中国共产党重庆市渝中区委员会宣传部

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

拟订全区宣传思想文化工作重大政策举措和事业发展总体规划；统筹协调全区意识形态工作；统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责规划组织全区思想政治工作；负责指导、协调全区精神文明建设工作；组织全区重大事项新闻报道及突发公共事件应急新闻工作；管理新闻出版行政事务，组织指导协调全区“扫黄打非”工作；从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产；负责管理电影行政事务；统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展；统筹协调全区对外宣传工作；统筹协调组织开展新闻发布工作；负责组织开展新闻领域对外交流与合作；完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

区委宣传部设下列内设机构：

办公室、理论科、新闻科、宣教科、文化发展管理科、精神文明建设科。

区委宣传部下属事业单位：

区新时代文明实践指导中心。主要职责：负责全区新时代文明实践工作的统筹协调和组织实施等事务性工作，研究拟订文明实践工作规划，指导街道、社区新时代文明实践平台建设；负责宣传普及党的科学理论，指导新时代文明实践宣讲活动；负责推动新时代文明实践志愿服务工作，做好志愿服务队伍建设、项目策划、业务培训、嘉许奖励等工作；承担全国文明城区建设事务性工作，协助做好未成年人思想道德建设、公民道德建设、讲文明树新风社会宣传等工作；承担上级主管部门交办的其他工作任务。

区委宣传部代管事业单位：

渝中区社会科学界联合会。主要职责：坚持党的领导，加强对全区社科工作者的政治引领和思想引导；认真履行为党和政府科学决策服务、为社科工作者服务、为提高全民人文社科素养服务的工作职能，促进社会科学的研究、交流、普及；组织开展社科智库的联络服务工作，搭建党委、政府与专家学者交流的平台，培养造就社科人才，加强阵地建设，适应社科事业新情况；开展和指导学术交流和课题研究，制定并落实全区哲学社科研究项目规划，开展全区社科优秀科研成果评选，负责区级社科学术团体和民办社科研究机构的资格审查、过程管理、年终检查，做好科技成果转化。

本部门2023年度决算编制时无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2206.53万元，支出总计2206.53万元。收支较上年决算数减少176.73万元，下降7.42%，主要原因是部分市区联办活动项目延期至2024年，相关经费安排至2024年另行支出，同时部分活动项目规模调整，节约了部分开支。

2.收入情况。2023年度收入合计2205.96万元，较上年决算数减少177.30万元，下降7.44%，主要原因是部分市区联办活动项目延期至2024年，相关经费安排至2024年另行支出，同时部分活动项目规模调整，节约了部分开支。其中：财政拨款收入2205.96万元，占100.0%。此外，使用年初结转和结余0.57万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2206.53万元，较上年决算数减少176.16万元，下降7.39%，主要原因是部分市区联办活动项目延期至2024年，相关经费安排至2024年另行支出，同时部分活动项目规模调整，节约了部分开支。其中：基本支出654.93万元，占29.68%；项目支出1551.6万元，占70.32%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.0万元，较上年决算数减少0.57万元，下降100.0%，主要原因是本年度按时支付款项，未产生额外结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2206.53万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少176.73万元，下降7.42%。主要原因是部分市区联办活动项目延期至2024年，相关经费安排至2024年另行支出，同时部分活动项目规模调整，节约了部分开支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2205.96万元，较上年决算数减少148.3万元，下降6.3%。主要原因是部分市区联办活动项目延期至2024年，相关经费安排至2024年另行支出，同时部分活动项目规模调整，节约了部分开支。较年初预算数减少3966.5万元，下降64.26%。主要原因是全国文明城区专项工作经费因2023年未迎检，转为2024年项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.57万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2206.53万元，较上年决算数减少147.16万元，下降6.25%。主要原因是部分市区联办活动项目延期至2024年，相关经费安排至2024年另行支出，同时部分活动项目规模调整，节约了部分开支。较年初预算数减少3975.73万元，下降64.31%。主要原因是全国文明城区专项工作经费因2023年未迎检，转为2024年项目。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元，较上年决算数减少0.57万元，下降100.0%，主要原因是本年度按时支付款项，未产生额外结转结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1967.16万元，占89.15%，较年初预算数减少4016.05万元，下降67.12%，主要原因是全国文明城区专项工作经费因2023年未迎检，转为2024年项目，且部分市区联办活动项目延期至2024年，相关经费安排至2024年另行支出，同时部分活动项目规模调整，节约了部分开支。

