重庆市渝中区机关事务服务中心2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责区级机关部分集中办公区的机关食堂、物业管理、安全保卫等后勤服务工作。

2.承担全区大型活动、重要会议以及公务接待的服务保障有关工作。

3.协助开展机关事业单位办公用房管理的事务性工作，具体负责区级机关集中办公区域办公用房、公用设施的维修、维护、更新等工作。

4.协助开展机关事业单位公务用车管理的事务性工作，具体负责公务用车的维修、处置等工作。

5.协助做好公共机构节能工作，开展能耗统计、监测和评价。

6.协助区级机关部分部、委、办、局做好行政经费和预算外经费的账务处理工作。

7.完成上级主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市渝中区机关事务服务中心为重庆市渝中区人民政府办公室管理的公益一类事业单位，机构规格为正科级，经费渠道为财政全额拨款。现有事业编制人数5人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数4966.06万元，其中：一般公共预算拨款4966.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加171.88万元，主要是六个办公区域日常运行维护项目等经费拨款增加171.88万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数4966.06万元，其中：一般公共服务支出预算4951.31万元，社会保障和就业支出预算11.17万元，卫生健康支出预算2.37万元，住房保障支出预算1.21万元。支出预算较2024年增加171.88万元，主要是基本支出预算减少19.3万元，项目支出预算增加191.18万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入4966.06万元，一般公共预算财政拨款支出4966.06万元，比2024年增加171.88万元。其中：基本支出36.99万元，比2024年减少19.3万元，主要原因是机构改革，人员调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出4929.07万元，比2024年增加191.18万元，主要原因是新增办公区域的运行维护费增加等，主要用于六个办公区域日常运行维护项目、六个办公区域各类单项维修改造项目、后勤服务社会化项目、机关食堂运行经费项目、全区后勤服务工作专项经费项目、全区行政服务活动交流项目等。

重庆市渝中区机关事务服务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算6.7万元，比2024年减少9.65 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费3.9万元，比2024年减少0.45万元，主要原因是厉行节约，减少接待费用支出；公务用车运行维护费2.8万元，比2024年减少9.2万元，主要原因是机构改革，减少车辆编制数；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额2008.48万元：政府采购货物预算4.1万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务预算1804.38万元；其中一般公共预算拨款政府采购2008.48万元：政府采购货物预算4.1万元、政府采购工程预算  200万元、政府采购服务预算1804.38万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款4929.07万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）专项业务及机关事务管理：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（七）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（九）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十二）死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

（十三）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

单位预算公开联系人：严天洁  联系方式：023-63259683