一、部门基本情况

（一）职能职责

拟订全区宣传思想文化工作重大政策举措和事业发展总体规划；统筹协调全区意识形态工作；统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责规划组织全区思想政治工作；负责指导、协调全区精神文明建设工作；组织全区重大事项新闻报道及突发公共事件应急新闻工作；管理新闻出版行政事务，组织指导协调全区“扫黄打非”工作；从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产；负责管理电影行政事务；统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展；统筹协调全区对外宣传工作；统筹协调组织开展新闻发布工作；负责组织开展新闻领域对外交流与合作；承担区委网信委的日常工作；完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

区委宣传部机关内设科室7个，包括办公室、理论科、新闻科、宣教科、文化发展管理科、精神文明建设科、网络管理科。下属事业单位2个：区互联网舆情中心、区新时代文明实践促进中心。

（三）单位构成

本部门2020年度决算编制时无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3,128.83万元，支出总计3,128.83万元。收支较上年决算数减少135.29万元、下降 4.1%，主要原因：一是2019年开展了庆祝新中国成立70周年重大主题宣传、7场大型庆祝活动，2020年未开展相关活动，故无此项收支。二是执行全区预算政策，压缩一般性项目经费，全年预算减少135.29万元。

2.收入情况。2020年度收入合计3,128.83万元，较上年决算数减少135.29万元，下降4.1%，主要原因是2019年开展了庆祝新中国成立70周年重大主题宣传、7场大型庆祝活动，2020年未开展相关活动，故无此项收入，全年预算减少135.29万元。其中：财政拨款收入3,128.83万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计3,128.83万元，较上年决算数减少135.29万元，下降4.1%，主要原因：一是2019年开展了庆祝新中国成立70周年重大主题宣传、7场大型庆祝活动，2020年未开展相关活动，故无此项支出；二是受新冠疫情影响导致工作安排有相应调整；三是执行全区预算政策，压缩一般性项目经费。其中：基本支出546.76万元，占17.5%；项目支出2,582.07万元，占82.5%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平，主要原因是无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,128.83万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少135.29万元，下降4.1%。主要原因：一是2019年开展了庆祝新中国成立70周年重大主题宣传、7场大型庆祝活动，2020年未开展相关活动，故无此项支出；二是受新冠疫情影响导致工作安排有相应调整；三是执行全区预算政策，压缩一般性项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,128.83万元，较上年决算数减少135.29万元，下降4.1%。主要原因：一是2019年开展了庆祝新中国成立70周年重大主题宣传、7场大型庆祝活动，2020年未开展相关活动，故无此项收支。二是执行全区预算政策，压缩一般性项目经费。较年初预算数减少140.69万元，下降4.3%。主要原因是受新冠疫情影响导致工作安排有调整、“三公”经费下降47.73万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,128.83万元，较上年决算数减少135.29万元，下降4.1%。主要原因：一是2019年开展了庆祝新中国成立70周年重大主题宣传、7场大型庆祝活动，2020年未开展相关活动，故无此项支出；二是受新冠疫情影响导致工作安排有相应调整；三是执行全区预算政策，压缩一般性项目经费。较年初预算数减少140.69万元，下降4.3%。主要原因是受新冠疫情影响导致工作安排有调整、“三公”经费下降47.73万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平，主要原因是无结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,977.10万元，占95.2%，较年初预算数减少189.47万元，下降6%，主要原因：一是2019年开展了庆祝新中国成立70周年重大主题宣传、7场大型庆祝活动，2020年未开展相关活动，故无此项支出；二是受新冠疫情影响导致工作安排有相应调整；三是执行全区预算政策，压缩一般性项目经费。

（2）社会保障与就业支出97.17万元，占3.1%，较年初预算数增加43.85万元，增长82.3%，主要原因是互联网舆情中心事业编制人员划入宣传部管理，人员增加导致养老保险与职业年金缴费总量提升。

（3）卫生健康支出24.53万元，占0.8%，较年初预算数增加1.82万元，增长8%，主要原因是互联网舆情中心事业编制人员划入宣传部管理，人员增加导致医疗保险费用增加。

