中国共产党重庆市渝中区委员会老干部局
2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
主要职能是：负责落实好老干部的政治待遇和生活待遇；负责组织引导老干部发挥作用；负责组织和指导老干部开展文体活动、健康休养、参观工农业生产；负责指导和协调区离休干部委员会、区局级退休干部委员会和区关心下一代工作委员会等涉老部门各项工作；负责管理渝中区老干部活动中心、渝中区山城老年大学。
（二）机构设置
我单位属于财政一级预算单位；内设三个职能科室，综合科、离退休科、宣传科；下属两个事业单位：渝中区老干部活动中心（参公），渝中区山城老年大学（公益二类事业单位，差额拨款）。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计2741.29万元，支出总计2741.29万元。收支较上年决算数减少223.12万元，下降7.53%，主要原因是2023年度收入较2022年度相比有所增长，且支出较2022年相比有所下降。
2.收入情况。2023年度收入合计2721.02万元，较上年决算数增加56.61万元，增长2.12%，主要原因是2023年有其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的收入计入其他收入。其中：财政拨款收入2667.30万元，占98.03%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入53.72万元，占1.97%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余20.27万元。
3.支出情况。2023年度支出合计2741.29万元，较上年决算数减少202.85万元，下降6.89%，主要原因是2022年支付2021年追加自力巷23号房屋排危提升项目的结转结余款279.73万元，2023年支出剩余结转结余20.27万元。故导致2023年支出较2022年相比减少。其中：基本支出434.65万元，占15.86%；项目支出2306.64万元，占84.14%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少20.27万元，下降100.00%，主要原因是2022年支付2021年追加自力巷23号房屋排危提升项目的结转结余款279.73万元，支付后无结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2687.58万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少276.83万元，下降9.34%。主要原因是2022年支付2021年追加自力巷23号房屋排危提升项目的结转结余款279.73万元，2023年支出剩余结转结余20.27万元，故收支减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2667.30万元，较上年决算数增加2.89万元，增长0.11%。主要原因是本部门有增人增资。较年初预算数减少50.95万元，下降1.87%。主要原因是一是离退休干部困难帮扶金是滚动资金，未支付部分，财政收回；二是2023年支出剩余结转结余20.27万元，未作收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2667.30万元，较上年决算数增加2.89万元，增长0.11%。主要原因是本部门有增人增资。较年初预算数减少71.22万元，下降2.60%。主要原因是离退休干部困难帮扶金是滚动资金，未支付部分，财政收回。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是财政拨款收入支出无结余。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出5.54万元，占0.21%，较年初预算数增加5.54万元，增长100.00%，主要原因是一是组织部划拨基层党建工作经费，二是预算项目中离退休干部党建专项工作经费部分资金入账至一般公共服务支出。
（2）社会保障与就业支出2594.08万元，占97.25%，较年初预算数减少97.46万元，下降3.62%，主要原因是全区离退休干部有去世，相关慰问经费有所减少。
（3）卫生健康支出16.41万元，占0.62%，较年初预算数减少0.76万元，下降4.43%，主要原因是2023年有1名在编职工退休，故较预算相比支出下降。
（4）城乡社区支出22.46万元，占0.84%，较年初预算数增加22.46万元，增长100.00%，主要原因是2023年支出2022年结转结余20.27万元用于排危改造项目。
（5）商业服务业等支出5.10万元，占0.19%，较年初预算数增加5.10万元，增长100.00%，主要原因是组织部在预算后划拨了人才岗位津贴补贴。（6）住房保障支出23.72万元，占0.89%，较年初预算数减少6.09万元，下降20.43%，主要原因是2023年有1名在编职工退休，故较预算相比支出下降。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出434.65万元。其中：人员经费368.42万元，较上年决算数增加72.18万元，增长24.37%，主要原因是增人增资以及按照财政规定上涨的工资部分。人员经费用途主要包括工资福利支出333.15万元，对个人和家庭的补助35.27万元。公用经费66.23万元，较上年决算数减少6.08万元，下降8.41%，主要原因是本部门在日常运行上，严格控制成本支出。公用经费用途主要包括办公费23.19万元、邮电费3.91万元、差旅费0.7万元、会议费0.23万元、福利费4.63万元、办公用房水电费0.09万元、公务用车运行维护费7.92万元、其他交通费用7.62万元以及其他费用7.22万元等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余20.27万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是年初结转余额为2022年支付2021年追加自力巷23号房屋排危提升项目的结转结余款279.73万元，剩余20.27万元，于2023年支出。本年支出20.27万元，较上年决算数减少259.46万元，下降92.75%，主要原因是2022年支付2021年追加自力巷23号房屋排危提升项目的结转结余款279.73万元，2023年支出剩余结转结余20.27万元，支付后无结余。本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计25.23万元，较年初预算数减少3.77万元，下降13.00%，主要原因是按照财政“过紧日子”要求，缩减了三公经费。较上年支出数增加15.64万元，增长163.09%，主要原因是2023年报废原有公务用车，新购置一辆公务用车。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本部门无因公出国境事由。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门无因公出国境。较上年支出数无增减，主要原因是本部门上年也无因公出国境。
公务车购置费16.52万元，主要用于新购置一辆公务用车。费用支出较年初预算数减少1.48万元，下降8.22%，主要原因是购置公务用车以实际产生金额支出，较预算有下降。较上年支出数增加16.52万元，增长100.00%，主要原因是上年未购置公务用车，2023年因有新购置公务用车。
公务用车运行维护费7.92万元，主要用于公务用车的维修、洗护、日常使用产生的油费。费用支出较年初预算数减少3.08万元，下降28.00%，主要原因是本部门在日常工作中严格控制公务用车的支出。较上年支出数减少0.88万元，下降10.00%，主要原因是本部门在日常工作中提倡节俭、厉行节约，严格控制公务用车的支出，较上年支出数持平。
公务接待费0.79万元，主要用于接待其他兄弟单位、上级部门等调研、检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.79万元，增长100.00%，主要原因是本部门在预算时公务接待并未专门列支。较上年支出数无增减，主要原因是本部门在日常工作中提倡节俭、厉行节约，严格控制接待的支出。较上年支出数持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待5批次79人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费100.00元，车均购置费16.52万元，车均维护费2.64万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出2.55万元，较上年决算数减少0.19万元，下降6.93%，主要原因是本部门在日常工作中严格控制会议费的支出。本年度培训费支出3.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本部门在日常工作中严格控制培训费的支出。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出66.23万元，机关运行经费主要用于开支办公费23.19万元、邮电费3.91万元、差旅费0.7万元、会议费0.23万元、福利费4.63万元、办公用房水电费0.09万元、公务用车运行维护费7.92万元、其他交通费用7.62万元以及其他费用7.22万元等。机关运行经费较上年支出数减少6.08万元，下降8.41%，主要原因是本部门在日常运行上，严格控制成本支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车3辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。主要用于采购2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和2个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2306.64万元。
1.绩效目标自评表。（详见附件）
2.关于绩效自评结果的说明。
从评价情况来看，项目绩效目标设置合理，项目资金使用合规，项目组织管理规范，达到了项目绩效目标要求。
（二）部门绩效评价情况
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63765038。
