石油路街道办事处2015年部门预算情况说明
一、单位基本情况
石油路街道办事处为渝中区政府派驻机构，内设党工委办公室、行政办公室、社区建设科、社会保障科、城建城管科、发展经济科、社会综合治理委员会办公室、人大工委及综合行政执法大队共九个职能科室。主要职责为：负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章，执行上级的决定、决议、命令、批示；负责社区党建工作，负责社会主义精神文明建设、人民武装部、工会、共青团、妇联工作；履行辖区城市管理工作职责，负责环境卫生、绿化管理，开展爱国卫生运动，负责城市管理综合执法管理工作；履行辖区社区管理工作职责，负责社会治安综合治理，负责城市“低保”、职工养老保险、失业保险工作；履行辖区社区建设工作职责，动员辖区单位和居民积极参与社区建设，指导居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；完成区委、区政府部署的各项任务。
二、部门预算情况说明
2015年一般公共财政预算1785.309万元，其中：基本支出770.0547万元，主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出1015.2543万元：1、协调服务经费350万元；2、社区工作经费140万元，按每个社区20万元工作经费和活动经费编制；3、为民服务经费35万元；4、常年性专项490.2543万元，主要为居委会人员经费286.9944万元、居委会社区党建及工青妇经费46.8864万元、星级社区奖励32.04万元。
三、“三公”经费说明
2015年石油路街道“三公”经费预算57万元。其中：公务接待费5万元，公务用车运行维护费52万元。
石油路街道2015年收支预算总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
2015年预算数 |
|
2015年预算数 |
|
合计 |
1785.309 |
合计 |
1785.309 |
|
一、一般公共财政预算收入 |
1785.309 |
一般公共服务支出 |
543.7245 |
|
二、事业收入 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
527.8745 |
|
三、事业单位经营收入 |
|
行政运行 |
380.7245 |
|
四、其他收入 |
|
一般行政管理事务 |
147.15 |
|
|
|
发展与改革事务 |
12.85 |
|
|
|
一般行政管理事务 |
12.85 |
|
|
|
统计信息事务 |
3 |
|
|
|
一般行政管理事务 |
3 |
|
|
|
国防支出 |
5 |
|
|
|
其他国防支出 |
5 |
|
|
|
其他国防支出 |
5 |
|
|
|
公共安全支出 |
13 |
|
|
|
公安 |
13 |
|
|
|
治安管理 |
13 |
|
|
|
文化体育与传媒 |
7 |
|
|
|
文化 |
7 |
|
|
|
群众文化 |
7 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
723.6416 |
|
|
|
人力资源和社会保障管理 |
38.4668 |
|
|
|
就业管理事务 |
38.4668 |
|
|
|
民政管理事务 |
478.9065 |
|
|
|
基层政权和社区建设 |
475.454 |
|
|
|
其他民政管理事务支出 |
3.4525 |
|
|
|
行政事业单位离退休 |
162.2547 |
|
|
|
归口管理的行政单位离退休 |
162.2547 |
|
|
|
企业改革补助 |
44.0136 |
|
|
|
企业关闭破产补助 |
44.0136 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
92.733 |
|
|
|
医疗保障 |
46.5402 |
|
|
|
行政单位医疗 |
36.0723 |
|
|
|
事业单位医疗 |
10.4679 |
|
|
|
计划生育事务 |
46.1928 |
|
|
|
计划生育机构 |
46.1928 |
|
|
|
城乡社区支出 |
259.4811 |
|
|
|
城乡社区管理事务 |
224.4811 |
|
|
|
行政运行 |
134.4811 |
|
|
|
一般行政管理事务 |
90 |
|
|
|
城乡社区环境卫生 |
35 |
|
|
|
城乡社区环境卫生 |
35 |
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
94.6746 |
|
|
|
安全生产监管 |
84.6746 |
|
|
|
其他安全生产监管 |
84.6746 |
|
|
|
支持中小企业发展和管理 |
10 |
|
|
|
其他支持中小企业发展和管理支出 |
10 |
|
|
|
住房保障支出 |
46.0542 |
|
|
|
住房改革支出 |
46.0542 |
|
|
|
住房公积金 |
35.0298 |
|
|
|
购房补贴 |
11.0244 |
|
本年收入合计 |
1785.309 |
本年支出合计 |
1785.309 |
石油路街道办事处2015年公共财政拨款支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
功能科目名称 |
2015年预算数 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
|
|
合计 |
1785.309 |
770.0547 |
1015.2543 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
543.7245 |
380.7245 |
163 |
|
201 |
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
527.8745 |
380.7245 |
147.15 |
|
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
147.15 |
|
147.15 |
|
201 |
04 |
|
发展与改革事务 |
12.85 |
|
12.85 |
|
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
12.85 |
|
12.85 |
|
201 |
05 |
|
统计信息事务 |
3 |
|
3 |
|
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
3 |
|
