一、部门基本情况

（一）职能职责

区委机构编制委员会办公室为区委机构编制委员会的办事机构，承担区委机构编制委员会日常工作，作为区委工作机关，归口区委组织部管理。行政编制7名，在职人员7人，内设科室3个。区委机构编制委员会办公室的主要职责是：拟订全区行政管理体制与机构改革、事业单位改革的总体方案和专项方案；审核区级副处级以上各类机构“三定”规定；负责区级党政群机关，人大、政协、监委机关，民主党派机关和事业单位机构编制日常管理和机构编制实名制管理；协调区级各部门的职能配置及其调整，区级部门、街道机关、管委会之间的职责分工；负责机构编制统计工作；拟订全区事业单位登记管理工作规则和工作制度；负责本级登记业务范围内事业单位的登记管理和党政群机关统一社会信用代码赋码工作；依托全国事业单位网上登记管理系统开展信息管理工作；依法维护已核准或备案的事业单位与登记事项有关的合法权益；监督执行《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则并依法查处违反其规定的行为；负责区级机关事业单位网站审核、资格复核和网站标识管理工作；完成区委、区政府、区委机构编制委员会和市委机构编制委员会办公室交办的其他工作。

（二）机构设置

区委机构编制委员会办公室是区委工作机关，内设科室3个，综合科（督查科）、机构编制管理科、事业单位登记管理科（区事业单位登记管理局）。

（三）单位构成

本部门2020年度决算编制时无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计194.99万元，支出总计194.99万元。收支较上年决算数增加8.51万元、增长4.6%，主要原因是按社保机构要求补缴2017年至2020年的职业年金，采购疫情防疫用品，召开全区机构编制业务培训会，新增两间办公场地装修及购买办公家具。

2.收入情况。2020年度收入合计190.62万元，较上年决算数增加6.05万元，增长3.3%，主要原因是按社保机构要求，补缴2017年至2020年的职业年金，召开全区机构编制业务培训会。其中：财政拨款收入190.62万元，占100.0%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余4.37万元。

3.支出情况。2020年度支出合计194.76万元，较上年决算数增加12.65万元，增长6.9%，主要原因是按社保机构要求补缴2017年至2020年的职业年金召开全区机构编制业务培训会，新增两间办公场地装修及购买办公家具。其中：基本支出166.34万元，占85.4%；项目支出28.42万元，占14.6%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.23万元，较上年决算数减少4.14万元，下降94.7%，主要原因是登记专项消耗2019年结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计194.99万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加8.51万元，增长4.6%。主要原因是按社保机构要求，补缴2017年至2020年的职业年金，召开全区机构编制业务培训会，新增两间办公场地装修及购买办公家具。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入190.62万元，较上年决算数增加6.05万元，增长3.3%。主要原因是按社保机构要求，补缴2017年至2020年的职业年金召开全区机构编制业务培训会，新增两间办公场地装修及购买办公家具。较年初预算数减少8.97万元，下降4.5%。主要原因是受疫情影响，原安排的外出调研工作未能开展。此外，年初财政拨款结转和结余4.37万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出194.76万元，较上年决算数增加12.65万元，增长6.9%。主要原因是按社保机构要求补缴2017年至2020年的职业年金召开全区机构编制业务培训会，新增两间办公场地装修及购买办公家具。较年初预算数减少4.83万元，下降2.4%。主要原因是按照过紧日子要求，原安排购买复印机改为租赁方式，节约了经费。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.23万元，较上年决算数减少4.14万元，下降94.7%，主要原因是登记专项消耗2019年结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出156.43万元，占80.3%，较年初预算数减少13.80万元，下降8.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子的要求，严格控制各项支出。

（2）社会保障与就业支出23.35万元，占12%，较年初预算数增加8.96万元，增长62.2%，主要原因是按社保机构要求补缴2017年至2020年的职业年金。

（3）卫生健康支出6.80万元，占3.5%，与年初预算数持平。

（4）住房保障支出8.18万元，占4.2%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出166.34万元。其中：人员经费119.85万元，较上年决算数增加10.85万元，增长10.0%，主要原因是按社保机构要求补缴2017年至2020年的职业年金。人员经费用途主要包括开支基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。公用经费46.49万元，较上年决算数增加8.98万元，增长23.9%，主要原因是召开全区机构编制业务培训会，新增两间办公场地装修及购买办公家具。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支，较上年决算数和年初预算数持平。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出，较上年决算数和年初预算数持平。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少1.70万元，下降100.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子的要求，严格控制各项支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年支出持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。与年初预算数持平。与上年决算数持平。

公务车购置费0.00万元。与年初预算数持平。与上年决算数持平。

公务车运行维护费0.00万元。与年初预算数持平。与上年决算数持平。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少1.70万元，下降100.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子的要求，严格控制各项支出。与上年决算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出46.49万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、物业管理、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加8.98万元，增长23.9%，主要原因是召开全区机构编制业务培训会，新增两间办公场地装修及购买办公家具。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平。本年度培训费支出3.74万元，较上年决算数增加3.50万元，增长1458.3%，主要原因是开展了全区党政群机关及事业单位机构编制业务培训工作。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，从评价情况来看，一是绩效目标指标设定较规范；二是绩效目标权重设置较合理；三是建立了绩效结果与预算安排挂勾机制。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）行政运行（支出功能分类科目项级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）一般行政管理事务（支出功能分类科目项级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）行政单位离退休（支出功能分类科目项级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二十）机关事业单位基本养老保险缴费支出（支出功能分类科目项级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十一）机关事业单位职业年金缴费支出（支出功能分类科目项级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（二十二）行政单位医疗（支出功能分类科目项级）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十三）住房公积金（支出功能分类科目项级）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十四）购房补贴（支出功能分类科目项级）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023—63765238