一、部门基本情况

（一）职能职责

渝中区消防救援支队负责辖区内防火、灭火和应急救援等任务。负责组织指导并参与火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监督职能；负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究，组织指导执勤备战、训练演练等工作；组织指导消防救援信息化和应急通信建设，指导开展相关救援行动应急保障工作；负责消防救援队伍建设、管理和消防应急救援专业队伍规划、建设；组织指导社会消防力量建设，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务；组织指导消防安全宣传教育工作。

（二）机构设置

渝中区消防救援支队内设支队机关和8个消防站，分别是化龙桥特勤消防站、较场口消防站、小什字消防站、大坪消防站、菜园坝消防站、来福士消防站、解放碑地下环道站、应急通信与车辆勤务站。单位编制人数共计218人，其中干部编制65名，消防员编制153名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计4,067.35万元，支出总计4,067.35万元。收支较上年决算数增加4,067.35万元,增长100%，主要原因是我支队2022年首次独立进行预决算，无上年数据。

2.收入情况。2022年度收入合计4,067.35万元，较上年决算数增加4,067.35万元，增长100%，主要原因是我支队2022年首次独立进行预决算，无上年数据。其中：财政拨款收入4,067.35万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计4,067.35万元，较上年决算增加4,067.35万元，增长100%，主要原因是主要原因是我支队2022年首次独立进行预决算，无上年数据。其中：项目支出4,067.35万元，占100%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，主要原因是使用零余额额度，年末未使用额度均被收回，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,067.35万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加4,067.35万元，增长100%。主要原因是主要原因是我支队2022年首次独立进行预决算，无上年数据。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,067.35万元，较上年决算数增加4,067.35万元，增长100%。主要原因是主要原因是我支队2022年首次独立进行预决算，无上年数据。较年初预算数减少1,692.65万元，下降29.4%。主要原因是消防车辆、器材等装备采购属于部门集中采购项目，从报请需求到采购招标、签订合同达到支付条件的时间跨度较长，年内无法实现付款，导致决算数低于预算数。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,067.35万元，较上年决算数增加4,067.35万元，增长%。主要原因是主要原因是主要原因是我支队2022年首次独立进行预决算，无上年数据。较年初预算数减少1,692.65万元，下降29.4%。主要原因是消防车辆、器材等装备采购属于部门集中采购项目，从报请需求到采购招标、签订合同达到支付条件的时间跨度较长，年内无法实现付款，导致决算数低于预算数。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无变动。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于灾害防治及应急管理支出4,067.35万元，占100%，较年初预算数减少1,692.65万元，下降29.4%，主要原因是消防车辆、器材等装备采购属于部门集中采购项目，从报请需求到采购招标、签订合同达到支付条件的时间跨度较长，年内无法实现付款，导致决算数低于预算数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元。因单位性质及保障方式的原因，财政保障部分均为项目支出，无基本支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

因单位性质及保障方式的原因，我单位无“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，培训费支出0万元，较上年决算数无变动。因单位性质及保障方式的原因，我单位无会议费和培训费支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆76辆，其中，应急保障用车19辆、执法执勤用车9辆，特种专业技术用车41辆，其他用车7辆，其他用车主要是消防救援业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3（套）。

（四）政府采购支出说明

按照部门决算列报口径，2022年度我单位无政府采购事项相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我支队对部门整体和6个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评6项，涉及资金7601.77万元。

（二）绩效自评结果。

详见附表。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

王倩 023-63699711