2017年渝中区人民政府办公室预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）部门组成情况。渝中区政府办公室（外事侨务办公室）是区政府组成部门，内设7个机构，分别是：督查办公室、应急管理办公室（渝中区人民政府总值班室、渝中区人民政府救灾办公室）、综合科、秘书科、外事侨务科、调研科、信息科。

　　（二）部门职能。负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项；组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件；督促检查区政府各部门、各管委会、各街道办事处对市政府、区政府决定事项及区政府领导同志批示的落实情况；加强调查研究工作，向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济社会发展中的重要情况，为区政府领导同志决策服务；协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的区内突发公共事件的应急管理及处置工作；负责区政府值班、区长公开电话、区长电子信箱及应急值守工作；负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作；指导、监督全区政务（政府信息）公开及电子政务工作；负责协调处理全区外事和侨务工作；办理区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

　　二、部门预算情况说明

　　2016年一般公共预算支出预算1988.81万元。其中：基本支出911.81万元，全年执行911.81万元；项目支出1077万元，全年执行1077.00万元，主要是政务公开、提案议案、目标考核、为民办实事等项目30万元；政府档案管理项目8万元；烟花爆竹燃放安全管理经费项目55万元；夏季慰问及元旦、春节慰问项目136万元；外事侨务工作经费项目20万元；突发事件应急值守、处置、公开电话工作经费项目100万元；全区应急工作专项资金项目500万元；接待、考察、会议及重大活动等经费项目173万元；国家、市级调研课题、政府报告、信息工作项目35万元，街道机动财力统筹协调经费20万元。

　　2017年一般公共预算支出预算1934.22万元。其中：基本支出848.22万元、主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出1086万元：政务公开、提案议案、目标考核、为民办实事等项目39万元，主要用于政务公开、完成目标考核、落实民生实事等工作；政府档案管理工作项目8万元，主要用于档案管理等工作；烟花爆竹燃放安全管理经费项目55万元，主要用于烟花爆竹燃放管理有关工作；夏季慰问及元旦、春节慰问项目146万元，主要用于区级领导春夏季走访、慰问工作；外事侨务工作经费项目30万元，主要用于外事侨务工作；突发事件应急值守、处置、公开电话工作经费项目100万元，主要用于应急性突发事件的处置；全区应急工作专项资金项目500万元，主要用于全区应急物资购买、应急管理平台建设等工作；接待、考察、会议及重大活动等经费项目173万元，主要用于其他省、市、区来我区考察学习的会议安排、活动安排、接待等工作；国家、市级调研课题、政府报告、信息工作项目35万元，主要用于调研、政府工作报告起草、信息工作的开展。项目支出变化主要原因：一是为更好落实民生实事项目，办理好人大代表建议、政协提案，工作经费增加；二是夏季、元旦、春节慰问覆盖面增大，支出增加；三是中新（重庆）战略性互联互通示范项目设立以来，我区进一步加强对外合作交流，开支增多。

　　三、政府性基金收支和国资经营预算收支情况

　　本单位无政府性基金收支和国资经营预算收支。

　　四、“三公”经费说明

　　2017年“三公”经费预算124.8万元，比2016年减少45.2万元。其中：公务接待费24.8万元，比2016年减少0.2万元；公务用车运行维护费100万元，比2016年减少45万元；

　　主要原因是区政府办公室进一步加强单位内部管理，建立健全单位内部各类规章制度，严控“三公”经费，厉行勤俭节约反对铺张浪费。同时，2016年6月车改后，实有车辆数减少，车辆运行、维护费用降低。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、部门运行经费。2017年一般公共预算财政拨款运行经费188.04万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

　　2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额100万元，其中：政府采购货物预算70万元、政府采购服务预算30万元。

　　3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1086万元。

附表1
渝中区府办部门收支总体情况表


				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	1,934.22	一般公共服务支出	1,685.91
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	167.18
国有资本经营预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	42.24
事业收入		住房保障支出	38.90
事业单位经营收入
其他收入









本年收入合计	1,934.22	本年支出合计	1,934.22
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	1,934.22	支出总计	1,934.22

附表2

渝中区府办财政拨款支出表

																			单位：万元
科目编码				功能科目名称								2017年预算数
类	款	项							小计			基本支出							项目支出
				合计					1,934.22			848.22							1,086.00
201				一般公共服务支出					1,685.91			599.91							1,086.00
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务					1,685.91			599.91							1,086.00
		01		行政运行					599.91			599.91
		02		一般行政管理事务					1,086.00										1,086.00
208				社会保障和就业支出					167.18			167.18
	05			行政事业单位离退休					167.18			167.18
		01		归口管理的行政单位离退休					167.18			167.18
210				医疗卫生与计划生育支出					42.24			42.24
	11			行政事业单位医疗					42.24			42.24
		01		行政单位医疗					42.24			42.24
221				住房保障支出					38.90			38.90
	02			住房改革支出					38.90			38.90
		01		住房公积金					33.71			33.71
		03		购房补贴					5.19			5.19
附表3
渝中区府办部门收入总体情况表


																					单位：万元
科目						合计	上年结转			一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款		事业收入			事业单位经营收入		其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			科目名称												金额	其中：教育收费

