一、单位基本情况
石油路街道办事处为渝中区政府派驻机构，内设党工委办公室、行政办公室、社区建设科、社会保障科、城建城管科、发展经济科、社会综合治理委员会办公室、人大工委及综合行政执法大队共九个职能科室。主要职责为：负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章，执行上级的决定、决议、命令、批示；负责社区党建工作，负责社会主义精神文明建设、人民武装部、工会、共青团、妇联工作；履行辖区城市管理工作职责，负责环境卫生、绿化管理，开展爱国卫生运动，负责城市管理综合执法管理工作；履行辖区社区管理工作职责，负责社会治安综合治理，负责城市“低保”、职工养老保险、失业保险工作；履行辖区社区建设工作职责，动员辖区单位和居民积极参与社区建设，指导居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；完成区委、区政府部署的各项任务。
二、部门预算情况说明
2015年一般公共预算1852.52万元。其中：基本支出预算837.27万元，主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出预算1015.25万元：1、协调服务经费350.00万元；2、社区工作经费140.00万元，按每个社区20万元工作经费和活动经费编制；3、为民服务经费35.00万元；4、常年性专项490.25万元，主要为居委会人员经费296.99万元、居委会社区党建及工青妇经费46.89万元、星级社区奖励32.04万元。项目支出减少248.32万元，主要原因是巡防队员工资及保险预算由各街道调整至区政法委统一编制。
2016年一般公共预算2134.76万元。其中：基本支出882.14万元，主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出1252.61万元：1、协调服务经费400.00万元；2、社区工作经费140.00万元，按每个社区20万元工作经费和活动经费编制；3、为民服务经费35.00万元；4、常年性专项627.61万元，主要为社会保障和就业支出561.05万元、计生经费46.00万、公共安全经费13.00万。
三、“三公”经费说明
2016年石油路街道“三公”经费预算40.64万元。其中：公务接待费2.8万元，公务用车运行维护费37.84万元。
渝中区石油路街道公共财政拨款支出两年对比表
单位：万元
|
科目编码 |
功能科目名称 |
2015年预算数 |
2015年预算执行数 |
2016年预算数 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合计 |
1,852.52 |
837.27 |
1,015.25 |
1,852.52 |
837.27 |
1,015.25 |
2,159.26 |
906.64 |
1,252.61 |
| |||
|
| |||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
575.28 |
412.28 |
163.00 |
575.28 |
412.28 |
163.00 |
628.74 |
435.74 |
193.00 |
|||
|
201 |
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
572.28 |
412.28 |
160.00 |
572.28 |
412.28 |
160.00 |
628.74 |
435.74 |
220.00 |
||
|
01 |
行政运行 |
412.28 |
412.28 |
412.28 |
412.28 |
418.74 |
418.74 |
||||||
|
02 |
一般行政管理事务 |
160.00 |
160.00 |
160.00 |
160.00 |
190.00 |
190.00 |
||||||
|
201 |
05 |
统计信息事务 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|||||
|
02 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
203 |
国防支出 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
15.00 |
15.00 |
||||||
|
203 |
99 |
其他国防支出 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
15.00 |
15.00 |
|||||
|
01 |
其他国防支出 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
15.00 |
15.00 |
||||||
|
204 |
公共安全支出 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
187.20 |
187.20 |
||||||
|
204 |
02 |
公安 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
187.20 |
187.20 |
|||||
|
04 |
治安管理 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
187.20 |
187.20 |
||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
17.00 |
17.00 |
||||||
|
207 |
01 |
文化 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
17.00 |
17.00 |
|||||
|
09 |
群众文化 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
17.00 |
17.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
723.64 |
162.25 |
561.39 |
723.64 |
162.25 |
561.39 |
752.38 |
179.91 |
572.46 |
|||
|
208 |
01 |
人力资源和社会保障管理事务 |
38.47 |
38.47 |
38.47 |
38.47 |
39.27 |
39.27 |
|||||
|
06 |
就业管理事务 |
38.47 |
38.47 |
38.47 |
38.47 |
39.27 |
39.27 |
||||||
|
208 |
02 |
民政管理事务 |
478.91 |
478.91 |
478.91 |
478.91 |
489.18 |
489.18 |
|||||
|
08 |
基层政权和社区建设 |
475.45 |
475.45 |
475.45 |
475.45 |
485.72 |
485.72 |
||||||
|
99 |
其他民政管理事务支出 |
3.45 |
3.45 |
3.45 |
3.45 |
3.45 |
3.45 |
||||||
|
208 |
05 |
行政事业单位离退休 |
162.25 |
162.25 |
162.25 |
162.25 |
179.91 |
179.91 |
|||||
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