（2）文化旅游体育与传媒支出53.29万元，占2.42%，较年初预算数无增减，主要原因是持续开展文艺精品创作扶持。

（3）社会保障与就业支出105.50万元，占4.78%，较年初预算数增加29.65万元，增长39.09%，主要原因是开展公务员工资津贴补贴精算，产生额外支出。

（4）卫生健康支出26.47万元，占1.20%，较年初预算数增加1.09万元，增长4.29%，主要原因是开展公务员工资津贴补贴精算，产生额外支出。

（5）住房保障支出54.10万元，占2.45%，较年初预算数增加9.57万元，增长21.49%，主要原因是开展公务员工资津贴补贴精算，产生额外支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出654.93万元。其中：人员经费551.03万元，较上年决算数减少74.39万元，下降11.89%，主要原因是相关人员划转至独立编制的区委网信办，经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助。公用经费103.90万元，较上年决算数增加47.58万元，增长84.48%，主要原因是2023年新购置公务用车一辆，同时因业务往来增加，公务接待、因公出国（境）次数增加，费用上涨。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计34.94万元，较年初预算数增加1.94万元，增长5.88%，主要原因是因业务往来增加，公务接待、因公出国（境）次数增加，费用上涨。较上年支出数增加25.67万元，增长276.91%，主要原因是新购置公务用车一辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用4.79万元，主要是根据渝府外办【2023】0092号文件，参加重庆市文化和旅游发展委员会办公室组团赴日本、美国开展文化艺术交流和旅游推广活动。费用支出较年初预算数增加4.79万元，增长100.00%，主要原因是年初未预计因公出国事宜，未安排预算。较上年支出数增加4.79万元，增长100.00%，主要原因是上年未产生因公出国费用。

公务车购置费19.57万元，主要用于购置应急保障用车一辆。费用支出较年初预算数增加19.57万元，增长100.00%，主要原因是年初未安排预算购置公务用车。较上年支出数增加19.57万元，增长100.00%，主要原因是上年度未产生公务车购置费用。

公务车运行维护费7.99万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.01万元，下降46.73%，较上年支出数减少0.47万元，下降5.56%，主要原因是新购公务车车况较好，运行维护费用相对较低。

公务接待费2.59万元，主要用于央视等媒体拍摄活动接待、中央及市级部门调研接待、区外来区考察接待等。费用支出较年初预算数减少15.41万元，下降85.61%，主要原因是部分原定公务接待活动取消。较上年支出数增加1.78万元，增长219.75%，主要原因是相较往年业务来往更加频繁，接待频次上涨。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待17批次247人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费104.82元，车均购置费19.57万元，车均维护费4.0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.95万元，较上年决算数减少3.88万元，下降43.94%，主要原因是召开了文明城区建设培训工作会、中心组学习、各类工作协调会等，同时部分会议活动取消或延期。本年度培训费支出41.34万元，较上年决算数增加31.57万元，增长323.13%，主要原因是相较往年增加2023年渝中区宣传思想文化工作专题培训班外出培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出103.90万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加47.58万元，增长84.48%，主要原因是本年度业务往来增加，各类接待频次上升，公务接待费用上涨，同时新购置公务用车一辆。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额6.97万元，其中：政府采购货物支出6.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.97万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.97万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购台式、便携式微型计算机设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部对部门整体和4个一级项目、11个二级开展了绩效自评，涉及资金1551.6万元。从评价情况来看，财政资金对推动和保障全区理论工作、意识形态工作、新闻工作、对外宣传工作、思想政治工作、文化工作、精神文明建设工作发挥了积极作用。我部未组织第三方开展绩效评价。

（二）财政绩效评价情况

区财政局对我部新闻宣传及思想政治教育工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金753.99万元，未发现存在绩效相关问题，建议对绩效目标内容进行进一步优化。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）行政运行（支出功能分类科目项级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十九）一般行政管理事务（支出功能分类科目项级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十）事业运行（支出功能分类科目项级）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二十一）行政单位离退休（支出功能分类科目项级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二十一）机关事业单位基本养老保险缴费支出（支出功能分类科目项级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险支出。

（二十二）机关事业单位职业年金缴费支出（支出功能分类科目项级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的职业年金支出。

（二十三）用于教育事业的彩票公益金支出（支出功能分类科目项级）：用于教育事业的彩票公益金支出。

（二十四）行政单位医疗（支出功能分类科目项级）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十五）事业单位医疗（支出功能分类科目项级）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十六）宣传文化发展专项支出（支出功能分类科目项级）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

（二十七）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（支出功能分类科目项级）：用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

（二十八）住房公积金（支出功能分类科目项级）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十九）购房补贴（支出功能分类科目项级）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：万钧君 023-63765019