索引号 1150010300928381XN/2022-00050 发布机构 渝中区财政局
成文日期 2022-12-01 发布日期 2022-12-08 主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算 发文字号 有效性
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发布机构 渝中区财政局
主题分类 财政
成文日期 2022-12-01
发布日期 2022-12-08
体裁分类 财政预算、决算
发文字号
有效性

重庆市渝中区人民政府关于2022年预算调整及变动有关情况的报告

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—2022年12月1日在区第十九届人大常委会第六次会议上

区财政局  杜  伶

主任、副主任、各位委员:

受区政府委托,现将2022年预算调整及变动有关情况报告如下,请予审议。

一、预算调整及变动事由

今年以来,疫情反复、经济下行及执行留抵退税政策等因素,加之房地产市场持续低迷,对区级收入造成较大影响。为确保财政收支平衡,我区积极向上争取资金。同时,为支持地方落实减税退税政策,中央安排了一次性专项补助资金。此外,9月底,市财政局下达我区新增一般债7,500万元,主要用于公益性项目。相应的收支预算均需要调整和变动。

二、预算调整及变动方案

(一)一般公共预算

收入方面。预计一般公共预算收入总计调整为978,918万元,较十九届人大第五次常委会批准数预计调增94,207万元。

本级收入调整为405,500万元,预计减少77,500万元,一是税收收入预计减少81,000万元,主要原因是疫情反复对供应链下游的服务业企业冲击较大、房地产行业持续低迷、消费市场尤其是线下市场经营较为困难;二是非税收入预计增加3,500万元,主要是新增环卫三所资产处置收益收入22,000万元,公租房出租收入等1400万元,减少叠彩西城国有资源(资产)有偿使用收入19,900万元。

转移性收入调整为573,418万元,预计增加171,707万元,一是上级补助收入预计增加152,607万元,主要是教育、社会保障、住房保障等有专项用途的转移支付增加52,007万元,以及留抵退税、搬迁企业基数划转、结算补助等可统筹使用的转移支付增加100,600万元;二是为增强三本预算统筹能力,将土地收入11,600万元调入一般公共预算统筹使用;三是新增政府一般债券7,500万元。

支出方面。预计一般公共预算支出总计调整为978,918万元,较十九届人大第五次常委会批准数预计调增94,207万元。

本级支出预计调整为801,918万元,预计调增117,207万元,其中:一是新增政府一般债券7,500万元,按要求主要用于公益性项目,建议安排用于渝中区求精中学河运校区工程、人和街小学教辅用房建设工程、重庆市巴蜀中学校新建学生宿舍楼工程、重庆市巴蜀中学校新建艺术楼工程等(详见附件3);二是上级明确了专项用途的转移支付增加52,007万元,按照规定用途使用;三是安排新增疫情防控支出20,100万元,主要用于定点隔离酒店、核酸检测、医疗防护物资、流调溯源、方舱建设等;四是安排全区机关事业单位调资调待、丧葬抚恤等支出17,300万元;五是支付以前年度棚改项目政府购买服务支出,新增26,000万元;六是安排产业发展资金4,000万元;七是年初安排的PPP项目资本金、企业改制资金等9,700万元,根据项目实际情况,不再安排支出。

转移性支出预计调整为177,000万元,预计调减23,000万元,根据市财政局通知,一是年初预计上解的成渝铁路征收费用10,000万元不再上解,二是养老保险基金清算上解较年初预计减少13,000万元。

(二)政府性基金预算

收入方面。预计政府性基金预算收入总计调整为211,319万元,较十九届人大第五次常委会批准数预计调增23,832万元。为转移性收入调增23,832万元,一是年初预算的八县办地块等土地出让收入50,000万元预计无法实现,相应调减上级补助收入;二是增加老鼓楼衙署、水巷子片区、十八梯片区道路建设等土地成本收入73,600万元;三是增加有规定用途的体彩、福彩等上级专项转移支付232万元。

支出方面。预计政府性基金预算支出总计调整为211,319万元,较十九届人大第五次常委会批准数预计调增23,832万元。

本级支出预计调整为192,849万元,预计调增9,876万元。一是有规定用途的体彩、福彩等上级补助收入232万元,按上级规定用途使用;二是全年新增政府债券较预计减少,相应减少政府债券资金利息支出5,000万元;三是新增水巷子片区、十八梯片区道路建设划拨土地成本支出14,644万元。

转移性支出预计调整为18,470万元,预计调增13,956万元。一是按市财政通知要求,上解支出增加2,356万元,为渝湘高铁征地拆迁支出增加;二是为增强三本预算统筹能力,将土地收入11,600万元调入一般公共预算统筹使用。

三、需要说明的情况

本次新增政府一般债券0.75亿元以后,全年新增政府一般债券1.5亿元、政府专项债券10.3亿元,政府债务余额140亿元(一般债券52.1亿元、专项债券87.9亿元),严格控制在市财政局批准的政府债务限额140.1亿元以内。

因本级收入及上级补助收入仍在变化,现在报告的预算收支情况与年终决算会有一定变化,我们将于下年初向区人代会统一报告。

以上报告,请予审议。

附件:1. 2022年渝中区一般公共预算收支预算调整表

      2. 2022年渝中区政府性基金预算收支预算调整表

      3.2022年渝中区新增政府一般债券计划使用建议表

      4. 2022年渝中区一般公共预算转移支付收支预算表

      5. 2022年渝中区基金预算上级补助收入明细表

附件下载:

重庆市渝中区人民政府关于2022年预算调整及变动有关情况的报告附表.pdf

文件下载:

重庆市渝中区人民政府关于2022年预算调整及变动有关情况的报告.pdf

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