一、单位基本情况
（一）部门组成情况。渝中区人民代表大会常务委员会组成人员共 27人，其中主任 1人，副主任5人，委员 21人。下设办公室、预算工作委员会、经济工作委员会、城市建设与环境保护工作委员会、法制工作委员会、社会事业工作委员会、人事代表工作委员会、信访办公室共8个委室， 1个直属全额拨款事业单位——宣传信息中心，以及11个派出机构即街道工作委员会。
（二）部门（单位）职能。渝中区人民代表大会常务委员会是渝中区人民代表大会的常设机关，对区人民代表大会负责并报告工作。在区人民代表大会闭会期间，依法对本行政区域内法律法规执行情况和区人民政府、区人民法院、区人民检察院的工作实施监督。
二、部门决算情况说明
（一）部门收入情况
2015年部门决算收入1429.38万元，其中：财政拨款收入1429.38万元。收入比上年决算数增加126.87万元，比年初预算数减少43.68万元，主要原因是民主法制培训中心撤销，成立人大常委会宣传信息中心并新增4名事业编制人员，新办《渝中人大》季刊一本。
（二）部门支出情况
2015年部门决算本年支出1528.83万元，其中财政拨款支出1528.83万元，具体支出明细如下：一般公共服务决算支出1164.63万元，社会保障和就业支出294.47万元，医疗卫生与计划生育支出35.02万元，住房保障支出34.70万元。比上年决算数增加226.32万元，比年初预算数增加55.78万元，主要原因是民主法制培训中心撤销，成立人大常委会宣传信息中心，并新增4名事业编制人员、新办《渝中人大》季刊一本。
（三）部门结转情况
2015年部门结转0万元,比上年度减少99.45万元。其主要因为本年度各专项工作按进度正常开展，而上年度部分工作被推迟到本年度初才全部完成。
（四）机关运行经费支出及国有资产占用情况
2015年部门机关运行经费支出143.08万元。截止2015年12月31日，部门共有车辆13辆；部门共有价值200万以上的大型设备0台（套）。
三、“三公”经费情况说明
2015年 “三公”经费决算93.76万元，比上年决算数减少5.17万元，比年初预算数减少1.23万元，主要原因是车辆管理规范化等工作起成效。其中：
（一）因公出国（境）费用决算数9.99万元，比上年决算数增加9.99万元，比年初预算数一致，主要用于领导干部出国考察学习。2015年实际参加出国（境）团组1个，2015年因公出国（境）1人次。
（二）公务接待费决算数11.57万元，比上年决算数减少0.20万元，比年初预算数减少0.43万元，主要原因是严格执行中央八项规定，倡导简约接待之风。2015年实际发生因公接待51批次，785人，人均接待费0.015万元。
（三）公务用车购置及运行维护费决算数72.19万元，其中公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费72.19万元。比上年决算数减少14.97万元，比年初预算数减少0.81万元，主要原因是进一步加强了车辆的日常管理。2015年共购置0台，车均购置费0万元，车辆保有量13台，车均运行维护费5.55万元。
重庆市渝中区人大常委会办公室2015年收入支出决算总表
公开01表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1429.38 |
一、一般公共服务支出 |
1164.63 |
|
二、上级补助收入 |
二、社会保障和就业支出 |
294.47 | |
|
三、事业收入 |
三、医疗卫生与计划生育支出 |
35.02 | |
|
四、经营收入 |
四、住房和保障支出 |
34.70 | |
|
五、附属单位上缴收入 |
|||
|
六、其他收入 |
|||
|
本年收入合计 |
1429.38 |
本年支出合计 |
1528.83 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
99.45 |
年末结转和结余 |
|
|
合计 |
1528.83 |
合计 |
1528.83 |
重庆市渝中区人大常委会办公室2015年收入决算表
公开02表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类 科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
|||||||
|
合计 |
1429.38 |
1429.38 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1065.18 |
1065.18 |
|||||
|
20101 |
人大事务 |
1065.18 |
1065.18 |
|||||
|
2010101 |
行政运行 |
483.70 |
483.70 |
|||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
260.47 |
260.47 |
|||||
|
2010104 |
人大会议 |
142.00 |
142.00 |
|||||
|
2010106 |
人大监督 |
60.26 |
60.26 |
|||||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
113.75 |
113.75 |
|||||
|
2010108 |
代表工作 |
5.00 |
5.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
294.47 |
294.47 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
279.05 |
279.05 |
|||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
279.05 |
279.05 |
|||||
|
20808 |
抚恤 |
15.42 |
15.42 |
|||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15.42 |
15.42 |
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
35.02 |
35.02 |
|||||
|
21005 |
医疗保障 |
35.02 |
35.02 |
|||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
35.02 |
35.02 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
34.70 |
34.70 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
34.70 |
34.70 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
30.50 |
30.50 |
|||||
|
2210203 |
购房补贴 |
4.20 |
4.20 |
|||||
重庆市渝中区人大常委会办公室2015年支出决算表
公开03表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
||||||
|
合计 |
1528.83 |
847.90 |
680.93 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1164.63 |
483.70 |
680.93 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
1164.63 |
483.70 |
680.93 |
|||
|
2010101 |
行政运行 |
483.70 |
483.70 |
||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
311.53 |
311.53 |
||||
|
2010104 |
人大会议 |
142.00 |
142.00 |
||||
|
2010106 |
人大监督 |
60.26 |
60.26 |
||||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
137.29 |
137.29 |
||||
|
2010108 |
代表工作 |
29.84 |
29.84 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
294.47 |
294.47 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
279.05 |
279.05 |
||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
279.05 |
279.05 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
15.42 |
15.42 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15.42 |
15.42 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
35.02 |
35.02 |
||||
|
21005 |
医疗保障 |
35.02 |
35.02 |
||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
35.02 |
35.02 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
34.70 |
34.70 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
34.70 |
