一、单位基本情况
(一)职能职责
1.负责工会工作重要理论政策宣传和职工法律法规普及宣传;2.协助调解劳动纠纷和利益冲突;3.承担职工来访接待、心理咨询、法律援助、互助保障、就业创业技能培训、工会干部业务培训;4.参与困难职工帮扶,为困难职工提供生活救助、职业介绍、职业培训,开展送温暖和金秋助学等活动;5.服务职工类社会组织建设;6.承担上级交办的其他任务。
(二)单位构成
渝中区职工服务中心为渝中区总工会下设二级预算单位,现有全额拨款事业编制人员3人,聘用人员2人。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数72.56万元,其中:一般公共预算拨款72.56万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2023年增加18.32万元,主要是一般公共预算拨款增加18.32万元。
(二)支出预算:2024年年初预算数72.56万元,其中:一般公共服务支出预算72.56万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算5.32万元,卫生健康支出预算2.59万元,住房保障支出预算3.78万元。支出预算较2023年增加18.32万元,主要是基本支出预算增加18.97万元,项目支出预算减少0.65万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入72.56万元,一般公共预算财政拨款支出72.56万元,比2023年增加18.32万元。其中:基本支出58.63万元,比2023年增加18.97万元,主要原因是区职工服务中心三位事业编制人员的人员经费和公用经费在中心列支等,主要用于保障渝中区职工服务中心在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出13.93万元,比2023年减少0.65,主要原因是细化各项费用,严格编报中心运行费等,主要用于区职工服务中心基本运行等重点工作。
渝中区职工服务中心单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0万元,与2023年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2023年持平;公务接待费0万元,与2023年持平;公务用车运行维护费0万元,与2023年持平;公务用车购置费0万元,与2023年持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款13.93万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2023年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)项目支出涉及到的功能科目:2012950事业运行,反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
单位预算公开联系人:张涛莉 联系方式:023-63870773