一、单位基本情况
（一）区总工会内设综合部、基层工作部、服务发展部3个部室，无直属事业单位。
（二）区总工会主要职能：（一）组织和指导全区各级工会组织履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能；（二）组织和教育职工依法参与国家、社会事务管理，积极参与企业民主监督和民主管理，保障职工的民主权利;(三)负责调查和研究全区职工的状况，及时向区委、区政府提出建议，协助区属各党工委、党委管理下级工会干部；（四）参与调处劳动争议案件，协助和督促劳动保护、劳动保险工作，保障职工劳动生产安全、福利待遇；组织开展“送温暖”活动，协助区委、区政府实施“再就业”工作；（五）负责对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映职工群众的愿望和要求，参与涉及职工切身利益的有关政策、规定和制度的制定；（六）指导全区各级工会组织加强自身建设、监督检查《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行，按照区委和上级工会的要求，建立完善工会的各项组织制度和民主制度；（七）负责开展职工再教育，组织开展职工科技文化知识学习和技能培训；组织和指导全区各级工会组织开展职工文体活动；（八）负责指导全区工会组织的建立，研究和制定全区工会干部的管理制度和培训规划，加强工会干部队伍建设和思想政治工作；（九）负责全区工会会费的收交、管理及其使用的审查、审计工作；（十）完成区委和市总工会交办的其他事项。
二、部门决算情况说明
（一）部门收入情况
2015年部门决算收入231.28万元，其中：财政拨款收入231.28万元。收入比上年决算数增加20.78万元，和年初预算数持平。主要原因是补发上年度应发未发的医疗保障及住房保障收入。
（二）部门支出情况
2015年部门决算本年支出231.28万元，其中财政拨款支出231.28万元，具体支出明细如下：一般公共服务决算支出149.25万元，社会保障和就业支出56.7万元，医疗卫生与计划生育指出12.2万元，住房保障支出13.13万元。比上年决算数增加20.78万元，和年初预算数持平。主要原因是补发上年度应发未发的医疗保障及住房保障支出。
（三）部门结转情况
2015年部门结转0万元。
（四）机关运行经费支出及国有资产占用情况
2015年部门机关运行经费支出51.04万元。截止2015年12月31日，部门共有车辆1辆；部门共有价值200万以上的大型设备0台（套）。
三、“三公”经费情况说明
2015年 “三公”经费决算3.1万元，和上年决算数持平，和年初预算数持平。其中：
（一）因公出国（境）费用决算数0万元。
（二）公务接待费决算数0.2万元，和上年决算数持平，与年初预算数持平。2015年实际发生因公接待1批次，20人，人均接待费0.01万元。
（三）公务用车购置及运行维护费决算数2.9万元，其中公务用车运行维护费2.9万元，和上年决算数持平，和年初预算数持平。车辆保有量1台，车均运行维护费用2.9万元。
重庆市渝中区总工会2015年收入支出决算总表
公开01表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
231.28 |
一、一般公共服务支出 |
149.25 |
|
二、上级补助收入 |
二、社会保障和就业支出 |
56.70 | |
|
三、事业收入 |
三、医疗卫生与计划生育支出 |
12.20 | |
|
四、经营收入 |
四、住房保障支出 |
13.13 | |
|
五、附属单位上缴收入 |
|||
|
六、其他收入 |
|||
|
本年收入合计 |
231.28 |
本年支出合计 |
231.28 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
合计 |
231.28 |
合计 |
231.28 |
重庆市渝中区总工会2015年收入决算表
公开02表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
|||||||
|
合计 |
231.28 |
231.28 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
149.25 |
149.25 |
|||||
|
20129 |
群众团体事务 |
149.25 |
149.25 |
|||||
|
2012901 |
行政运行 |
112.56 |
112.56 |
|||||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
36.69 |
36.69 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
56.70 |
56.70 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
54.86 |
54.86 |
|||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
54.86 |
54.86 |
|||||
|
20808 |
抚恤 |
1.84 |
1.84 |
|||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.84 |
1.84 |
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.20 |
12.20 |
|||||
|
21005 |
医疗保障 |
12.20 |
12.20 |
|||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
12.20 |
12.20 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
13.13 |
13.13 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
13.13 |
13.13 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.78 |
10.78 |
|||||
|
2210203 |
购房补贴 |
2.35 |
2.35 |
|||||
重庆市渝中区总工会2015年支出决算表
公开03表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
||||||
|
合计 |
231.28 |
194.59 |
36.69 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
149.25 |
112.56 |
36.69 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
149.25 |
112.56 |
36.69 |
|||
|
2012901 |
行政运行 |
112.56 |
112.56 |
||||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
36.69 |
36.69 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
56.70 |
56.70 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
54.86 |
54.86 |
||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
54.86 |
54.86 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
1.84 |
1.84 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.84 |
1.84 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.20 |
