一、单位基本情况
（一）部门组成情况。渝中区政协机关是为政协履职提供服务保障的行政机构，下设2室7委，即办公室、委员联络办公室、提案委、文教卫体委、社法委、学习文史委、经科委、城环委、民宗海联委，为委员履行职能、助推发展、联系群众服务。
（二）部门（单位）职能。渝中区政协是渝中区爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，由中共渝中区委与渝中区各民主党派、各人民团体、无党派、工业、商业、科技、教育、体育、卫生、民族宗教等24个界别的各族各界代表人士协商组成。其主要职能是政治协商、民主监督和参政议政。
二、部门决算情况说明
（一）部门收入情况
2015年部门决算收入1218.11万元，其中：财政拨款收入1218.11万元。收入比上年决算数增加153.52万元，比年初预算数增加98.54万元，主要原因是政策性调资、14年度工作考核经费、一次性抚恤金丧葬费、政协培训班等。
（二）部门支出情况
2015年部门决算本年支出1223.93万元，其中财政拨款支出1223.93万元，具体支出明细如下：一般公共服务决算支出843.25万元，社会保障和就业支出323.59万元，医疗卫生与计划生育支出29.63万元，住房保障支出27.47万元。比上年决算数增加165.16万元，比年初预算数增加104.36万元，主要原因是政策性调资、14年度工作考核经费、一次性抚恤金丧葬费、政协培训班等。
（三）部门结转情况
2015年部门结转0万元，比上年减少5.82万元，主要为积极消化存量资金，使用结转资金安排了相关支出。
（四）机关运行经费支出及国有资产占用情况
2015年部门机关运行经费支出106.15万元。截止2015年12月31日，部门共有车辆15辆；部门共有价值200万以上的大型设备0台（套）。
三、“三公”经费情况说明
2015年 “三公”经费决算86.94万元，比上年决算数减少20.14万元，比年初预算数减少26.46万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制缩减支出。其中：
（一）因公出国（境）费用决算数1.76万元，比上年决算数增加1.76万元，比年初预算数增加1.76万元，主要原因是参加市政协组织的赴台学习考察。2015年实际参加出国（境）团组1个，2015年因公出国（境）1人次。
（二）公务接待费决算数12.64万元，比上年决算数减少0.06万元，比年初预算数减少8.16万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严控接待规模。2015年实际发生因公接待57批次，737人，人均接待费0.0172万元。
（三）公务用车购置及运行维护费决算数72.54万元，其中公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费72.54万元。比上年决算数减少21.84万元，比年初预算数减少20.06万元，主要原因是严格执行公务用车制度，减少公务用车的使用量。2015年共购置0台，车均购置费0万元，车辆保有量15台，车均运行维护费4.84万元。
重庆市渝中区政协2015年收入支出决算总表
公开01表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1218.11 |
一、一般公共服务支出 |
843.25 |
|
二、上级补助收入 |
二、社会保障和就业支出 |
323.59 | |
|
三、事业收入 |
三、医疗卫生与计划生育支出 |
29.63 | |
|
四、经营收入 |
四、住房保障支出 |
27.47 | |
|
五、附属单位上缴收入 |
|||
|
六、其他收入 |
|||
|
本年收入合计 |
1218.11 |
本年支出合计 |
1223.93 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
5.82 |
年末结转和结余 |
|
|
合计 |
1223.93 |
合计 |
1223.93 |
重庆市渝中区政协2015年收入决算表
公开02表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
|||||||
|
合计 |
1218.11 |
1218.11 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
837.43 |
837.43 |
|||||
|
20102 |
政协事务 |
837.43 |
837.43 |
|||||
|
2010201 |
行政运行 |
382.78 |
382.78 |
|||||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
386.66 |
386.66 |
|||||
|
2010204 |
政协会议 |
68.00 |
68.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
323.59 |
323.59 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
286.05 |
286.05 |
|||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
286.05 |
286.05 |
|||||
|
20808 |
抚恤 |
37.54 |
37.54 |
|||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
37.54 |
37.54 |
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
29.63 |
29.63 |
|||||
|
21005 |
医疗保障 |
29.63 |
29.63 |
|||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
29.63 |
29.63 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
27.47 |
27.47 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
27.47 |
27.47 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
24.52 |
24.52 |
|||||
|
2210203 |
购房补贴 |
2.94 |
2.94 |
|||||
重庆市渝中区政协2015年支出决算表
公开03表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
||||||
|
合计 |
1223.93 |
763.45 |
460.47 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
843.25 |
382.78 |
460.47 |
|||
|
20102 |
政协事务 |
843.25 |
382.78 |
460.47 |
|||
|
2010201 |
行政运行 |
382.78 |
382.78 |
||||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
392.47 |
392.47 |
||||
|
2010204 |
政协会议 |
68.00 |
68.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
323.59 |
323.59 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
286.05 |
286.05 |
||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
286.05 |
286.05 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
37.54 |
37.54 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
37.54 |
37.54 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
29.63 |
29.63 |
||||
|
21005 |
医疗保障 |
29.63 |
29.63 |
||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
29.63 |
29.63 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
27.47 |
27.47 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
27.47 |
27.47 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
24.52 |
24.52 |
||||
|
2210203 |
购房补贴 |
2.94 |
2.94 |
||||
重庆市渝中区政协2015年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1218.11 |
