渝中区人民政府办公室2015年部门决算情况说明

　　单位基本情况

　　（一）部门组成情况。渝中区政府办公室（外事侨务办公室）是区政府组成部门，内设7个机构，分别是：督查办公室、应急管理办公室（渝中区人民政府总值班室、渝中区人民政府救灾办公室）、综合科、秘书科、外事侨务科、调研科、信息科。

　　（二）部门职能。负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项；组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件；督促检查区政府各部门、各管委会、各街道办事处对市政府、区政府决定事项及区政府领导同志批示的落实情况；加强调查研究工作，向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济社会发展中的重要情况，为区政府领导同志决策服务；协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的区内突发公共事件的应急管理及处置工作；负责区政府值班、区长公开电话、区长电子信箱及应急值守工作；负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作；指导、监督全区政务（政府信息）公开及电子政务工作；负责协调处理全区外事和侨务工作；办理区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

　　二、部门决算情况说明

　　（一）部门收入情况

　　2015年部门决算收入1812.91万元，其中：财政拨款收入1812.91万元，收入比上年决算数减少82.24万元，比年初预算数增加141.73万元，财政拨款收入减少主要原因是上年全区应急专项经费119.47万元结转至今年使用。比年初预算数原因是增加统筹协调街道专项工作经费、全区应急避难场所规划（2015-2020）工作经费及考核工作经费等政策性调资。

　　（二）部门支出情况

　　2015年部门决算本年支出1932.38万元，其中财政拨款支出1932.38万元，具体支出明细如下：一般公共服务决算支出1648.34万元，社会保障和就业支出196.91万元，医疗卫生与计划生育支出37.52万元，城乡社区支出9万元，住房保障支出40.61万元，比上年决算数增加129.27万元，比年初预算数增加203.8万元，主要原因是统筹协调街道专项工作经费、增加全区应急避难场所规划（2015-2020）工作经费、干部职工晋级晋档政策性调资增加，追加过世老同志抚恤金及丧葬费。

　　（三）部门结转情况

　　2015年部门结转0万元，比上年减少119.47万元，主要为2015年应急突发事件较多，2014年结转的全区应急专项经费全部使用完毕。

　　（四）机关运行经费支出及国有资产占用情况

　　2015年部门机关运行经费支出158.28万元。截止2015年12月31日，部门共有车辆20辆，无价值200万以上的大型设备。

　　三、“三公”经费情况说明

　　2015年 “三公”经费决算197.95万元，比上年决算数增加18.45万元，比年初预算数减少15.02万元，主要原因是为加强对外交流与合作，赴外考察学习团组及出国（境）人次增加及公务用车使用年限较长，零件老化，维修费用增加。其中：

　　（一）因公出国（境）费用决算数20.97万元，比上年决算数增加12.32万元，与年初预算数一致。2015年实际参加出国（境）团组5个，2015年因公出国（境）11人次。

　　（二）公务接待费决算数25.08万元，比上年决算数减少1.07万元，比年初预算数减少6.92万元，主要原因是进一步规范公务用餐标准，严控用餐次数，减少陪餐人数，厉行勤俭节约。2015年实际发生因公接待50批次，1201人，人均接待费0.02万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费决算数151.9万元，其中公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费151.9万元。比上年决算数增加7.4万元，比年初预算数减少8.1万元，主要原因是公务用车使用年限较长，保养、维修费用增加。2015年共购置0台，车均购置费0万元，车辆保有量20台，车均运行维护费7.595万元。

　　重庆市渝中区人民政府办公室2015年收入支出决算总表

　　公开01表

　　单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1,812.92	一、一般公共服务支出	1,648.34
二、上级补助收入		二、社会保障和就业支出	196.91
三、事业收入		三、医疗卫生与计划生育支出	37.52
四、经营收入		四、城乡社区支出	9.00
五、附属单位上缴收入		五、住房保障支出	40.61
六、其他收入
本年收入合计	1,812.92	本年支出合计	1,932.38
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	119.47	年末结转和结余
合计	1,932.38	合计	1,932.38

　　重庆市渝中区人民政府办公室2015年收入决算表

　　公开02表

　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)


合计		1,812.92	1,812.92
201	一般公共服务支出	1,528.88	1,528.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,528.88	1,528.88
2010301	行政运行	567.47	567.47
2010302	一般行政管理事务	961.41	961.41
208	社会保障和就业支出	196.91	196.91
20805	行政事业单位离退休	176.71	176.71
2080501	归口管理的行政单位离退休	176.71	176.71
20808	抚恤	20.20	20.20
2080801	死亡抚恤	20.20	20.20
210	医疗卫生与计划生育支出	37.52	37.52
21005	医疗保障	37.52	37.52
2100501	行政单位医疗	37.52	37.52
212	城乡社区支出	9.00	9.00
21299	其他城乡社区支出	9.00	9.00
2129999	其他城乡社区支出	9.00	9.00
221	住房保障支出	40.61	40.61
22102	住房改革支出	40.61	40.61
2210201	住房公积金	33.75	33.75
2210203	购房补贴	6.86	6.86

　　重庆市渝中区人民政府办公室2015年支出决算表

　　公开03表

　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)