12.20 |
||||
|
21005 |
医疗保障 |
12.20 |
12.20 |
||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
12.20 |
12.20 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
13.13 |
13.13 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
13.13 |
13.13 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.78 |
10.78 |
||||
|
2210203 |
购房补贴 |
2.35 |
2.35 |
||||
重庆市渝中区总工会2015年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
231.28 |
一、一般公共服务支出 |
149.25 |
149.25 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、社会保障和就业支出 |
56.70 |
56.70 |
||
|
三、医疗卫生与计划生育支出 |
12.20 |
12.20 |
|||
|
四、住房保障支出 |
13.13 |
13.13 |
|||
|
本年收入合计 |
231.28 |
本年支出合计 |
231.28 | ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
总计 |
231.28 |
总计 |
231.28 | ||
重庆市渝中区总工会2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
决算数 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合 计 |
231.28 |
194.59 |
36.69 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
149.25 |
112.56 |
36.69 |
|
20129 |
群众团体事务 |
149.25 |
112.56 |
36.69 |
|
2012901 |
行政运行 |
112.56 |
112.56 |
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
36.69 |
36.69 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
56.70 |
56.70 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
54.86 |
54.86 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
54.86 |
54.86 |
|
|
20808 |
抚恤 |
1.84 |
1.84 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.84 |
1.84 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.20 |
12.20 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
12.20 |
12.20 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
12.20 |
12.20 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.13 |
13.13 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.13 |
13.13 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.78 |
10.78 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
2.35 |
2.35 |
|
重庆市渝中区总工会2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
单位：万元
|
经济分类科目（按“款”级功能分类科目 |
2015年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
194.59 |
143.55 |
51.04 | |
|
301 |
工资福利支出 |
61.52 |
61.52 |
|
|
30101 |
基本工资 |
15.05 |
15.05 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
39.27 |
39.27 |
|
|
30103 |
奖金 |
7.2 |
7.2 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
82.03 |
82.03 |
|
|
30301 |
离休费 |
7.47 |
7.47 |
|
|
30302 |
退休费 |
47.38 |
47.38 |
|
|
30303 |
抚恤金 |
1.84 |
1.84 |
|
|
30304 |
医疗费 |
12.20 |
12.20 |
|
|
30305 |
住房公积金 |
10.78 |
10.78 |
|
|
30306 |
购房补贴 |
2.36 |
2.36 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
51.04 |
51.04 | |
|
30201 |
办公费 |
18 |
18 | |
|
30202 |
印刷费 |
8 |
8 | |
|
30203 |
邮电费 |
2 |
2 | |
|
30204 |
维修（护）费 |
0.33 |
0.33 | |
|
30205 |
租赁费 |
0.5 |
0.5 | |
|
30206 |
会议费 |
14.37 |
14.37 | |
|
30207 |
培训费 |
4.74 |
4.74 | |
|
30208 |
公务接待费 |
0.2 |
0.2 | |
|
30209 |
公务用车运行维护费 |
2.9 |
2.9 | |
重庆市渝中区总工会2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
|||||||
备注：本单位无该项收支，故此表无数据。
重庆市渝中区总工会2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
公开08表
单位：万元
|
项 目 |
年初预算数 |
决算数 |
|
一、支出合计（单位：万元） |
3.10 |
3.10 |
|
1.因公出国（境）费 |
||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
||
|
（1）公务用车购置费 |
||
|
（2）公务用车运行维护费 |
2.90 |
2.90 |
|
3.公务接待费 |
||
|
（1）国内接待费 |
0.20 |
0.20 |
|
（2）国（境）外接待费 |
||
|
二、相关统计数 |
— |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
1 |
1 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
1 |
1 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
20 |
20 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
— |
