重庆市渝中区政府办公室2016年预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）部门组成情况。渝中区政府办公室（外事侨务办公室）是区政府组成部门，内设7个机构，分别是：督查办公室、应急管理办公室（渝中区人民政府总值班室、渝中区人民政府救灾办公室）、综合科、秘书科、外事侨务科、调研科、信息科。

　　（二）部门职能。负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项；组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件；督促检查区政府各部门、各管委会、各街道办事处对市政府、区政府决定事项及区政府领导同志批示的落实情况；加强调查研究工作，向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济社会发展中的重要情况，为区政府领导同志决策服务；协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的区内突发公共事件的应急管理及处置工作；负责区政府值班、区长公开电话、区长电子信箱及应急值守工作；负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作；指导、监督全区政务（政府信息）公开及电子政务工作；负责协调处理全区外事和侨务工作；办理区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

　　二、部门预算情况说明

　　2015年一般公共预算1763.31万元。其中：基本支出预算822.31万元，全年支出822.31万元；项目预算支出941万元，全年支出941万元，主要是全区应急工作专项资金项目385万元；夏季慰问及元旦、春节慰问项目146万元；烟花爆竹燃放安全管理经费项目55万元；含国家、市级调研课题、政府报告、信息工作等项目35万元；含接待、考察、会议及重大活动等经费项目173万元；政府档案管理项目8万元；突发事件应急值守、处置工作经费项目100万元；含政务公开、提案议案、目标考核、为民办实事等项目39万元。

　　2016年一般公共预算1824.61万元。其中：基本支出767.61万元、主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出1057万元：政务公开、提案议案、目标考核、为民办实事等项目30万元；政府档案管理项目8万元；烟花爆竹燃放安全管理经费项目55万元；夏季慰问及元旦、春节慰问项目120万元；外事侨务工作经费项目20万元；突发事件应急值守、处置、公开电话工作经费项目100万元；全区应急工作专项资金项目500万元；接待、考察、会议及重大活动等经费项目173万元；国家、市级调研课题、政府报告、信息工作项目35万元。项目支出变化主要原因是2015年机构设置调整后政府办公室加挂政府外事侨务办公室牌子，新增内设科室外事侨务科，以及为完成区委区政府工作任务，全区应急工作经费有所变化。

　　三、“三公”经费说明

　　2016年区府办“三公”经费预算170万元。其中公务接待费25万元，公务用车购置及运行维护费145万元。

　　渝中区府办一般公共预算拨款支出两年对比表

　　单位：万元

科目编码			功能科目名称	2 01 2015年预算数			2015年预算执行数			2016年预算数
类	款	项	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
			合计	1,763.31	822.31	941.00	1,763.31	822.31	941.00	1,824.61	767.61	1,057.00
201			一般公共服务支出	1,508.47	567.47	941.00	1,508.47	567.47	941.00	1,575.09	518.09	1,057.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,508.47	567.47	941.00	1,508.47	567.47	941.00	1,575.09	518.09	1,057.00
		01	行政运行	567.47	567.47		567.47	567.47		518.09	518.09
		02	一般行政管理事务	941.00		941.00	941.00		941.00	1,057.00		1,057.00
208			社会保障和就业支出	176.71	176.71		176.71	176.71		170.85	170.85
	05		行政事业单位离退休	176.71	176.71		176.71	176.71		170.85	170.85
		01	归口管理的行政单位离退休	176.71	176.71		176.71	176.71		170.85	170.85
210			医疗卫生与计划生育支出	37.52	37.52		37.52	37.52		41.17	41.17
	05		医疗保障	37.52	37.52		37.52	37.52		41.17	41.17
		01	行政单位医疗	37.52	37.52		37.52	37.52		41.17	41.17
221			住房保障支出	40.61	40.61		40.61	40.61		37.51	37.51
	02		住房改革支出	40.61	40.61		40.61	40.61		37.51	37.51
		01	住房公积金	33.75	33.75		33.75	33.75		31.92	31.92
		03	购房补贴	6.86	6.86		6.86	6.86		5.59	5.59

　　渝中区府办2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　单位：万元

科目编码		经济科目名称	预算数
类	款	经济科目名称	预算数
301		合计	767.61
		工资福利支出	373.94
	01	基本工资	117.01
	02	津贴补贴	128.83
	03	奖金	20.17
	04	社会保障缴费	31.05
	99	其他工资福利支出	76.88
302		商品和服务支出	175.19
	16	培训费	1.76
	17	公务接待费	22.00
	28	工会经费	2.34
	29	福利费	4.10
	31	公务用车运行维护费	145.00
303		对个人和家庭的补助	218.48
	01	离休费	9.61
	02	退休费	148.03
	07	医疗费	10.12
	11	住房公积金	31.92
	13	购房补贴	5.59
	99	其他对个人和家庭补助支出	13.20

　　渝中区府办2016年“三公经费”预算情况表

　　单位：万元

科目	2015年预算数	2015年预算执行数	2016年预算数
合计	212.97	197.95	170.00
1、因公出国（境）费用	20.97	20.97
2、公务接待费	32.00	25.08	25.00
3、公务用车购置及运行维护费	160.00	151.90	145.00
其中：（1）公务用车运行维护费	160.00	151.90	145.00
（2）公务用车购置

2016年政府性基金预算支出表

　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
-	-	-	-	-

　渝中区政府办公室2016年政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

索引号	11500103009283772K/2016-01544			发布机构	渝中区人民政府
成文日期	2016-03-25	发布日期	2016-03-25	主题分类	财政
体裁分类	财政预算、决算	发文字号		有效性

索引号	11500103009283772K/2016-01544
发布机构	渝中区人民政府
主题分类	财政
成文日期	2016-03-25
发布日期	2016-03-25
体裁分类	财政预算、决算
发文字号
有效性