合计		1,932.38	842.51	1,089.87
201	一般公共服务支出	1,648.34	567.47	1,080.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,648.34	567.47	1,080.87
2010301	行政运行	567.47	567.47
2010302	一般行政管理事务	1,080.87		1,080.87
208	社会保障和就业支出	196.91	196.91
20805	行政事业单位离退休	176.71	176.71
2080501	归口管理的行政单位离退休	176.71	176.71
20808	抚恤	20.20	20.20
2080801	死亡抚恤	20.20	20.20
210	医疗卫生与计划生育支出	37.52	37.52
21005	医疗保障	37.52	37.52
2100501	行政单位医疗	37.52	37.52
212	城乡社区支出	9.00		9.00
21299	其他城乡社区支出	9.00		9.00
2129999	其他城乡社区支出	9.00		9.00
221	住房保障支出	40.61	40.61
22102	住房改革支出	40.61	40.61
2210201	住房公积金	33.75	33.75
2210203	购房补贴	6.86	6.86

　　重庆市渝中区人民政府办公室2015年财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表

　　单位：万元

收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,812.92	一、一般公共服务支出	1,648.34	1,648.34
二、政府性基金预算财政拨款		二、社会保障和就业支出	196.91	196.91
		三、医疗卫生与计划生育支出	37.52	37.52
		四、城乡社区支出	9.00	9.00
		五、住房保障支出	40.61	40.61
本年收入合计	1,812.92	本年支出合计	1,932.38
年初财政拨款结转和结余	119.47	年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款	119.47
二、政府性基金预算财政拨款
总计	1,932.38	总计	1,932.38

　　重庆市渝中区人民政府办公室2015年一般公共预算财政拨款支出决算表

　　公开05表

　　单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)		决算数
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)		合计	基本支出	项目支出
合计			1,932.38	842.51	1,089.87
201		一般公共服务支出	1,648.34	567.47	1,080.87
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,648.34	567.47	1,080.87
2010301		行政运行	567.47	567.47
2010302		一般行政管理事务	1,080.87		1,080.87
208		社会保障和就业支出	196.91	196.91
20805		行政事业单位离退休	176.71	176.71
2080501		归口管理的行政单位离退休	176.71	176.71
20808		抚恤	20.20	20.20
2080801		死亡抚恤	20.20	20.20
210		医疗卫生与计划生育支出	37.52	37.52
21005		医疗保障	37.52	37.52
2100501		行政单位医疗	37.52	37.52
212		城乡社区支出	9.00		9.00
21299		其他城乡社区支出	9.00		9.00
2129999		其他城乡社区支出	9.00		9.00
221		住房保障支出	40.61	40.61
22102		住房改革支出	40.61	40.61
2210201		住房公积金	33.75	33.75
2210203		购房补贴	6.86	6.86

　　重庆市渝中区人民政府办公室2015年一般公共预算财政拨款基本支出

　　决算明细表

　　公开06表

　　单位：万元

经济分类科目（按“款”级功能分类科目			2015年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费
合计			842.51	684.23	158.28
301		工资福利支出	436.62	436.62
30101		基本工资	94.85	94.85
30102		津贴补贴	136.34	136.34
30103		奖金	21.80	21.80
30104		社会保障缴费	27.44	27.44
30106		伙食补助费	35.13	35.13
30199		其他工资福利支出	121.07	121.07
302		商品和服务支出	158.28		158.28
30202		印刷费	0.71		0.71
30205		水费	0.01		0.01
30206		电费	0.08		0.08
30207		邮电费	9.66		9.66
30209		物业管理费	2.47		2.47
30211		差旅费	52.36		52.36
30215		会议费	0.82		0.82
30216		培训费	0.21		0.21
30217		公务接待费	0.54		0.54
30226		劳务费	4.80		4.80
30228		工会经费	24.71		24.71
30229		福利费	4.09		4.09
30231		公务用车运行维护费	35.53		35.53
30299		其他商品和服务支出	22.29		22.29
303		对个人和家庭的补助	247.61	247.61
30301		离休费	19.80	19.80
30302		退休费	156.92	156.92
30304		抚恤金	20.20	20.20
30307		医疗费	10.08	10.08
30311		住房公积金	33.75	33.75
30313		购房补贴	6.86	6.86

　　重庆市渝中区人民政府办公室2015年政府性基金预算财政拨款

　　收入支出决算表

　　公开07表

　　单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出
合计

　　备注：本单位无该项收支，故此表无数据

　　重庆市渝中区人民政府办公室2015年一般公共预算财政拨款

　　“三公”经费统计表

　　公开08表

　　单位：万元

项目	年初预算数	决算数
一、支出合计（单位：万元）	212.97	197.95
1.因公出国（境）费	20.97	20.97
2.公务用车购置及运行维护费	160.00	151.90
（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	160.00	151.90
3.公务接待费	32.00	25.08
（1）国内接待费	32.00	25.08
（2）国（境）外接待费
二、相关统计数	—
1.因公出国（境）团组数（个）	—	5
2.因公出国（境）人次数（人）	—	11
3.公务用车购置数（辆）	—
4.公务用车保有量（辆）	—	20
5.国内公务接待批次（个）	—	50
6.国内公务接待人次（人）	—	1201
7.国（境）外公务接待批次（个）	—
8.国（境）外公务接待人次（人）	—

索引号	11500103009283772K/2016-01661			发布机构	渝中区人民政府
成文日期	2016-09-28	发布日期	2016-09-28	主题分类	财政
体裁分类	财政预算、决算	发文字号		有效性

索引号	11500103009283772K/2016-01661
发布机构	渝中区人民政府
主题分类	财政
成文日期	2016-09-28
发布日期	2016-09-28
体裁分类	财政预算、决算
发文字号
有效性