162.25 |
162.25 |
162.25 |
162.25 |
179.91 |
179.91 |
||||||
|
208 |
06 |
企业改革补助 |
44.01 |
44.01 |
44.01 |
44.01 |
44.01 |
44.01 |
|||||
|
01 |
企业关闭破产补助 |
44.01 |
44.01 |
44.01 |
44.01 |
44.01 |
44.01 |
||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
92.73 |
46.54 |
46.19 |
92.73 |
46.54 |
46.19 |
102.21 |
54.77 |
47.44 |
|||
|
210 |
05 |
医疗保障 |
46.54 |
46.54 |
46.54 |
46.54 |
54.77 |
54.77 |
|||||
|
01 |
行政单位医疗 |
36.07 |
36.07 |
36.07 |
36.07 |
41.00 |
41.00 |
||||||
|
02 |
事业单位医疗 |
10.47 |
10.47 |
10.47 |
10.47 |
13.77 |
13.77 |
||||||
|
210 |
07 |
计划生育事务 |
46.19 |
46.19 |
46.19 |
46.19 |
47.44 |
47.44 |
|||||
|
16 |
计划生育机构 |
46.19 |
46.19 |
46.19 |
46.19 |
47.44 |
47.44 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
285.74 |
160.74 |
125.00 |
285.74 |
160.74 |
125.00 |
317.06 |
182.06 |
135.00 |
|||
|
212 |
01 |
城乡社区管理事务 |
250.74 |
160.74 |
90.00 |
250.74 |
160.74 |
90.00 |
282.06 |
182.06 |
100.00 |
||
|
01 |
行政运行 |
160.74 |
160.74 |
0.00 |
160.74 |
160.74 |
0.00 |
182.06 |
182.06 |
||||
|
02 |
一般行政管理事务 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
100.00 |
100.00 |
||||||
|
212 |
05 |
城乡社区环境卫生 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
|||||
|
01 |
城乡社区环境卫生 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
||||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
94.67 |
94.67 |
94.67 |
94.67 |
85.51 |
85.51 |
||||||
|
215 |
06 |
安全生产监管 |
84.67 |
84.67 |
84.67 |
84.67 |
76.51 |
76.51 |
|||||
|
99 |
其他安全生产监管支出 |
84.67 |
84.67 |
84.67 |
84.67 |
76.51 |
76.51 |
||||||
|
215 |
08 |
支持中小企业发展和管理支出 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|||||
|
99 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
55.45 |
55.45 |
55.45 |
55.45 |
54.16 |
54.16 |
||||||
|
221 |
02 |
住房改革支出 |
55.45 |
55.45 |
55.45 |
55.45 |
54.16 |
54.16 |
|||||
|
01 |
住房公积金 |
44.43 |
44.43 |
44.43 |
44.43 |
43.31 |
43.31 |
||||||
|
03 |
购房补贴 |
11.02 |
11.02 |
11.02 |
11.02 |
10.85 |
10.85 |
||||||
渝中区石油路街道2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 | |
|
类 |
款 | ||
|
合计 |
906.64 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
464.42 | |
|
01 |
基本工资 |
157.27 | |
|
02 |
津贴补贴 |
159.15 | |
|
03 |
奖金 |
25.75 | |
|
04 |
社会保障缴费 |
41.13 | |
|
07 |
绩效工资 |
18.72 | |
|
99 |
其他工资福利支出 |
62.40 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
194.51 | |
|
01 |
办公费 |
43.00 | |
|
02 |
印刷费 |
8.00 | |
|
05 |
水费 |
8.50 | |
|
06 |
电费 |
8.50 | |
|
07 |
邮电费 |
6.00 | |
|
09 |
物业管理费 |
4.00 | |
|
13 |
维修（护）费 |
13.00 | |
|
14 |
租赁费 |
2.00 | |
|
16 |
培训费 |
2.36 | |
|
17 |
公务接待费 |
2.80 | |
|
26 |
劳务费 |
23.00 | |
|
28 |
工会经费 |
3.15 | |
|
29 |
福利费 |
5.50 | |
|
31 |
公务用车运行维护费 |
29.00 | |
|
99 |
其他商品和服务支出 |
35.70 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
247.71 | |
|
02 |
退休费 |
165.41 | |
|
07 |
医疗费 |
13.64 | |
|
11 |
住房公积金 |
43.31 | |
|
13 |
购房补贴 |
10.85 | |
|
99 |
其他对个人和家庭补助支出 |
14.50 | |
渝中区石油路街道2016年“三公”经费预算情况表
单位：万元
|
科目 |
2015年预算数 |
2015年预算执行数 |
2016年预算数 |
|
合计 |
57.00 |
40.64 |
40.64 |
|
1、因公出国（境）费用 |
|||
|
2、公务接待费 |
5.00 |
2.80 |
2.80 |
|
3、公务用车购置及运行维护费 |
52.00 |
37.84 |
37.84 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
52.00 |
37.84 |
37.84 |
|
（2）公务用车购置 |
2016年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
- |
- |
- |
- |
- |
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据
