一、单位基本情况
渝中区文联为渝中区人民团体单位，1个直属事业单位，主要职能是：贯彻党的文艺方针、政策，负责联络、协调、管理和服务文艺家。渝中区文联下设1个直属事业单位——王琦美术博物馆（重庆市渝中区文艺创作中心），是一个集教、研、展览为一体的公益性美术博物馆，全年免费向公众开放。
二、部门决算情况说明
（一）部门收入情况
2015年部门决算收入638.61万元，其中：财政拨款收入638.61万元。收入比上年决算数增加542.47万元，比年初预算数增加542.47万元，主要原因是增加王琦美术博物馆建设进度款及开馆经费，以及人员政策性调资等。
（二）部门支出情况
2015年部门决算本年支出640.26万元，其中财政拨款支出640.26万元，具体支出明细如下：一般公共服务决算支出121.65万元，文化体育与传媒支出500万元，社会保障和就业支出13.87万元，医疗卫生与计划生育支出2.45万元，住房保障支出2.28万元。比上年决算数增加559.69万元，比年初预算数增加542.47万元，主要原因是增加王琦美术博物馆建设进度款及开馆经费，以及人员政策性调资、公用经费调整增加等。
（三）部门结转情况
2015年部门结转0万元，比上年减少1.65万元，主要是将上年结转资金在今年消化完毕。
（四）机关运行经费支出及国有资产占用情况
2015年部门机关运行经费支出4.36万元。截止2015年12月31日，部门共有车辆0辆；有价值200万以上的大型设备0台（套）。
三、“三公”经费情况说明
2015年 “三公”经费决算1.27万元，比上年决算数减少0.07万元，比年初预算数增加0.17万元，主要原因是接待艺术家的人数增多。
（一）无因公出国（境）费用决算数。
（二）公务接待费决算数1.27万元，比上年决算数减少0.07万元，比年初预算数增加0.17万元，主要原因是接待艺术家的人数增多。2015年实际发生因公接待20批次，300人，人均接待费0.004万元。
（三）无公务用车购置及运行维护费决算数。因我单位未购置公务用车，故无相关支出。
重庆市渝中区文联2015年收入支出决算总表
公开01表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
638.61 |
一、一般公共服务支出 |
121.65 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、文化体育与传媒支出 |
500.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、社会保障和就业支出 |
13.87 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、医疗卫生与计划生育支出 |
2.45 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、住房保障支出 |
2.29 |
|
六、其他收入 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
638.61 |
本年支出合计 |
640.26 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
1.65 |
年末结转和结余 |
|
|
合计 |
640.26 |
合计 |
640.26 |
重庆市渝中区文联（单位）2015年收入决算表
公开02表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
|||||||
|
合计 |
638.61 |
638.61 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
120.00 |
120.00 |
|||||
|
20129 |
群众团体事务 |
120.00 |
120.00 |
|||||
|
2012901 |
行政运行 |
29.39 |
29.39 |
|||||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
90.62 |
90.62 |
|||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
500.00 |
500.00 |
|||||
|
20701 |
文化 |
500.00 |
500.00 |
|||||
|
2070105 |
文化展示及纪念机构 |
500.00 |
500.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.87 |
13.87 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
13.87 |
13.87 |
|||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
13.87 |
13.87 |
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.45 |
2.45 |
|||||
|
21005 |
医疗保障 |
2.45 |
2.45 |
|||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
2.45 |
2.45 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
2.29 |
2.29 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.29 |
2.29 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
2.27 |
2.27 |
|||||
|
2210203 |
购房补贴 |
0.02 |
0.02 |
|||||
重庆市渝中区文联（单位）2015年支出决算表
公开03表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
||||||
|
合计 |
640.26 |
48.00 |
592.27 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
121.65 |
29.39 |
92.27 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
121.65 |
29.39 |
92.27 |
|||
|
2012901 |
行政运行 |
29.39 |
29.39 |
||||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
92.27 |
92.27 |
||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
500.00 |
500.00 |
||||
|
20701 |
文化 |
500.00 |
500.00 |
||||
|
2070105 |
文化展示及纪念机构 |
500.00 |
500.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.87 |
13.87 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
13.87 |
13.87 |
||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
13.87 |
13.87 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.45 |
2.45 |
||||
|
21005 |
医疗保障 |
2.45 |
2.45 |
||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
2.45 |
2.45 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
2.29 |
2.29 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.29 |
2.29 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
2.27 |
2.27 |
||||
|
2210203 |
购房补贴 |
0.02 |
0.02 |
||||
重庆市渝中区文联2015年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位：万元
|
收入 |
支出 | |||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
638.61 |
一、一般公共服务支出 |
121.65 |
121.65 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、文化体育与传媒支出 |
500.00 |
500.00 |
|
三、社会保障和就业支出 |
13.87 |
13.87 | ||
|
四、医疗卫生与计划生育支出 |
2.45 |
2.45 | ||
|
五、住房保障支出 |
2.29 |
2.29 | ||
|
本年收入合计 |
638.61 |
本年支出合计 |
640.26 | |
|
年初财政拨款结转和结余 |
1.65 |
年末财政拨款结转和结余 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1.65 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
||||
|
总计 |
640.26 |
总计 |
640.26 | |
重庆市渝中区文联2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
决算数 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合计 |
640.26 |
48.00 |
592.27 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
121.65 |
29.39 |
92.27 |
|
20129 |
群众团体事务 |
121.65 |
29.39 |
92.27 |
|
2012901 |
行政运行 |
29.39 |
29.39 |
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
92.27 |
92.27 | |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
500.00 |
500.00 | |
|
20701 |
文化 |
500.00 |
500.00 | |
|
2070105 |
文化展示及纪念机构 |
500.00 |
500.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.87 |
13.87 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
13.87 |
13.87 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
13.87 |
13.87 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.45 |
2.45 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
2.45 |
2.45 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
2.45 |
2.45 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.29 |
2.29 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.29 |
2.29 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2.27 |
2.27 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
0.02 |
0.02 |
|
重庆市渝中区文联2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
单位：万元
|
经济分类科目（按“款”级功能分类科目 |
2015年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
48.00 |
43.63 |
4.37 | |
|
301 |
工资福利支出 |
26.75 |
26.75 |
|
|
30101 |
基本工资 |
6.75 |
6.75 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
8.59 |
8.59 |
|
|
30103 |
奖金 |
1.39 |
1.39 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
1.73 |
1.73 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
2.88 |
2.88 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.41 |
5.41 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
4.37 |
0.00 |
4.37 |
|
30201 |
办公费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
0.46 |
0.46 | |
|
30211 |
差旅费 |
0.72 |
0.72 | |
|
30228 |
工会经费 |
1.62 |
1.62 | |
|
30229 |
福利费 |
0.40 |
0.40 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.17 |
0.17 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
16.88 |
16.88 |
|
|
30302 |
退休费 |
13.87 |
13.87 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.72 |
0.72 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
2.27 |
2.27 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.02 |
0.02 |
|
重庆市渝中区文联2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
|||||||
备注：本单位无该项收支，故此表无数据
重庆市渝中区文联2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
公开08表
单位：万元
|
项 目 |
年初预算数 |
决算数 |
|
一、支出合计（单位：万元） |
1.10 |
1.27 |
|
1.因公出国（境）费 |
||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
0 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
||
|
（2）公务用车运行维护费 |
||
|
3.公务接待费 |
1.10 |
1.27 |
|
（1）国内接待费 |
1.10 |
1.27 |
|
（2）国（境）外接待费 |
||
|
二、相关统计数 |
— |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
— |
20 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
— |
300 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
— |
