一、单位基本情况
石油路街道办事处为渝中区政府派驻机构,内设党工委办公室、行政办公室、社区建设科、社会保障科、城建城管科、发展经济科、社会综合治理委员会办公室、人大工委及综合行政执法大队共九个职能科室。主要职责为:负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章,执行上级的决定、决议、命令、批示;负责社区党建工作,负责社会主义精神文明建设、人民武装部、工会、共青团、妇联工作;履行辖区城市管理工作职责,负责环境卫生、绿化管理,开展爱国卫生运动,负责城市管理综合执法管理工作;履行辖区社区管理工作职责,负责社会治安综合治理,负责城市“低保”、职工养老保险、失业保险工作;履行辖区社区建设工作职责,动员辖区单位和居民积极参与社区建设,指导居委会开展组织建设、制度建设和其他工作;完成区委、区政府部署的各项任务。
二、部门预算情况说明
2016年一般公共预算支出预算2551.22万元。其中:基本支出1104.06万元,全年执行1104.06万元;项目支出1447.16万元,全年执行1447.16万元,主要是1、协调服务经费400.00万元;2、社区工作经费140.00万元(按每个社区20万元工作经费和活动经费编制);3、为民服务经费35.00万元;4、公服中心及社区装修改造工程款52.50万元;5、常年性专项819.66万元,主要为公共安全经费187.20万元、就业管理事务经费39.27万元、企业改革补助经费44.01万元、计生经费47.44万元。
2017年一般公共预算支出预算2642.61万元。其中:基本支出1118.69万元、主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出1523.92万元:1、协调服务经费400.00万元;2、社区工作经费140.00万元(按每个社区20万元工作经费和活动经费编制);3、为民服务经费35.00万元;4、常年性专项948.92万元,主要为公共安全经费285.95万元、计划生育经费47.44万、企业改革补助经费44.01万、就业管理事务经费50.21万。
三、政府性基金收支和国资经营预算收支情况
本单位无政府性基金收支和国资经营预算收支。
四、“三公”经费说明
2017年“三公”经费预算38.80万元,比2016年减少1.84万元。其中:因公出国(境)费用0万元,相比2016年无变化;公务接待费2.80万元,相比2016年无变化;公务用车运行维护费36.00万元,比2016年减少1.84万元,主要原因是公务车改革后车辆减少;公务用车购置费0万元,相比2016年无变化。
五、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费(即公用经费)。2017年一般公共预算财政拨款运行经费247.89万元,主要用于:办公费及印刷费、邮电费、物管费、维修费、其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额50.00万元,其中:政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.00万元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款1523.92万元。
附表1:
渝中区石油路街道部门收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一般公共预算拨款 |
2642.61 |
一般公共服务支出 |
802.63 |
政府性基金预算拨款 |
国防支出 |
15.00 | |
国有资本经营预算拨款 |
公共安全支出 |
285.95 | |
事业收入 |
文化体育与传媒支出 |
17.00 | |
事业单位经营收入 |
社会保障和就业支出 |
866.00 | |
其他收入 |
医疗卫生与计划生育支出 |
111.46 | |
城乡社区支出 |
406.14 | ||
资源勘探信息等支出 |
75.56 | ||
住房保障支出 |
62.88 | ||
本年收入合计 |
2642.61 |
本年支出合计 |
2642.61 |
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
上年结转 |
|||
收入总计 |
2642.61 |
支出总计 |
2642.61 |
附表2 |
||||||
渝中区石油路街道财政拨款支出表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目编码 |
功能科目名称 |
2017年预算数 | ||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
合计 |
2,642.61 |
1,118.69 |
1,523.92 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
802.63 |
524.63 |
278.00 | ||
03 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
799.63 |
524.63 |
275.00 | ||
01 |
行政运行 |
524.63 |
524.63 |
|||
02 |
一般行政管理事务 |
275.00 |
275.00 | |||
05 |
统计信息事务 |
3.00 |
3.00 | |||
02 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 | |||
203 |
国防支出 |
15.00 |
15.00 | |||
99 |
其他国防支出 |
15.00 |
15.00 | |||
01 |
其他国防支出 |
15.00 |
15.00 | |||
204 |
公共安全支出 |
285.95 |
285.95 | |||
02 |
公安 |
285.95 |
285.95 | |||
04 |
治安管理 |
285.95 |
285.95 | |||
207 |
文化体育与传媒支出 |
17.00 |
17.00 | |||
01 |
文化 |
17.00 |
17.00 | |||
09 |
群众文化 |
17.00 |
17.00 | |||
208 |
社会保障和就业支出 |
866.00 |
196.02 |
669.98 | ||
01 |
人力资源和社会保障管理事务 |
50.21 |
50.21 | |||
06 |
就业管理事务 |
50.21 |
50.21 | |||
02 |
民政管理事务 |
575.75 |
575.75 | |||
08 |
基层政权和社区建设 |
572.30 |
572.30 | |||
99 |
其他民政管理事务支出 |
3.45 |
3.45 | |||
05 |
行政事业单位离退休 |
196.02 |
196.02 |
|||
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
196.02 |
196.02 |
|||
06 |
企业改革补助 |
44.01 |
44.01 | |||
01 |
企业关闭破产补助 |
44.01 |
44.01 | |||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
111.46 |
64.02 |
47.44 | ||
07 |
计划生育事务 |
47.44 |
47.44 | |||
16 |
计划生育机构 |
47.44 |
47.44 | |||
11 |
行政事业单位医疗 |
64.02 |
64.02 |
|||
01 |
行政单位医疗 |
45.46 |
45.46 |
|||
02 |
事业单位医疗 |
18.55 |
18.55 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
406.14 |
271.14 |
135.00 | ||
01 |
城乡社区管理事务 |
371.14 |
271.14 |
100.00 | ||
01 |
行政运行 |
271.14 |
271.14 |
|||
02 |
一般行政管理事务 |
100.00 |
100.00 | |||
05 |
城乡社区环境卫生 |
35.00 |
