中国共产党重庆市渝中区委员会党史研究室2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

区委党史研究室（区地方志编纂中心）是纳入参公管理的正处级事业单位。负责组织撰写中共地方党史，编写地方党史大事记；征集、考证、整理、编辑中共地方党史资料，开展专题研究；开展党史学习教育、宣传工作，进行党史宣传出版物的审读；协调推进革命遗址保护和场馆建设工作。负责组织编纂《重庆市渝中区志》《渝中年鉴》等；负责对区域内以县级以上行政区域名称冠名、列入规划的地方志书（部门志、专业志和单位志等）进行编纂指导、审查验收；负责搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，开展地方志理论研究。

（二）机构设置

区委党史研究室内设综合科、党史科、地方志科，核定编制数8人，在职人数6人。无纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计270.42万元，支出总计270.42万元。收支较上年决算数减少27.76万元，下降9.3%，主要原因是：因进度未达标，2023年度未拨付《巴县志》专项经费、未拨付《渝中年鉴（2023）》《渝中大事记（2022）》出版及印刷费。

2.收入情况。2023年度收入合计265.65万元，较上年决算数减少32.04万元，下降10.8%，主要原因是：因进度未达标，2023年度未拨付《巴县志》专项经费、未拨付《渝中年鉴（2023）》《渝中大事记（2022）》出版及印刷费。其中：财政拨款收入265.65万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0.0万元，占0.0%；其他收入0.0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元，年初结转和结余4.77万元。

3.支出情况。2023年度支出合计270.42万元，较上年决算数减少23万元，下降7.8%，主要原因是：因进度未达标，2023年度未拨付《巴县志》专项经费、未拨付《渝中年鉴（2023）》《渝中大事记（2022）》出版及印刷费。其中：基本支出179.41万元，占66.4%；项目支出91万元，占33.7%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少4.8万元，下降100.0%，主要原因是没有需要结转的经费。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计270.42万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少27.76万元，下降9.3%。主要原因是：因进度未达标，2023年度未拨付《巴县志》专项经费、未拨付《渝中年鉴（2023）》《渝中大事记（2022）》出版及印刷费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入265.65万元，较上年决算数减少32.04万元，下降10.8%。主要原因是：因进度未达标，2023年度未拨付《巴县志》专项经费、未拨付《渝中年鉴（2023）》《渝中大事记（2022）》出版及印刷费。较年初预算数减少88.83万元，下降25.1%。主要原因是进度未达标，2023年度未拨付《巴县志》专项经费、未拨付《渝中年鉴（2023）》《渝中大事记（2022）》出版及印刷费。此外，年初财政拨款结转和结余4.77万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出270.42万元，较上年决算数减少23万元，下降7.8%。主要原因是进度未达标，2023年度未拨付《巴县志》专项经费、未拨付《渝中年鉴（2023）》《渝中大事记（2022）》出版及印刷费。较年初预算数减少118.22万元，下降30.4%。主要原因是：因进度未达标，2023年度未拨付《巴县志》专项经费、未拨付《渝中年鉴（2023）》《渝中大事记（2022）》出版及印刷费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少4.77万元，下降100.0%，主要原因是没有需要结转的经费。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出218.84万元，占80.9%，较年初预算数减少112.8万元，下降34.0%，主要原因是：因进度未达标，2023年度未拨付《巴县志》专项经费、未拨付《渝中年鉴（2023）》《渝中大事记（2022）》出版及印刷费。

（2）社会保障与就业支出33.57万元，占12.4%，较年初预算数减少1.7万元，下降4.8%，主要原因是严格按照规定，落实好过紧日子的要求，削减部分非必要性支出。

（3）卫生健康支出6.58万元，占2.4%，较年初预算数减少1.27万元，下降16.2%，主要原因是严格按照规定，落实好过紧日子的要求，削减部分非必要性支出。

（4）住房保障支出11.43万元，占4.2%，较年初预算数减少2.45万元，下降17.7%，主要原因是：开展住房公积金清退工作，清退以前年度超基数缴纳部分。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出179.41万元。其中：人员经费148.1万元，较上年决算数增加35.4万元，增长31.4%，主要原因是部分干部职级晋升，相关标准提升；社保基数正常调整；补缴2022年度相关社保费用。人员经费用途主要包括基本工资、津贴、社保、医保、交通补助等。公用经费31.31万元，较上年决算数减少7.85万元，下降20.1%，主要原因是厉行节约，严格落实过紧日子的要求，减少支出。公用经费用途主要包括邮电费、差旅费、培训费、物管费、劳务费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.16万元，较年初预算数减少0.24万元，下降60.0%，主要原因是厉行节约，减少不必要的公务接待。较上年支出数增加0.16万元，增长100.0%，主要原因是：2022年度未产生三公经费；2023年有其他单位来我区调研交流，产生相关费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

本单位2023年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.16万元，主要用于接待保定市委党史研究室、岷县志编纂中心调研交流。费用支出较年初预算数减少0.24万元，下降60.0%，主要原因是：厉行节约，严格按标准执行，减少不必要的费用。较上年支出数增加0.16万元，增长100.0%，主要原因是：2022年度未产生三公经费；2023年有其他单位来我区调研交流，产生相应费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次12人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费129.58元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.17万元，较上年决算数增加0.17万元，增长100.0%，主要原因是：2022年未组织举办会议；2023年组织开展了相关会议，产生费用。本年度培训费支出1.1万元，较上年决算数增加0.35万元，增长46.7%，主要原因是：鼓励干部职工积极参加相关培训、提升专业素养。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出31.31万元，机关运行经费主要用于开支行政支出、对工会的拨款、办公用品采购、软件正版化等工作。机关运行经费较上年支出数减少7.85万元，下降20.1%，主要原因是厉行节约，压缩行政成本。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我室对部门整体和6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金265.65万元；开展重点绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，积极开展绩效目标管理，做到事前认真评估，结合实际设置了指标项，事中做好绩效监控，适时跟踪问效，指标项完成绝大部分，进一步提高了管理水平和资金使用效益。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。见附件，以附件形式上传。

2.绩效自评报告或案例。本部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

本部门绩效自评已完成绝大部分年度绩效目标，仅民国《巴县志》点校出版任务尚未完成，其主要原因是专家评审提出的修改意见较多，正稳步修改推进。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023—63765034。