一、单位基本情况
（一）部门组成情况。内设办公室（调研科）、干部一科、干部二科（考核办）、干部监督科、人才干训科、组织一科（区委党代表联络工作办公室）、组织二科（非公党建工作科）等7个科室，下设参公事业单位1个（渝中区党员电化教育中心），共8个机构。
（二）部门（单位）职能。负责指导全区各领域基层党建工作；负责全区领导班子和干部队伍建设的宏观统筹；负责统筹全区干部的调整配备工作；牵头负责区管领导班子和领导干部考核工作；负责干部监督工作；负责全区干部教育培训工作；负责全区人才工作的指导、协调和宏观管理工作；负责对全区老干部工作的宏观管理，参与制定老干部工作的有关政策；承办区委交办的其他事项。
二、部门决算情况说明
（一）部门收入情况
2015年部门决算收入1916.09万元，其中：财政拨款收入1916.09万元。收入比上年决算数增加288.21万元，比年初预算数增加165.06万元，主要原因是按照市委组织部要求增加了非公党建工作经费、党群服务中心建设经费和干部培训经费。
（二）部门支出情况
2015年部门决算本年支出1907.61万元，其中财政拨款支出1907.61万元，具体支出明细如下：一般公共服务支出1853.83万元，社会保障和就业支出18.07万元，医疗卫生和计划生育支出14.89万元，住房保障支出20.82万元。总支出数比上年决算数增加517.74万元，比年初预算数增加156.58万元，主要原因是按照市委组织部要求增加了非公党建工作经费、党群服务中心建设经费和干部培训经费。
（三）部门结转情况
2015年部门结转466.78万元，比上年增加8.48万元，主要是因为市委组织部增拨了非公党建工作经费。
（四）机关运行经费支出及国有资产占用情况
2015年部门机关运行经费支出50.26万元。截止2015年12月31日，部门共有车辆2辆；部门共有价值200万以上的大型设备0台（套）。
三、“三公”经费情况说明
2015年“三公”经费决算24.98万元，比上年决算数减少9.99万元，比年初预算数减少2.02万元，主要原因是公务用车经费运行维护经费减少。其中：
（一）因公出国（境）费用决算数0万元。2015年实际参加出国（境）团组0个，2015年因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费决算数3.65万元，比上年决算数减少0.01万元，比年初预算数减少0.35万元，主要原因是减少了挂职干部接待费用。2015年实际发生因公接待17批次，210人，人均接待费0.017万元。
（三）公务用车购置及运行维护费决算数21.32万元，其中公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费21.32万元。比上年决算数减少10.34万元，比年初预算数减少1.68万元，主要原因是加强了公车管理，减少了费用支出。2015年共购置0台，车辆保有量2台，车均运行维护费7.11万元。
四、其他需要说明的事项、名词解释等
因工作需要借用其他单位车辆1台，因此车辆保有量虽然为2台，实际有3台车产生运行维护费用。
重庆市渝中区委组织部2015年收入支出决算总表
公开01表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1916.09 |
一、一般公共服务支出 |
1853.83 |
|
二、上级补助收入 |
二、社会保障和就业支出 |
18.07 | |
|
三、事业收入 |
三、医疗卫生与计划生育支出 |
14.89 | |
|
四、经营收入 |
四、住房保障支出 |
20.82 | |
|
本年收入合计 |
1,916.09 |
本年支出合计 |
1,907.61 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
458.30 |
年末结转和结余 |
466.78 |
|
合计 |
2,374.39 |
合计 |
2,374.39 |
重庆市渝中区委组织部2015年收入决算表
公开02表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
|||||||
|
合计 |
1,916.09 |
1,916.09 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,862.31 |
1,862.31 |
|||||
|
20132 |
组织事务 |
1,862.31 |
1,862.31 |
|||||
|
2013201 |
行政运行 |
217.64 |
217.64 |
|||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1,644.66 |
1644.66 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.07 |
18.07 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
18.07 |
18.07 |
|||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
18.07 |
18.07 |
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
14.89 |
14.89 |
|||||
|
21005 |
医疗保障 |
14.89 |
14.89 |
|||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
14.89 |
14.89 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
20.82 |
20.82 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.82 |
20.82 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.31 |
15.31 |
|||||
|
2210203 |
购房补贴 |
5.51 |
5.51 |
|||||
重庆市渝中区委组织部2015年支出决算表
公开03表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
||||||
|
合计 |
1,907.61 |
271.42 |
1,636.18 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,853.83 |
217.64 |
1,636.18 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
1,853.83 |
217.64 |
1,636.18 |
|||
|
2013201 |
行政运行 |
217.64 |
217.64 |
||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1,636.18 |
1,636.18 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.07 |
18.07 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
18.07 |
18.07 |
||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
18.07 |
18.07 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
14.89 |
14.89 |
||||
|
21005 |
医疗保障 |
14.89 |
14.89 |
||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
14.89 |
14.89 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
20.82 |
20.82 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.82 |
20.82 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.31 |
15.31 |