（4）住房保障支出30.03万元，占1%，较年初预算数增加3.11万元，增长11.6%，主要原因是互联网舆情中心事业编制人员划入宣传部管理，住房公积金数量增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出546.76万元。其中：人员经费400.17万元，较上年决算数增加93.30万元，增长30.4%，主要原因是从2020年3月开始，互联网舆情中心5名事业编制人员划入宣传部管理，相关人头经费由宣传部统筹发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。公用经费146.59万元，较上年决算数增加33.20万元，增长29.3%，主要原因是从2020年3月开始，互联网舆情中心5名事业编制人员划入宣传部管理，相关人头经费由宣传部统筹使用。公用经费用途主要包括邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。较上年决算数和年初预算数持平。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出，较上年决算数和年初预算数持平。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计11.33万元，较年初预算数减少21.67万元，下降65.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，公务接待费用和培训费用减少。较上年支出数减少3.89万元，下降25.6%，主要原因是受疫情影响，公务接待费、培训费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数持平，主要原因是无此项计划。较上年支出数减少3.58万元，下降100%，主要原因2019年度本部门参加市委宣传部组织的2019年英国伦敦书展，2020年无此类活动。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数持平，主要原因是部门无新增公务用车计划。较上年决算数持平，主要原因是2020年未购置新车。

公务车运行维护费9.74万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.26万元，下降35.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0.52万元，增长5.6%，主要原因是全国文明城区建设、整改提升期间车辆使用频率高，费用有所增长。

公务接待费1.59万元，主要用于接待“留住城市底片——‘打卡’重庆传统风貌街”网络主题宣传、广东省调研组来渝中调研、中央电视台《寻找最美孝心少年》栏目组来渝中取景拍摄、“双城新发现”成渝主流媒体聚焦双城经济高质量发展大型专题报道渝中区采访、央视拍摄美食跨年节目等接待。费用支出较年初预算数减少16.41万元，下降91.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待标准大幅下降。较上年支出数减少0.83万元，下降34.3%，主要原因是受疫情影响，接待次数下降3次，接待人次减少113人次。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待7批次152人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费104.55元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出146.59万元，机关运行经费主要用于开支邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加33.20万元，增长29.3%，主要原因是互联网舆情中心事业编制人员划入宣传部管理，相关人头经费由宣传部统筹发放。

本年度会议费支出12.21万元，较上年决算数增加4.20万元，增长52.4%，主要原因：一是受疫情影响，会务需配备防疫物资（消毒用品），会务成本有所增加；二是全国文明城区迎检、整改提升期间，因工作需要，相关会务数量有所增加。本年度培训费支出14.47万元，较上年决算数减少48.04万元，下降76.9%，主要原因：一是受疫情影响，减少了集中培训次数；二是2019年举行了复旦大学“四力”培训班，2020年在西南大学举办培训班，费用相对减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额197.58万元，其中：政府采购货物支出197.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.78万元，占政府采购支出总额的5.5%，其中：授予小微企业合同金额10.78万元，占政府采购支出总额的5.5%。主要用于采购全国文明城区整改提升办临时办公点电脑16台、配置打印机、复印机等办公设备，及互联网舆情中心新增人员采购电脑及办公设备，购置区网络安全应急指挥中心相关设备。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门编制绩效目标项目6个，涉及资金2747.4万元和6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金2747.4万元。从评价情况来看，财政资金对推动和保障全区理论工作、意识形态工作、新闻工作、对外宣传工作、思想政治工作、文化工作、精神文明建设工作、网络安全和信息化标准建设工作发挥了积极作用。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）行政运行（支出功能分类科目项级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十九）一般行政管理事务（支出功能分类科目项级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十）事业运行（支出功能分类科目项级）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二十一）行政单位离退休（支出功能分类科目项级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二十一）机关事业单位基本养老保险缴费支出（支出功能分类科目项级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险支出。

（二十二）机关事业单位职业年金缴费支出（支出功能分类科目项级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的职业年金支出。

（二十三）突发公共卫生事件应急处理（支出功能分类科目项级）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（二十四）行政单位医疗（支出功能分类科目项级）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十五）事业单位医疗（支出功能分类科目项级）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十六）住房公积金（支出功能分类科目项级）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十七）购房补贴（支出功能分类科目项级）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：谭军伟  63765019。