34.70 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
30.50 |
30.50 |
||||
|
2210203 |
购房补贴 |
4.20 |
4.20 |
||||
重庆市渝中区人大常委会办公室2015年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1429.38 |
一、一般公共服务支出 |
1164.63 |
1164.63 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、社会保障和就业支出 |
294.47 |
294.47 |
||
|
三、医疗卫生与计划生育支出 |
35.02 |
35.02 |
|||
|
四、住房和保障支出 |
34.70 |
34.70 |
|||
|
本年收入合计 |
1429.38 |
本年支出合计 |
1528.83 | ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
99.45 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
99.45 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
总计 |
1528.83 |
总计 |
1528.83 | ||
重庆市渝中区人大常委会办公室2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
决算数 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合 计 |
1528.83 |
847.90 |
680.93 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1164.63 |
483.70 |
680.93 |
|
20101 |
人大事务 |
1164.63 |
483.70 |
680.93 |
|
2010101 |
行政运行 |
483.70 |
483.70 |
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
311.53 |
311.53 | |
|
2010104 |
人大会议 |
142.00 |
142.00 | |
|
2010106 |
人大监督 |
60.26 |
60.26 | |
|
2010107 |
大代表履职能力提升 |
137.29 |
137.29 | |
|
2010108 |
代表工作 |
29.84 |
29.84 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
294.47 |
294.47 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
279.05 |
279.05 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
279.05 |
279.05 |
|
|
20808 |
抚恤 |
15.42 |
15.42 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15.42 |
15.42 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
35.02 |
35.02 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
35.02 |
35.02 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
35.02 |
35.02 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
34.70 |
34.70 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
34.70 |
34.70 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
30.50 |
30.50 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
4.20 |
4.20 |
|
重庆市渝中区人大常委会办公室2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
单位：万元
|
经济分类科目（按“款”级功能分类科目 |
2015年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
847.90 |
704.82 |
143.08 | |
|
301 |
工资福利支出 |
372.19 |
372.19 |
|
|
30101 |
基本工资 |
84.68 |
84.68 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
111.78 |
111.78 |
|
|
30103 |
奖金 |
19.25 |
19.25 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
24.46 |
24.46 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
27.87 |
27.87 |
|
|
30199 |
其它工资福利支出 |
104.14 |
104.14 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
143.08 |
143.08 | |
|
30201 |
办公费 |
3.70 |
3.70 | |
|
30207 |
邮电费 |
2.01 |
2.01 | |
|
30211 |
差旅费 |
40.72 |
40.72 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.17 |
0.17 | |
|
30215 |
会议费 |
0.02 |
0.02 | |
|
30216 |
培训费 |
0.40 |
0.40 | |
|
30217 |
公务接待费 |
0.09 |
0.09 | |
|
30226 |
劳务费 |
52.98 |
52.98 | |
|
30228 |
工会经费 |
4.28 |
4.28 | |
|
30229 |
福利费 |
8.18 |
8.18 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
19.55 |
19.55 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.97 |
10.97 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
332.63 |
332.63 |
|
|
30301 |
离休费 |
29.60 |
29.60 |
|
|
30302 |
退休费 |
241.84 |
241.84 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
15.42 |
15.42 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.50 |
0.50 |
|
|
30307 |
医疗费 |
10.56 |
10.56 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
30.50 |
30.50 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
4.20 |
4.20 |
|
重庆市渝中区人大常委会办公室2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
|||||||
备注：本单位无该项收支，故此表无数据
重庆市渝中区人大常委会办公室2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
公开08表
单位：万元
|
项 目 |
年初预算数 |
决算数 |
|
一、支出合计（单位：万元） |
94.99 |
93.76 |
|
1.因公出国（境）费 |
9.99 |
9.99 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
73 |
72.19 |
|
（1）公务用车购置费 |
||
|
（2）公务用车运行维护费 |
73 |
72.19 |
|
3.公务接待费 |
12 |
11.57 |
|
（1）国内接待费 |
12 |
11.57 |
|
（2）国（境）外接待费 |
||
|
二、相关统计数 |
— |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
— |
1 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
— |
1 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
— |
13 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
— |
51 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
— |
785 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
— |
