一、部门基本情况

（一）职能职责。（一）负责推动党中央决策部署、市委工作要求和区委工作安排在全区的落实，负责市委、区委领导批示、交办事项的督办落实。（二）承担区委运行保障具体事务，负责区委公文处理，协助区委主要领导负责重要讲话、重要会议报告等文件的组织起草工作。（三）负责区委全会、区委常委会和区委书记专题会、区委专题会、工作会等重要会议的会务工作。（四）负责区委及区委主要领导公务接待工作以及区委领导公务活动。（五）按照区委要求协调有关方面开展工作，协助区委协调区人大、区政府、区政协的重要活动和有关工作，统筹协调全区重要会议及重大活动安排。（六）负责区委规范性文件审查、备案审查和党内规范性文件备案管理，组织协调区委规范性文件解释、清理工作，统筹协调全区党务公开工作。（七）围绕全区中心工作开展调查研究，收集、整理、编辑、上报全区各类工作信息，服务区委决策，负责全区信息工作的指导。（八）负责全区档案行政管理和执法工作，统筹规划全区档案工作。（九）统一领导中共重庆市渝中区委机要保密局，参与区委日常政务值班工作，处理突发事件，及时、准确地向区委和市委报告。（十）负责指导全区各党工委、党委、党组办公室业务工作。（十一）完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置。部门组成情况。办公室行政编制30名，机关后勤服务人员事业编制，办公室主任1名，副主任4名，科级领导职数15名；内设机构有：秘书一科、秘书二科、综合科、法规科、档案科、信息科、调研科、改革科、督查一科、督查二科，挂区档案局牌子。

（三）单位构成。本部门2018年度决算编制时无二级预算单位。

（四）机构改革情况。按照渝中区机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。原机要局保密局独立为新单位，为区委机要保密局；原区委研究室合并至本部门。二是机构调整情况。按机构改革要求进行调整，档案馆调整为本单位下属事业单位，同时新成立下属事业单位群团服务中心。三是财政财务调整情况。2019年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,507.16万元，支出总计1,507.16万元。收支较上年决算数增加137.64万元、增长10.05%，主要原因是人员增加、政策性调资及涉密领域国产化替代工程等项目经费增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,460.53万元，较上年决算增加158.47万元，增长12.17%，主要原因是人员增加、政策性调资及涉密领域国产化替代工程等项目经费增加。其中：财政拨款收入1,460.53万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余46.63万元。

  3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,495.49万元，较上年决算数增加172.60万元，增长13.05%，主要原因是人员增加、政策性调资及涉密领域国产化替代工程等项目经费增加。其中：基本支出916.10万元，占61.26%；项目支出579.39万元，占38.74%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余11.67万元，较上年决算数减少34.96万元，下降74.97%，主要原因是相关专项及工程持续推进，按进度使用相关费用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,460.53万元，较上年决算数增加158.47万元，增长12.17%。主要原因是人员增加、政策性调资及涉密领域国产化替代工程等项目经费增加。较年初预算数增加154.64万元，增长11.84%。主要原因是人员增加、政策性调资及涉密领域国产化替代工程等项目经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余46.63万元。

  2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,495.49万元，较上年决算数增加172.60万元，增长13.05%。主要原因人员增加、政策性调资及涉密领域国产化替代工程等项目经费增加。较年初预算数增加189.60万元，增长14.52%。主要原因是人员增加、政策性调资及涉密领域国产化替代工程等项目经费增加。

  3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余11.67万元，较上年决算数减少34.96万元，下降74.97%，主要原因是严格经费使用管理，相关专项及工程持续推进，按进度使用相关费用。

  4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出1,229.49万元，占82.21%，较年初预算数增加155.84万元，增长14.51%，主要原因是人员增加及涉密领域国产化替代工程等项目经费增加。  

  （2）社会保障与就业支出185.38万元，占12.40%，较年初预算数增加32.05万元，增长20.90%，主要原因是增加离退休人员健康休养费及机关事业单位部分退休人员享受一次性退休补贴。

（3）医疗卫生与计划生育支出40.77万元，占2.73%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算一致。

（4）住房保障支出39.85万元，占2.66%，较年初预算数增加1.71万元，增长4.48%，主要原因是职工数量增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出916.10万元。其中：人员经费701.10万元，较上年决算数增加52.64万元，增长8.12%，主要原因是职工数量增加及政策性调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费215.00万元，较上年决算数增加44.00万元，增长25.73%，主要原因是人头经费增加，主要用于购买相关服务及办公用品等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

  2018年度无政府性基金预算财政拨款收支，与年初预算持平，与上年决算持平。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计78.32万元，较年初预算数减少25.68万元，下降24.69%，主要原因是严格执行八项规定等党风廉政纪律，压缩三公经费。较上年支出数减少26.44万元，下降25.24%，主要原因是按照中央八项规定要求，本着厉行节约的原则降低公务接待费、公务用车运行维护费，据实增加因公出国。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用16.20万元，主要是用于赴香港学习，赴俄罗斯、匈牙利公务团团款等相关费用，赴台湾出差，赴新加坡公务团团费。费用支出较年初预算增加16.20万元，增长100.00%。较上年支出数增加12.68万元，增360.23%，主要原因是外出考察活动增加。

  公务车购置费19.67万元，主要用于购买大众牌FV7187BBDBG一辆（车架号LFV3A23C0J3095891）车辆购置费19.67万元。费用支出较年初预算数增加1.67万元，增长9.28%，主要原因是车辆购买过程中市场价格波动。较上年支出数减少0.04万元，下降0.20%，主要原因是购买车辆价格波动。  

公务车运行维护费39.69万元，主要用于公车日常运行、保养等。费用支出较年初预算数减少23万元，下降37.00%，主要原因是厉行节约减少日常使用。较上年支出数减少31.95万元，下降44.60%，主要原因是厉行节约减少日常使用。

  公务接待费2.76万元，主要用于接待外省市单位、本市兄弟区县到本区考察工作。费用支出较年初预算数减少20.24万元，下降88.00%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少7.14万元，下降72.12%，主要原因是严格执行八项规定厉行节约，减少接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况。

  2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，5人；公务用车购置1辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待20批次242人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费114.25元，车均购置费19.67万元，车均维护费4.41万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出215.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、因公出国（境）费。机关运行经费较上年决算数增加44.00万元，增长25.73%，主要原因是工会经费增加、增加因公出国。  

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额57.70万元，其中：政府采购货物支出57.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公用品等。

五、预算绩效管理情况说明

   根据预算绩效管理要求，年初编制绩效目标项目5个，涉及资金513万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63703376