||||
|
2210203 |
购房补贴 |
5.51 |
5.51 |
||||
重庆市渝中区委组织部2015年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,916.09 |
一、一般公共服务支出 |
1,853.83 |
1,853.83 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、社会保障和就业支出 |
18.07 |
18.07 |
||
|
三、医疗卫生与计划生育支出 |
14.89 |
14.89 |
|||
|
四、住房保障支出 |
20.82 |
20.82 |
|||
|
本年收入合计 |
1,916.09 |
本年支出合计 |
1,907.61 | ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
458.30 |
年末财政拨款结转和结余 |
466.78 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
458.30 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
总计 |
2,374.39 |
总计 |
2,374.39 | ||
重庆市渝中区委组织部2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
决算数 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合 计 |
1,907.61 |
271.42 |
1,636.18 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,853.83 |
217.64 |
1,636.18 |
|
20132 |
组织事务 |
1,853.83 |
217.64 |
1,636.18 |
|
2013201 |
行政运行 |
217.64 |
217.64 |
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1,636.18 |
1636.18 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.07 |
18.07 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
18.07 |
18.07 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
18.07 |
18.07 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
14.89 |
14.89 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
14.89 |
14.89 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
14.89 |
14.89 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
20.82 |
20.82 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
20.82 |
20.82 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.31 |
15.31 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
5.51 |
5.51 |
|
重庆市渝中区委组织部2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
单位：万元
|
经济分类科目（按“款”级功能分类科目 |
2015年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目名称 |
合计 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
271.42 |
221.16 |
50.26 | |
|
301 |
工资福利支出 |
178.98 |
178.98 |
|
|
30101 |
基本工资 |
38.96 |
38.96 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
67.43 |
67.43 |
|
|
30103 |
奖金 |
9.04 |
9.04 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
11.57 |
11.57 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
13.05 |
13.05 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
38.93 |
38.93 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
50.26 |
0.00 |
50.26 |
|
30201 |
办公费 |
1.10 |
1.10 | |
|
30207 |
邮电费 |
1.43 |
1.43 | |
|
30211 |
差旅费 |
0.50 |
0.50 | |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.03 |
0.03 | |
|
30226 |
劳务费 |
15.57 |
15.57 | |
|
30227 |
委托业务费 |
3.92 |
3.92 | |
|
30228 |
工会经费 |
1.49 |
1.49 | |
|
30229 |
福利费 |
1.80 |
1.80 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
19.89 |
19.89 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.53 |
4.53 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
42.18 |
42.18 |
|
|
30302 |
退休费 |
18.05 |
18.05 |
|
|
30307 |
医疗费 |
3.32 |
3.32 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
15.31 |
15.31 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
5.51 |
5.51 |
|
重庆市渝中区委组织部2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
|||||||
备注：本单位无该项收支，故此表无数据
重庆市渝中区委组织部2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
公开08表
单位：万元
|
项 目 |
年初预算数 |
决算数 |
|
一、支出合计（单位：万元） |
27.00 |
24.98 |
|
1.因公出国（境）费 |
||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
23.00 |
21.32 |
|
（1）公务用车购置费 |
||
|
（2）公务用车运行维护费 |
23.00 |
21.32 |
|
3.公务接待费 |
4.00 |
3.65 |
|
（1）国内接待费 |
4.00 |
3.65 |
|
（2）国（境）外接待费 |
||
|
二、相关统计数 |
— |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
— |
17 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
— |
210 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
— |