3 |
|
203 |
|
|
国防支出 |
5 |
|
5 |
|
203 |
99 |
|
其他国防支出 |
5 |
|
5 |
|
|
|
01 |
其他国防支出 |
5 |
|
5 |
|
204 |
|
|
公共安全支出 |
13 |
|
13 |
|
204 |
02 |
|
公安 |
13 |
|
13 |
|
|
|
01 |
治安管理 |
13 |
|
13 |
|
207 |
|
|
文化体育与传媒 |
7 |
|
7 |
|
207 |
01 |
|
文化 |
7 |
|
7 |
|
|
|
09 |
群众文化 |
7 |
|
7 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
723.6416 |
162.2547 |
561.3869 |
|
208 |
01 |
|
人力资源和社会保障管理 |
38.4668 |
|
38.4668 |
|
|
|
06 |
就业管理事务 |
38.4668 |
|
38.4668 |
|
208 |
02 |
|
民政管理事务 |
478.9065 |
|
478.9065 |
|
|
|
08 |
基层政权和社区建设 |
475.454 |
|
475.454 |
|
|
|
99 |
其他民政管理事务支出 |
3.4525 |
|
3.4525 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
162.2547 |
162.2547 |
|
|
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
162.2547 |
162.2547 |
|
|
208 |
06 |
|
企业改革补助 |
44.0136 |
|
44.0136 |
|
|
|
01 |
企业关闭破产补助 |
44.0136 |
|
44.0136 |
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
92.733 |
46.5402 |
46.1928 |
|
210 |
05 |
|
医疗保障 |
46.5402 |
46.5402 |
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
36.0723 |
36.0723 |
|
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
10.4679 |
10.4679 |
|
|
210 |
07 |
|
计划生育事务 |
46.1928 |
|
46.1928 |
|
|
|
16 |
计划生育机构 |
46.4928 |
|
46.1928 |
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
259.4811 |
434.4811 |
125 |
|
212 |
01 |
|
城乡社区管理事务 |
224.4811 |
434.4811 |
|
|
|
|
01 |
行政运行 |
434.4811 |
434.4811 |
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
90 |
|
90 |
|
212 |
05 |
|
城乡社区环境卫生 |
35 |
|
35 |
|
|
|
01 |
城乡社区环境卫生 |
35 |
|
35 |
|
215 |
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
94.6746 |
|
94.6746 |
|
215 |
06 |
|
安全生产监管 |
84.6746 |
|
84.6746 |
|
|
|
99 |
其他安全生产监管 |
84.6746 |
|
84.6746 |
|
215 |
08 |
|
支持中小企业发展和管理 |
1 |
|
1 |
|
|
|
99 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1 |
|
1 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
46.0542 |
46.0542 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
46.0542 |
46.0542 |
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
35.0298 |
35.0298 |
|
|
|
|
03 |
购房补贴 |
11.0244 |
11.0244 |
|
石油路街道2015年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单 单位：万元
|
项 目 |
预算数 |
|
基本支出合计 |
770.0547 |
|
一、工资福利支出 |
386.9155 |
|
基本工资 |
76.4316 |
|
津贴补贴 |
175.242 |
|
奖金 |
20.3633 |
|
社会保障经费 |
33.0602 |
|
绩效工资 |
20.6184 |
|
其他工资福利支出 |
61.2 |
|
二、商品和服务支出 |
161.3503 |
|
办公费 |
57 |
|
印刷费 |
10 |
|
水电费 |
19 |
|
邮电费 |
4 |
|
物业管理费 |
5 |
|
差旅费 |
2 |
|
维修（护）费 |
8 |
|
租赁费 |
1 |
|
会议费 |
7 |
|
培训费 |
7.1465 |
|
公务接待费 |
3 |
|
工会经费 |
1.5287 |
|
福利费 |
2.6751 |
|
公务用车运行维护费 |
12 |
|
其他商品和服务支出 |
22 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
221.7889 |
|
退休费 |
147.7547 |
|
医疗费 |
13.48 |
|
住房公积金 |
35.0298 |
|
购房补贴 |
11.0244 |
|
其他对个人和家庭补助支出 |
14.5 |
石油路街道办事处2015年“三公经费”预算情况表
单位：万元
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
57 |
|
1、因公出国（境）费用 |
|
|
2、公务接待费 |
5 |
|
3、公务用车购置及运行维护费 |
52 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
52 |
|
（2）公务用车购置 |
|