35.00 | |||
01 |
城乡社区环境卫生 |
35.00 |
35.00 | |||
215 |
资源勘探信息等支出 |
75.56 |
75.56 | |||
06 |
安全生产监管 |
65.56 |
65.56 | |||
99 |
其他安全生产监管支出 |
65.56 |
65.56 | |||
08 |
支持中小企业发展和管理支出 |
10.00 |
10.00 | |||
99 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
10.00 |
10.00 | |||
221 |
住房保障支出 |
62.88 |
62.88 |
|||
02 |
住房改革支出 |
62.88 |
62.88 |
|||
01 |
住房公积金 |
52.94 |
52.94 |
|||
03 |
购房补贴 |
9.94 |
9.94 |
附表3 |
||||||||||||||||||
渝中区石油路街道部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | |||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:教育收费 | |||||||||||||||
合计 |
2,642.61 |
2,642.61 |
||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
802.63 |
802.63 |
|||||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
799.63 |
799.63 |
|||||||||||||||
2010301 |
行政运行 |
524.63 |
524.63 |
|||||||||||||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
275.00 |
275.00 |
|||||||||||||||
20105 |
统计信息事务 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||||||
2010502 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||||||
203 |
国防支出 |
15.00 |
15.00 |
|||||||||||||||
20399 |
其他国防支出 |
15.00 |
15.00 |
|||||||||||||||
2039901 |
其他国防支出 |
15.00 |
15.00 |
|||||||||||||||
204 |
公共安全支出 |
285.95 |
285.95 |
|||||||||||||||
20402 |
公安 |
285.95 |
285.95 |
|||||||||||||||
2040204 |
治安管理 |
285.95 |
285.95 |
|||||||||||||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
17.00 |
17.00 |
|||||||||||||||
20701 |
文化 |
17.00 |
17.00 |
|||||||||||||||
2070109 |
群众文化 |
17.00 |
17.00 |
|||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
866.00 |
866.00 |
|||||||||||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
50.21 |
50.21 |
|||||||||||||||
2080106 |
就业管理事务 |
50.21 |
50.21 |
|||||||||||||||
20802 |
民政管理事务 |
575.75 |
575.75 |
|||||||||||||||
2080208 |
基层政权和社区建设 |
572.30 |
572.30 |
|||||||||||||||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
3.45 |
3.45 |
|||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
196.02 |
196.02 |
|||||||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
196.02 |
196.02 |
|||||||||||||||
20806 |
企业改革补助 |
44.01 |
44.01 |
|||||||||||||||
2080601 |
企业关闭破产补助 |
44.01 |
44.01 |
|||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
111.46 |
111.46 |
|||||||||||||||
21007 |
计划生育事务 |
47.44 |
47.44 |
|||||||||||||||
2100716 |
计划生育机构 |
47.44 |
47.44 |
|||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
64.02 |
64.02 |
|||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
45.46 |
45.46 |
|||||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
18.55 |
18.55 |
|||||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
406.14 |
406.14 |
|||||||||||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
371.14 |
371.14 |
|||||||||||||||
2120101 |
行政运行 |
271.14 |
271.14 |
|||||||||||||||
2120102 |
一般行政管理事务 |
100.00 |
100.00 |
|||||||||||||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
35.00 |
35.00 |
|||||||||||||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
35.00 |
35.00 |
|||||||||||||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
75.56 |
75.56 |
|||||||||||||||
21506 |
安全生产监管 |
65.56 |
65.56 |
|||||||||||||||
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
65.56 |
65.56 |
|||||||||||||||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||||||
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
62.88 |
62.88 |
|||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
62.88 |
62.88 |
|||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
52.94 |
52.94 |
|||||||||||||||
2210203 |
购房补贴 |
9.94 |
9.94 |
附表4 |
||||||||
渝中区石油路街道部门支出总体情况表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 | ||
