 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
511.41 |
511.41 | |
|
20105 |
统计信息事务 |
3.00 |
3.00 | |
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 | |
|
204 |
公共安全支出 |
493.93 |
493.93 | |
|
20402 |
公安 |
493.93 |
493.93 | |
|
2040204 |
治安管理 |
493.93 |
493.93 | |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 | |
|
20701 |
文化 |
2.00 |
2.00 | |
|
2070109 |
群众文化 |
2.00 |
2.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,066.34 |
218.04 |
848.30 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
8.00 |
8.00 | |
|
2080106 |
就业管理事务 |
8.00 |
8.00 | |
|
20802 |
民政管理事务 |
817.14 |
817.14 | |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
813.69 |
813.69 | |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
3.45 |
3.45 | |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
202.56 |
202.56 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
54.52 |
54.52 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
96.36 |
96.36 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
38.54 |
38.54 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
13.14 |
13.14 |
|
|
20808 |
抚恤 |
15.48 |
15.48 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
14.88 |
14.88 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
23.16 |
23.16 | |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
23.16 |
23.16 | |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
131.02 |
70.51 |
60.51 |
|
21007 |
计划生育事务 |
60.51 |
60.51 | |
|
2100716 |
计划生育机构 |
52.47 |
52.47 | |
|
2100717 |
计划生育服务 |
8.04 |
8.04 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
70.51 |
70.51 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
52.91 |
52.91 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.60 |
17.60 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
663.90 |
316.80 |
347.10 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
586.98 |
316.80 |
270.18 |
|
2120101 |
行政运行 |
316.80 |
316.80 |
|
|
2120104 |
城管执法 |
270.18 |
270.18 | |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
35.00 |
35.00 | |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
35.00 |
35.00 | |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
41.92 |
41.92 | |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
41.92 |
41.92 | |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
15.74 |
15.74 | |
|
21506 |
安全生产监管 |
15.74 |
15.74 | |
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
15.74 |
15.74 | |
|
216 |
商业服务业等支出 |
9.00 |
9.00 | |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
9.00 |
9.00 | |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
9.00 |
9.00 | |
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
3.00 |
3.00 | |
|
22001 |
国土资源事务 |
3.00 |
3.00 | |
|
2200111 |
地质灾害防治 |
3.00 |
3.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
72.67 |
72.67 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
72.67 |
72.67 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
60.02 |
60.02 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
12.65 |
12.65 |
|
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表
公开部门：重庆市渝中区人民政府石油路街道办事处 金额单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级经济分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级经济分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级经济分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,053.37 |
302 |
商品和服务支出 |
316.51 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
230.31 |
30201 |
办公费 |
67.39 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
236.04 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
182.45 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
0.66 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
96.36 |
30206 |
电费 |
6.83 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
38.54 |
30207 |
邮电费 |
19.58 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
61.70 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
3.41 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
30211 |
差旅费 |
44.04 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
60.02 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
1.96 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
8.80 |
30213 |
维修（护）费 |
1.38 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
139.14 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
87.68 |
30215 |
会议费 |
0.28 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
3.85 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
14.88 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
51.06 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
0.12 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
6.60 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
99.58 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
13.14 |
30229 |
福利费 |
8.22 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
13.36 |
39906 |
赠与 |
||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
2.00 |
30239 |
其他交通费用 |
45.53 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||||
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
0.32 |
39999 |
其他支出 |
||||
| 307 |
债务利息及费用支出 |
|||||||
| 30701 | 国内债务付息 | |||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
1,141.04 |
公用经费合计 |
316.51 | |||||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开07表 公开部门：重庆市渝中区人民政府石油路街道办事处 金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|||||||
|
备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||
|
部门决算相关信息统计表 | ||||
|
公开08表 公开部门：重庆市渝中区人民政府石油路街道办事处 金额单位：万元 | ||||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
316.51 |
|
（一）支出合计 |
53.80 |
33.85 |
（一）行政单位 |
316.51 |
|
1．因公出国（境）费 |
3.76 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
51.00 |
29.87 |
||
|
（1）公务用车购置费 |
15.00 |
16.51 |
三、国有资产占用情况 |
— |
|
（2）公务用车运行维护费 |
36.00 |
13.36 |
（一）车辆数合计（辆） |
4 |
|
3．公务接待费 |
2.80 |
0.22 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
2.80 |
0.22 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
3.机要通信用车 |
2 | ||
|
（2）国（境）外接待费 |
4.应急保障用车 |
2 | ||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
5.执法执勤用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
1 |
6.特种专业技术用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
2 |
7.离退休干部用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
1 |
8.其他用车 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
4 |
||
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
3 |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
40 |
||
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|||
|
备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
