一、部门基本情况

（一）职能职责

区委机构编制委员会办公室为区委机构编制委员会的办事机构，承担区委机构编制委员会日常工作，作为区委工作机关，归口区委组织部管理。行政编制7名，在职人员7人，内设科室3个。区委编办的主要职责是：办理区委编委日常事务，协调督促有关方面落实党中央及中央编委、市委及市委编委、区委及区委编委的决定事项和工作部署；向区委编委反映全区机构职能体系建设、机构改革、党的执政资源配置方面重要情况，组织开展重点领域体制机制重大问题政策研究，向区委编委提出改革建议；研究起草全区机构编制管理的政策规定，推进机构编制法定化；根据区委部署和要求，研究起草区级机构改革方案，并按要求组织实施；在区委编委领导下，统一管理全区党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关和各民主党派机关、群团机关（不含中央和市级各部门垂直管理机构、双重领导以市级部门领导为主的机构、派驻机构和其他由市级管理机构，以下简称各类机关）的机构编制工作，统筹调配和动态管理各类机构编制资源，组织机构编制执行情况和使用效益评估，推进实名制管理；审核全区副处级以上各类机关的职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定），审核全区各类机关科级机构设置、人员编制和领导职数调整方案，实施机构限额管理；协调区级各部门的职能配置及其调整，协调区级各部门之间、区级各部门与街道机关、管委会之间的职责分工，组织实施职能转变的有关工作；研究起草全区事业单位管理体制改革和机构改革方案，审核区属处级事业单位的“三定”规定，审批区属处级事业单位设立之后的机构编制调整，审批区属科级事业单位机构编制，负责区级事业单位登记管理工作；对全区各类机关贯彻落实党中央关于机构编制工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关决定的执行情况进行监督检查，纠正机构编制违规违纪违法行为，并按照有关规定提出问责建议；负责完成区委及区委编委交办的其他事项。

（二）机构设置

区委编办是区委工作机关，内设科室3个，综合科（督查科）、机构编制管理科、事业单位登记管理科（区事业单位登记管理局）。

二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2023年度收入总计230.36万元，支出总计230.36万元。收支较上年决算数增加26.58万元，增长13.04%，主要原因是政策性调资。

    2.收入情况。2023年度收入合计228.76万元，较上年决算数增加25.74万元，增长12.68%，主要原因是政策性调资。其中：财政拨款收入228.76万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余1.60万元。

    3.支出情况。2023年度支出合计226.92万元，较上年决算数增加24.73万元，增长12.23%，主要原因是政策性调资。其中：基本支出201.18万元，占88.66%；项目支出25.74万元，占11.34%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余3.44万元，较上年决算数增加1.84万元，增长115.00%，主要原因是为代收代扣职工个人住房公积金及社保部分。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计230.36万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加26.58万元，增长13.04%。主要原因是政策性调资。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入228.76万元，较上年决算数增加25.74万元，增长12.68%。主要原因是政策性调资。较年初预算数增加6.37万元，增长2.86%。主要原因是政策性调资。此外，年初财政拨款结转和结余1.60万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出226.92万元，较上年决算数增加24.73万元，增长12.23%。主要原因是政策性调资。较年初预算数增加2.93万元，增长1.31%。主要原因是政策性调资。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3.44万元，较上年决算数增加1.84万元，增长115.00%，主要原因是为代收代扣职工个人住房公积金及社保部分。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出182.64万元，占80.49%，较年初预算数增加3.32万元，增长1.85%，主要原因是政策性调资。

（2）外交支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（3）国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（4）公共安全支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（5）教育支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（6）科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（7）文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（8）社会保障与就业支出22.17万元，占9.77%，较年初预算数无增减。

（9）卫生健康支出7.08万元，占3.12%，较年初预算数减少0.34万元，下降4.58%，主要原因是：2023年财政调整公积金清算单位部分。

（10）节能环保支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（11）城乡社区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（12）农林水支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（13）交通运输支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（15）商业服务业等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（16）金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（17）援助其他地区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（19）住房保障支出15.03万元，占6.62%，较年初预算数减少0.05万元，下降0.33%，主要原因是：2023年财政调整公积金清算单位部分。

（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（21）国有资本经营预算支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（22）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（23）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（24）债务还本支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（25）债务付息支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出201.18万元。其中：人员经费174.54万元，较上年决算数增加25.13万元，增长16.82%，主要原因是政策性调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。公用经费26.64万元，较上年决算数增加0.53万元，增长2.03%，主要原因是本年度因机构改革工作需要增加了人员培训费。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.50万元，下降100.00%，主要原因是本年无三公经费，年初预算公务接待费5000元，根据实际情况未发生公务接待，故做预算调减公务接待费5000元，调整单号50010323121200192480，较上年支出数无增减。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

 公务用车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

 公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降100.00%，主要原因是本年无三公经费，年初预算公务接待费5000元，根据实际情况未发生公务接待，故做预算调减公务接待费5000元，调整单号50010323121200192480，较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，本年度培训费支出0.53万元，较上年决算数增加0.53万元，增长100.00%，主要原因是本年增加新晋人员选调生培训费1313.55元、《中国机构编制》第三期培训费2852元及日常培训1112元。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出26.64万元，机关运行经费主要用于开支购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年支出数增加0.53万元，增长2.03%，主要原因是本年度因机构改革工作需要增加了人员培训费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和1个一级项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金230.36万元。

（二）绩效自评情况

1、绩效目标自评表

见附件

2、绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。

3、关于绩效自评结果的说明

本部门自评均已完成年度绩效目标。

六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63764393