科目编码 |
科目名称 | |||||||
合计 |
2,642.61 |
1,118.69 |
1,523.92 |
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
802.63 |
524.63 |
278.00 |
||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
799.63 |
524.63 |
275.00 |
||||
2010301 |
行政运行 |
524.63 |
524.63 |
|||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
275.00 |
275.00 |
|||||
20105 |
统计信息事务 |
3.00 |
3.00 |
|||||
2010502 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
|||||
203 |
国防支出 |
15.00 |
15.00 |
|||||
20399 |
其他国防支出 |
15.00 |
15.00 |
|||||
2039901 |
其他国防支出 |
15.00 |
15.00 |
|||||
204 |
公共安全支出 |
285.95 |
285.95 |
|||||
20402 |
公安 |
285.95 |
285.95 |
|||||
2040204 |
治安管理 |
285.95 |
285.95 |
|||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
17.00 |
17.00 |
|||||
20701 |
文化 |
17.00 |
17.00 |
|||||
2070109 |
群众文化 |
17.00 |
17.00 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
866.00 |
196.02 |
669.98 |
||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
50.21 |
50.21 |
|||||
2080106 |
就业管理事务 |
50.21 |
50.21 |
|||||
20802 |
民政管理事务 |
575.75 |
575.75 |
|||||
2080208 |
基层政权和社区建设 |
572.30 |
572.30 |
|||||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
3.45 |
3.45 |
|||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
196.02 |
196.02 |
|||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
196.02 |
196.02 |
|||||
20806 |
企业改革补助 |
44.01 |
44.01 |
|||||
2080601 |
企业关闭破产补助 |
44.01 |
44.01 |
|||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
111.46 |
64.02 |
47.44 |
||||
21007 |
计划生育事务 |
47.44 |
47.44 |
|||||
2100716 |
计划生育机构 |
47.44 |
47.44 |
|||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
64.02 |
64.02 |
|||||
2101101 |
行政单位医疗 |
45.46 |
45.46 |
|||||
2101102 |
事业单位医疗 |
18.55 |
18.55 |
|||||
212 |
城乡社区支出 |
406.14 |
271.14 |
135.00 |
||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
371.14 |
271.14 |
100.00 |
||||
2120101 |
行政运行 |
271.14 |
271.14 |
|||||
2120102 |
一般行政管理事务 |
100.00 |
100.00 |
|||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
35.00 |
35.00 |
|||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
35.00 |
35.00 |
|||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
75.56 |
75.56 |
|||||
21506 |
安全生产监管 |
65.56 |
65.56 |
|||||
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
65.56 |
65.56 |
|||||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
10.00 |
10.00 |
|||||
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
10.00 |
10.00 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
62.88 |
62.88 |
|||||
22102 |
住房改革支出 |
62.88 |
62.88 |
|||||
2210201 |
住房公积金 |
52.94 |
52.94 |
|||||
2210203 |
购房补贴 |
9.94 |
9.94 |
附表5 |
||||||
渝中区石油路街道财政拨款收支总体情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 |
2,642.61 |
一、本年支出 |
2,642.61 |
2,642.61 |
||
一般公共预算拨款 |
2,642.61 |
一般公共服务支出 |
802.63 |
802.63 |
||
政府性基金预算拨款 |
国防支出 |
15.00 |
15.00 |
|||
国有资本经营预算拨款 |
公共安全支出 |
285.95 |
285.95 |
|||
文化体育与传媒支出 |
17.00 |
17.00 |
||||
二、上年结转 |
社会保障和就业支出 |
866.00 |
866.00 |
|||
一般公共预算拨款 |
医疗卫生与计划生育支出 |
111.46 |
111.46 |
|||
政府性基金预算拨款 |
城乡社区支出 |
406.14 |
406.14 |
|||
国有资本经营预算拨款 |
资源勘探信息等支出 |
75.56 |
75.56 |
|||
住房保障支出 |
62.88 |
62.88 |
||||
二、结转下年 |
||||||
收入总计 |
2,642.61 |
支出总计 |
2,642.61 |
2,642.61 |
附表6 |
|||||
渝中区石油路街道一般公共预算支出情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
功能分类科目 |
2017年预算数 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
合计 |
2,642.61 |
1,118.69 |
1,523.92 | ||
201 |
一般公共服务支出 |
802.63 |
524.63 |
278.00 | |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
799.63 |
524.63 |
275.00 | |
2010301 |
行政运行 |
524.63 |
524.63 |
||
2010302 |
一般行政管理事务 |
275.00 |
275.00 | ||
20105 |
统计信息事务 |
3.00 |
3.00 | ||
