一、单位基本情况
（一）部门组成情况
区委老干部局内设2个职能科室、1个直属事业单位。
（二）部门职能
主要职能是：贯彻落实中央、市、区关于老干部政治、生活待遇的方针、政策和规定，协调、指导、督促、检查老干部各项政治、生活待遇的落实；加强和改进老干部思想政治工作，协助区委组织部抓好离退休干部党建工作，办好区老干部党校；组织和引导老干部发挥作用，做好全区关心下一代工作，办好区老干部报告团；总结和推广老干部发挥作用的经验；负责拟定区域性老年教育规划，抓好全区老年教育工作；联系区离休干部委员会和区、局级退休干部委员会；指导山城老年大学、老年书画研究会等涉老群团的工作。
二、部门决算情况说明
（一）部门收入情况
2015年部门决算收入1,741.14万元，其中：财政拨款收入1,741.14万元。收入与年初预算数一致，比上年决算数增加121.62万元，主要原因是：老同志人数增加因此相关节日费用增加，以及政策性调资等。
（二）部门支出情况
2015年部门决算本年支出1,741.14万元，其中财政拨款支出1,741.13万元，具体支出明细如下：社会保障和就业决算支出1,714.14万元，医疗卫生与计划生育支出12.00万元，住房保障支出15.00万元。支出完成年初预算的100%，比上年决算数增加121.62万元，主要原因是: 老同志人数增加因此相关节日费用增加，以及政策性调资等。
（三）部门结转情况
2015年部门结转0万元。
（四）机关运行经费支出及国有资产占用情况
2015年部门机关运行经费支出13.47万元。截止2015年12月31日，部门共有车辆5辆。单位无价值200万元以上的大型设备。
三、“三公”经费情况说明
2015年 “三公”经费决算30.00万元，与年初预算数一致，比上年决算数增加15.00万元，主要原因是1.车辆严重老化，维修费用高（其中两辆是全进口车型，维修配件等费用高）；2.接送老同志会议、活动等次数频繁。其中：
（一）无因公出国（境）费用元。
（二）公务接待费决算数1.00万元，与年初预算数一致，比上年决算数减少1.60万元，主要原因是接待批次和人次减少，用餐减少。2015年实际发生因公接待7批次，38人，人均接待费0.026万元。
（三）公务用车购置及运行维护费决算数29.00万元，其中公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费29.00万元。与年初预算数一致，比上年决算数增加17万元，主要原因是1、车辆严重老化，维修费用高（其中两辆是全进口车型，维修配件等费用高）；2、接送老同志会议、活动等次数频繁。2015年共购置0台，车均购置费0万元，车辆保有量5台，车均运行维护费5.8万元。
重庆市渝中区老干部局2015年收入支出决算总表
公开01表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1,741.14 |
一、社会保障和就业支出 |
1,714.14 |
|
二、上级补助收入 |
二、医疗卫生与计划生育支出 |
12.00 | |
|
三、事业收入 |
三、住房保障支出 |
15.00 | |
|
四、经营收入 |
|||
|
五、附属单位上缴收入 |
|||
|
六、其他收入 |
|||
|
本年收入合计 |
1,741.14 |
本年支出合计 |
1,741.14 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
合计 |
1,741.14 |
合计 |
1,741.14 |
重庆市渝中区老干部局2015年收入决算表
公开02表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||
|
合计 |
1,741.13 |
1,741.13 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,714.13 |
1,714.13 |
|||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
50.00 |
50.00 |
|||||
|
2080103 |
机关服务 |
50.00 |
50.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,664.13 |
1,664.13 |
|||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
33.34 |
33.34 |
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
33.39 |
33.39 |
|||||
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
1,597.12 |
1,597.12 |
|||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.28 |
0.28 |
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.00 |
12.00 |
|||||
|
21005 |
医疗保障 |
12.00 |
12.00 |
|||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
7.20 |
7.20 |
|||||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
4.80 |
4.80 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
15.00 |
15.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.00 |
15.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.43 |
11.43 |
|||||
|
2210203 |
购房补贴 |
3.57 |
3.57 |
|||||
重庆市渝中区老干部局2015年支出决算表
公开03表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
1,741.14 |
200.72 |
1,540.42 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,714.10 |
173.68 |
1,540.42 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
49.98 |
18.39 |
31.58 |
|||
|
2080103 |
机关服务 |
49.98 |
18.39 |
31.58 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,664.12 |
155.29 |
1,508.84 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
33.34 |
33.34 |
- |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
33.39 |
33.39 |
- |
|||
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
1,597.12 |
88.28 |
1,508.84 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.28 |
0.28 |
- |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.04 |
12.04 |
- |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
12.04 |
12.04 |
- |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
7.28 |
7.28 |
- |