一、一般公共服务支出 |
843.25 |
843.25 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、社会保障和就业支出 |
323.59 |
323.59 |
||
|
三、医疗卫生与计划生育支出 |
29.63 |
29.63 |
|||
|
四、住房保障支出 |
27.47 |
27.47 |
|||
|
本年收入合计 |
1218.11 |
本年支出合计 |
1223.93 | ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
5.82 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
5.82 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
总计 |
1223.93 |
总计 |
1223.93 | ||
重庆市渝中区政协2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
决算数 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合 计 |
1223.93 |
763.45 |
460.47 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
843.25 |
382.78 |
460.47 |
|
20102 |
政协事务 |
843.25 |
382.78 |
460.47 |
|
2010201 |
行政运行 |
382.78 |
382.78 |
|
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
392.47 |
392.47 | |
|
2010204 |
政协会议 |
68.00 |
68.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
323.59 |
323.59 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
286.05 |
286.05 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
286.05 |
286.05 |
|
|
20808 |
抚恤 |
37.54 |
37.54 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
37.54 |
37.54 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
29.63 |
29.63 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
29.63 |
29.63 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
29.63 |
29.63 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
27.47 |
27.47 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
27.47 |
27.47 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
24.52 |
24.52 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
2.94 |
2.94 |
|
重庆市渝中区政协2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
单位：万元
|
经济分类科目（按“款”级功能分类科目 |
2015年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
763.45 |
657.30 |
106.15 | |
|
301 |
工资福利支出 |
300.11 |
300.11 |
|
|
30101 |
基本工资 |
77.52 |
77.52 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
94.65 |
94.65 |
|
|
30103 |
奖金 |
12.04 |
12.04 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
19.51 |
19.51 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
13.22 |
13.22 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
83.17 |
83.17 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
106.15 |
106.15 | |
|
30201 |
办公费 |
0.14 |
0.14 | |
|
30207 |
邮电费 |
9.91 |
9.91 | |
|
30209 |
物业管理费 |
0.79 |
0.79 | |
|
30211 |
差旅费 |
32.54 |
32.54 | |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
1.76 |
1.76 | |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.99 |
0.99 | |
|
30214 |
租赁费 |
0.08 |
0.08 | |
|
30215 |
会议费 |
2.28 |
2.28 | |
|
30216 |
培训费 |
0.36 |
0.36 | |
|
30217 |
公务接待费 |
4.30 |
4.30 | |
|
30228 |
工会经费 |
1.44 |
1.44 | |
|
30229 |
福利费 |
4.17 |
4.17 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
40.80 |
40.80 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.59 |
6.59 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
357.20 |
357.20 |
|
|
30301 |
离休费 |
30.91 |
30.91 |
|
|
30302 |
退休费 |
250.50 |
250.50 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
37.54 |
37.54 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.66 |
0.66 |
|
|
30307 |
医疗费 |
10.12 |
10.12 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
24.52 |
24.52 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
2.94 |
2.94 |
|
重庆市渝中区政协2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
合计 |
||||||||
备注：本单位无该项收支，故此表无数
重庆市渝中区政协2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
公开08表
单位：万元
|
项 目 |
年初预算数 |
决算数 |
|
一、支出合计（单位：万元） |
113.4 |
86.94 |
|
1.因公出国（境）费 |
1.76 | |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
92.60 |
72.54 |
|
（1）公务用车购置费 |
||
|
（2）公务用车运行维护费 |
92.60 |
72.54 |
|
3.公务接待费 |
20.80 |
12.64 |
|
（1）国内接待费 |
20.80 |
12.64 |
|
（2）国（境）外接待费 |
||
|
二、相关统计数 |
— |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
— |
1 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
— |
1 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
— |
15 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
— |
57 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
— |
737 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
— |
