一、部门基本情况

（一）职能职责

1.按照公共资源交易办法和全区公共资源项目目录承接各类资源交易活动，保证必要的见证服务，对交易资料进行备案；

2.建立综合专家库，并负责抽取专家；

3.维护招标投标现场秩序，制止公共资源交易活动中的违法违规行为，协调、配合有关职能部门开展调查工作；

4.配合有关职能部门及时处理投诉等；

5.承办区委、区政府安排的其他工作。

（二）机构设置

渝中区公共资源交易中心是财政全额拨款的副处级事业单位，内设三个职能科室，综合科、业务一科（负责全区政府工程建设招投标和部分产权交易）、业务二科（负责全区政府采购代理和招标）；

（三）单位构成

本部门2020年度决算编制时无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020年度收入总计519.90万元，支出总计519.90万元。收支较上年决算数增加109.52万元、增长26.7%，主要原因一是中心4月新入职在职人员1人故工资、社会保障缴费等都较上年支出有所增加；二是支付中心业务用房及交易系统升级改造（一期）项目尾款；三是中心网络安全监测项目及中心业务系统维护费项目根据合同支付进度2019年底暂未全部支付完，2020年支付2019年未支付完的费用，故较上年支出有所增加。

2.收入情况。2020年度收入合计519.90万元，较上年决算数增加109.52万元，增长26.7%，主要原因一是中心4月新入职在职人员1人故工资、社会保障缴费等都较上年支出有所增加；二是支付中心业务用房及交易系统升级改造（一期）项目尾款；三是中心网络安全监测项目及中心业务系统维护费项目根据合同支付进度2019年底暂未全部支付完，2020年支付2019年未支付完的费用，故较上年支出有所增加。

3.支出情况。2020年度支出合计519.90万元，较上年决算数增加109.52万元，增长26.7%，主要原因一是中心4月新入职在职人员1人故工资、社会保障缴费等都较上年支出有所增加；二是支付中心业务用房及交易系统升级改造（一期）项目尾款；三是中心网络安全监测项目及中心业务系统维护费项目根据合同支付进度2019年底暂未全部支付完，2020年支付2019年未支付完的费用，故较上年支出有所增加。

其中：基本支出187.32万元，占36%；项目支出332.58万元，占64%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计519.90万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加109.52万元，增长26.7%。主要原因一是中心4月新入职在职人员1人故工资、社会保障缴费等都较上年支出有所增加；二是支付中心业务用房及交易系统升级改造（一期）项目尾款；三是中心网络安全监测项目及中心业务系统维护费项目根据合同支付进度2019年底暂未全部支付完，2020年支付2019年未支付完的费用，故较上年支出有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入519.90万元，较上年决算数增加109.52万元，增长26.7%。主要原因一是中心4月新入职在职人员1人故工资、社会保障缴费等都较上年支出有所增加；二是支付中心业务用房及交易系统升级改造（一期）项目尾款；三是中心网络安全监测项目及中心业务系统维护费项目根据合同支付进度2019年底暂未全部支付完，2020年支付2019年未支付完的费用，故较上年支出有所增加。较年初预算数增加74.98万元，增长16.9%。主要原因一是中心4月新入职在职人员1人故工资、社会保障缴费等都较上年支出有所增加；二是支付中心业务用房及交易系统升级改造（一期）项目尾款。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出519.90万元，较上年决算数增加109.52万元，增长26.7%。主要原因是一是中心4月新入职在职人员1人故工资、社会保障缴费等都较上年支出有所增加；二是支付中心业务用房及交易系统升级改造（一期）项目尾款；三是中心网络安全监测项目及中心业务系统维护费项目根据合同支付进度2019年底暂未全部支付完，2020年支付2019年未支付完的费用，故较上年支出有所增加。较年初预算数增加74.98万元，增长16.9%。主要原因一是中心4月新入职在职人员1人故工资、社会保障缴费等都较上年支出有所增加；二是支付中心业务用房及交易系统升级改造（一期）项目尾款。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出406.66万元，占78.2%，较年初预算数减少3.34万元，下降0.8%，主要原因是中心网络安全监测项目及中心业务系统维护费项目根据合同支付进度2020年底暂未全部支付完，故较年初预算数有所减少。

（2）社会保障与就业支出37.03万元，占7.1%，较年初预算数增加21.14万元，增长133%，主要原因是4月新入职在职人员1人，故社会保障缴费较年初预算数增加。

（3）卫生健康支出8.23万元，占1.6%，较年初预算数持平。

（4）城乡社区支出57.19万元，占11%，较年初预算数增加57.19万元，增长100%，主要原因是支付中心业务用房及交易系统升级改造（一期）项目尾款。

（5）住房保障支出10.80万元，占2.1%，较年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共财政拨款基本支出187.32万元。其中：人员经费156.27万元，较上年决算数增加5.58万元，增长3.7%，主要原因是4月新入职在职人员1人，故基本支出较上年决算数有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴。公用经费31.05万元，较上年决算数减少1.95万元，下降5.9%，主要原因是厉行节约减少办公经费开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、物管费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。较上年决算数和年初预算数持平。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出，较上年决算数和年初预算数持平。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.12万元，较年初预算数减少0.06万元，下降33.3%，主要原因是公务接待次数减少。较上年支出数减少0.22万元，下降64.7%，主要原因是公务接待次数减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算及上年支出数持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算及上年支出数持平。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算及上年支出数持平。

公务接待费0.12万元，主要用于接待十堰市公共资源交易中心前来交流学习。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降33.3%，主要原因是接待次数减少，较上年支出数减少0.22万元，下降64.7%，主要原因是接待次数减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次12人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费98.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年度培训费支出0.18万元，较上年决算数减少1.82万元，下降91%，主要原因是较上年减少人员培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额37.16万元，其中：政府采购货物支出0.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出36.50万元。授予中小企业合同金额37.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.16万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购笔记本电脑1台，中心网络安全监测项目采购网络安全产品及网络安全监测服务。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金275.39万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63765520。