|||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
4.76 |
4.76 |
- |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
15.00 |
15.00 |
- |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.00 |
15.00 |
- |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.43 |
11.43 |
- |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
3.57 |
3.57 |
- |
|||
重庆市渝中区老干部局2015年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,741.13 |
一、社会保障和就业支出 |
1,714.13 |
1,714.13 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、医疗卫生与计划生育支出 |
12.00 |
12.00 |
||
|
三、住房保障支出 |
15.00 |
15.00 |
|||
|
本年收入合计 |
1,741.13 |
本年支出合计 |
1,741.13 | ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
总计 |
1,741.13 |
总计 |
1,741.13 | ||
重庆市渝中区老干部局2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
决算数 | |||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
1,741.14 |
200.72 |
1,540.42 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,714.10 |
173.68 |
1,540.42 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
49.98 |
18.39 |
31.58 |
|
2080103 |
机关服务 |
49.98 |
18.39 |
31.58 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,664.12 |
155.29 |
1,508.84 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
33.34 |
33.34 |
- |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
33.39 |
33.39 |
- |
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
1,597.12 |
88.28 |
1,508.84 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.28 |
0.28 |
- |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.04 |
12.04 |
- |
|
21005 |
医疗保障 |
12.04 |
12.04 |
- |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
7.28 |
7.28 |
- |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
4.76 |
4.76 |
- |
|
221 |
住房保障支出 |
15.00 |
15.00 |
- |
|
22102 |
住房改革支出 |
15.00 |
15.00 |
- |
|
2210201 |
住房公积金 |
11.43 |
11.43 |
- |
|
2210203 |
购房补贴 |
3.57 |
3.57 |
- |
重庆市渝中区老干部局2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
单位：万元
|
经济分类科目（按“款”级功能分类科目 |
2015年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合 计 |
200.72 |
187.24 |
13.47 | |
|
301 |
工资福利支出 |
88.28 |
88.28 |
- |
|
30101 |
基本工资 |
19.35 |
19.35 |
- |
|
30102 |
津贴补贴 |
43.74 |
43.74 |
- |
|
30103 |
奖金 |
3.51 |
3.51 |
- |
|
30104 |
社会保障缴费 |
8.48 |
8.48 |
- |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
13.20 |
13.20 |
- |
|
302 |
商品和服务支出 |
13.47 |
- |
13.47 |
|
30201 |
办公费 |
5.40 |
- |
5.40 |
|
30211 |
差旅费 |
6.72 |
- |
6.72 |
|
30216 |
培训费 |
0.29 |
- |
0.29 |
|
30228 |
工会经费 |
0.39 |
- |
0.39 |
|
30229 |
福利费 |
0.68 |
- |
0.68 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
98.96 |
98.96 |
- |
|
30301 |
离休费 |
8.67 |
8.67 |
- |
|
30302 |
退休费 |
58.05 |
58.05 |
- |
|
30307 |
医疗费 |
12.04 |
12.04 |
- |
|
30311 |
住房公积金 |
11.43 |
11.43 |
- |
|
30313 |
购房补贴 |
3.57 |
3.57 |
- |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
5.20 |
5.20 |
- |
重庆市渝中区老干部局2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
|||||||
备注：本单位无该项支出，故此表无数据。
重庆市渝中区老干部局2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
公开08表
单位：万元
|
项 目 |
年初预算数 |
决算数 |
|
一、支出合计（单位：万元） |
30.00 |
30.00 |
|
1.因公出国（境）费 |
||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
29.00 |
29.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
||
|
（2）公务用车运行维护费 |
29.00 |
29.00 |
|
3.公务接待费 |
1.00 |
1.00 |
|
（1）国内接待费 |
1.00 |
1.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
||
|
二、相关统计数 |
— |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
— |
5 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
— |
7 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
— |
38 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
— |