2010502 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 | ||
203 |
国防支出 |
15.00 |
15.00 | ||
20399 |
其他国防支出 |
15.00 |
15.00 | ||
2039901 |
其他国防支出 |
15.00 |
15.00 | ||
204 |
公共安全支出 |
285.95 |
285.95 | ||
20402 |
公安 |
285.95 |
285.95 | ||
2040204 |
治安管理 |
285.95 |
285.95 | ||
207 |
文化体育与传媒支出 |
17.00 |
17.00 | ||
20701 |
文化 |
17.00 |
17.00 | ||
2070109 |
群众文化 |
17.00 |
17.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
866.00 |
196.02 |
669.98 | |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
50.21 |
50.21 | ||
2080106 |
就业管理事务 |
50.21 |
50.21 | ||
20802 |
民政管理事务 |
575.75 |
575.75 | ||
2080208 |
基层政权和社区建设 |
572.30 |
572.30 | ||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
3.45 |
3.45 | ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
196.02 |
196.02 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
196.02 |
196.02 |
||
20806 |
企业改革补助 |
44.01 |
44.01 | ||
2080601 |
企业关闭破产补助 |
44.01 |
44.01 | ||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
111.46 |
64.02 |
47.44 | |
21007 |
计划生育事务 |
47.44 |
47.44 | ||
2100716 |
计划生育机构 |
47.44 |
47.44 | ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
64.02 |
64.02 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
45.46 |
45.46 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
18.55 |
18.55 |
||
212 |
城乡社区支出 |
406.14 |
271.14 |
135.00 | |
21201 |
城乡社区管理事务 |
371.14 |
271.14 |
100.00 | |
2120101 |
行政运行 |
271.14 |
271.14 |
||
2120102 |
一般行政管理事务 |
100.00 |
100.00 | ||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
35.00 |
35.00 | ||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
35.00 |
35.00 | ||
215 |
资源勘探信息等支出 |
75.56 |
75.56 | ||
21506 |
安全生产监管 |
65.56 |
65.56 | ||
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
65.56 |
65.56 | ||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
10.00 |
10.00 | ||
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
10.00 |
10.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
62.88 |
62.88 |
||
22102 |
住房改革支出 |
62.88 |
62.88 |
||
2210201 |
住房公积金 |
52.94 |
52.94 |
||
2210203 |
购房补贴 |
9.94 |
9.94 |
附表7 |
|||||
渝中区石油路街道一般公共预算基本支出情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
经济分类科目 |
2017年基本支出 | ||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
合计 |
1,118.69 |
870.79 |
247.89 | ||
301 |
工资福利支出 |
602.58 |
602.58 |
||
30101 |
基本工资 |
154.80 |
154.80 |
||
30102 |
津贴补贴 |
176.59 |
176.59 |
||
30103 |
奖金 |
25.07 |
25.07 |
||
30104 |
其他社会保障缴费 |
50.66 |
50.66 |
||
30107 |
绩效工资 |
19.10 |
19.10 |
||
30199 |
其他工资福利支出 |
176.37 |
176.37 |
||
302 |
商品和服务支出 |
247.89 |
247.89 | ||
30201 |
办公费 |
51.00 |
51.00 | ||
30202 |
印刷费 |
9.00 |
9.00 | ||
30205 |
水电费 |
9.00 |
9.00 | ||
30207 |
邮电费 |
6.00 |
6.00 | ||
30209 |
物业管理费 |
7.40 |
7.40 | ||
30211 |
差旅费 |
92.00 |
92.00 | ||
30213 |
维修费 |
3.00 |
3.00 | ||
30217 |
公务接待费 |
2.80 |
2.80 | ||
30226 |
劳务费 |
18.60 |
18.60 | ||
30228 |
工会经费 |
3.10 |
3.10 | ||
30229 |
福利费 |
5.42 |
5.42 | ||
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.00 |
12.00 | ||
30299 |
其他商品和服务支出 |
28.58 |
28.58 | ||
303 |
对个人和家庭的补助 |
268.21 |
268.21 |
||
30302 |
退休费 |
176.97 |
176.97 |
||
30307 |
医疗费 |
13.36 |
13.36 |
||
30311 |
住房公积金 |
52.94 |
52.94 |
||
30313 |
购房补贴 |
9.94 |
9.94 |
||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
15.00 |
15.00 |
||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
附表8 |
||||||||||||||||||
渝中区石油路街道一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
2016年预算数 |
2017年预算数 | |||||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||||||||||||
40.64 |
37.84 |
37.84 |
2.80 |
38.80 |
36.00 |
36.00 |
2.80 |
附表9 |
||||
政府性基金预算支出表(样表) | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据