			合计			1,934.22				1,934.22
201			一般公共服务支出			1,685.91				1,685.91
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			1,685.91				1,685.91
2010301			行政运行			599.91				599.91
2010302			一般行政管理事务			1,086.00				1,086.00
208			社会保障和就业支出			167.18				167.18
20805			行政事业单位离退休			167.18				167.18
2080501			归口管理的行政单位离退休			167.18				167.18
210			医疗卫生与计划生育支出			42.24				42.24
21011			行政事业单位医疗			42.24				42.24
2101101			行政单位医疗			42.24				42.24
221			住房保障支出			38.90				38.90
22102			住房改革支出			38.90				38.90
2210201			住房公积金			33.71				33.71
2210203			购房补贴			5.19				5.19
附表4
渝中区府办部门支出总体情况表


																							单位：万元
科目								合计				基本支出		项目支出			上缴上级支出				事业单位经营支出	对下级单位补助支出
科目编码					科目名称

					合计			1,934.22				848.22		1,086.00
201					一般公共服务支出			1,685.91				599.91		1,086.00
20103					政府办公厅（室）及相关机构事务			1,685.91				599.91		1,086.00
2010301					行政运行			599.91				599.91
2010302					一般行政管理事务			1,086.00						1,086.00
208					社会保障和就业支出			167.18				167.18
20805					行政事业单位离退休			167.18				167.18
2080501					归口管理的行政单位离退休			167.18				167.18
210					医疗卫生与计划生育支出			42.24				42.24
21011					行政事业单位医疗			42.24				42.24
2101101					行政单位医疗			42.24				42.24
221					住房保障支出			38.90				38.90
22102					住房改革支出			38.90				38.90
2210201					住房公积金			33.71				33.71
2210203					购房补贴			5.19				5.19

附表5
渝中区府办财政拨款收支总体情况表


						单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,934.22	一、本年支出	1,934.22	1,934.22
一般公共预算拨款	1,934.22	一般公共服务支出	1,685.91	1,685.91
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	167.18	167.18
国有资本经营预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	42.24	42.24
		住房保障支出	38.90	38.90
二、上年结转
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款









		二、结转下年
收入总计	1,934.22	支出总计	1,934.22	1,934.22

附表6
渝中区府办一般公共预算支出情况表
				单位：万元
功能分类科目			2017年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,934.22	848.22	1,086.00
201	一般公共服务支出	1,685.91	599.91	1,086.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,685.91	599.91	1,086.00
2010301	行政运行	599.91	599.91
2010302	一般行政管理事务	1,086.00		1,086.00
208	社会保障和就业支出	167.18	167.18
20805	行政事业单位离退休	167.18	167.18
2080501	归口管理的行政单位离退休	167.18	167.18
210	医疗卫生与计划生育支出	42.24	42.24
21011	行政事业单位医疗	42.24	42.24
2101101	行政单位医疗	42.24	42.24
221	住房保障支出	38.90	38.90
22102	住房改革支出	38.90	38.90
2210201	住房公积金	33.71	33.71
2210203	购房补贴	5.19	5.19

附表7
渝中区府办一般公共预算基本支出情况表
									单位：万元
经济分类科目						2017年基本支出
科目编码			科目名称			合计				人员经费				公用经费
			合计			848.22				660.18				188.04
301			工资福利支出			448.14				448.14
30101			基本工资			111.25				111.25
30102			津贴补贴			113.90				113.90
30103			奖金			18.44				18.44
30104			其他社会保障缴费			32.52				32.52
30107			绩效工资			3.72				3.72
30199			其他工资福利支出			168.30				168.30
302			商品和服务支出			188.04								188.04
30201			办公费			16.00								16.00
30205			水电费			2.00								2.00
30207			邮电费			10.00								10.00
30209			物业管理费			3.00								3.00
30211			差旅费			64.00								64.00
30213			维修费			1.00								1.00
30215			会议费			5.00								5.00
30216			培训费			10.00								10.00
30217			公务接待费			1.00								1.00
30226			劳务费			1.00								1.00
30228			工会经费			2.23								2.23
30229			福利费			3.89								3.89
30231			公务用车运行维护费			23.00								23.00
30299			其他商品和服务支出			45.92								45.92
303			对个人和家庭的补助			212.04				212.04
30301			离休费			9.26				9.26
30302			退休费			141.96				141.96
30307			医疗费			9.72				9.72
30311			住房公积金			33.71				33.71
30313			购房补贴			5.19				5.19
30399			其他对个人和家庭的补助支出			12.20				12.20
附表8
渝中区府办一般公共预算“三公”经费支出情况表

																单位：万元
2016年预算数								2017年预算数
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费					公务接待费	合计			因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计		公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费		公务用车运行费
170.00		145.00			145.00		25.00	124.80				100.00			100.00	24.80

附表9
政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称		本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出




备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据

索引号	11500103009283772K/2017-01723			发布机构	渝中区人民政府
成文日期	2017-02-17	发布日期	2017-02-17	主题分类	财政
体裁分类	财政预算、决算	发文字号		有效性

索引号	11500103009283772K/2017-01723
发布机构	渝中区人民政府
主题分类	财政
成文日期	2017-02-17
发布日期	2017-02-17
体裁分类	财政预算、决算
发文字号
有效性