一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家、地方有关利用内外资和投资促进的方针政策和法律、法规、规章。负责统筹、协调、组织、指导全区招商引资工作。

2.负责组织研究国(境)内外产业发展趋势和招商投资促进政策。组织拟订全区招商投资促进发展中长期规划，牵头优化投资促进政策及措施并组织实施。

3.负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施。建立全区招商项目库，统筹管理区级重大招商项目。

4.负责宣传全区投资环境，推介全区重点区域、重点产业、重大招商项目。组织开展与国(境)内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作。

5.负责推动区域经济交流合作，统筹协调区域经济交流合作有关重大招商项目。

6.负责构建招商投资促进工作网络体系，建立产业招商专家库。建立全区招商投资促进工作信息报送和统计机制，协调指导招商引资信息化建设。

7.负责起草制定全区招商投资促进工作综合评价体系和考核办法并组织实施。参与重大招商项目实施情况督查督办，协调解决招商重大问题。建立招商引资同质化竞争调处机制，规范招商引资秩序。

8.负责统筹指导对外援助工作。

9.负责指导全区招商投资促进队伍建设。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市渝中区招商投资促进局是区政府工作部门，为正处级单位。内设综合科、招商一科、招商二科，下设重庆市渝中区投资促进中心。本部门2023年度决算编制时无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计779.14万元，支出总计779.14万元。收支较上年决算数减少367.48万元，下降32.05%，主要原因是减少了实践锻炼基地工作经费、正威集团及盛世启宏政策扶持奖励等项目支出。

2.收入情况。2023年度收入合计778.78万元，较上年决算数减少367.84万元，下降32.08%，主要原因是减少了实践锻炼基地工作经费、正威集团及盛世启宏政策扶持奖励等项目支出。其中：财政拨款收入778.78万元，占100.0%。此外，使用年初结转和结余0.35万元。

3.支出情况。2023年度支出合计779.14万元，较上年决算数减少367.12万元，下降32.03%，主要原因是减少了实践锻炼基地工作经费、正威集团及盛世启宏政策扶持奖励等项目支出。其中：基本支出395.53万元，占50.77%；项目支出383.6万元，占49.23%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.0万元，较上年决算数减少0.35万元，下降100.0%，主要原因是本年度使用了年初结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计779.14万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少367.48万元，下降32.05%。主要原因是减少了实践锻炼基地工作经费、正威集团及盛世启宏政策扶持奖励等项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入778.78万元，较上年决算数减少367.84万元，下降32.08%。主要原因是减少了实践锻炼基地工作经费、正威集团及盛世启宏政策扶持奖励等项目支出。较年初预算数增加27.23万元，增长3.62%。主要原因是增加了1名事业编制人员，政策性调资和社保调标等。此外，年初财政拨款结转和结余0.35万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出779.14万元，较上年决算数减少367.12万元，下降32.03%。主要原因是减少了实践锻炼基地工作经费、正威集团及盛世启宏政策扶持奖励等项目支出。较年初预算数减少17.26万元，下降2.17%。主要原因是追减了“渝中招商项目信息化管理平台”建设经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元，较上年决算数减少0.35万元，下降100.0%，主要原因是本年度使用了年初结转和结余资金。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出679.92万元，占87.27%，较年初预算数减少34.17万元，下降4.79%，主要原因是追减了“渝中招商项目信息化管理平台”建设经费。

（2）社会保障与就业支出44.31万元，占5.69%，较年初预算数增加4.97万元，增长12.63%，主要原因是社保政策性调标。

（3）卫生健康支出13.76万元，占1.77%，较年初预算数减少2.00万元，下降12.69%，主要原因是将招商岗位聘用人员体检费用纳入招商专项经费列支。

（4）商业服务业等支出13.95万元，占1.79%，较年初预算数增加13.95万元，增长100.00%，主要原因是年中追加了“铁路集团有限公司经济发展贡献奖励”项目支出。

（5）住房保障支出27.20万元，占3.49%，较年初预算数无增减，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出395.53万元。其中：人员经费339.57万元，较上年决算数增加26.11万元，增长8.33%，主要原因是增加了1名事业编制人员和政策性调资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助。公用经费55.96万元，较上年决算数减少12.26万元，下降17.97%，主要原因是厉行节俭，落实过紧日子要求。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，较上年决算数和年初预算数持平。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出，较上年决算数和年初预算数持平。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计32.67万元，较年初预算数增加6.2万元，增长23.42%，主要原因是主要原因是追加了“赴法国、意大利开展友好交流和招商引资等工作”因公出国团组团费。较上年支出数增加8.11万元，增长33.02%，主要原因是主要原因是追加了“赴法国、意大利开展友好交流和招商引资等工作”因公出国团组团费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用6.2万元，主要是用于赴法国、意大利开展友好交流和招商引资等工作。费用支出较年初预算数增加6.2万元，增长100.0%，主要原因是参加区委“赴法国、意大利开展友好交流和招商引资等工作”团组。较上年支出数增加6.2万元，增长100.0%，主要原因是参加区委“赴法国、意大利开展友好交流和招商引资等工作”团组。

公务车购置费0.0万元。费用支出0.0万元，费用支出较年初预算数无增减变化，与年初预算数持平。费用支出较上年支出数无增减变化，与上年支出数持平。

公务车运行维护费3.00万元，主要用于公务用车燃料、保险、维修等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加0.18万元，增长6.38%，主要原因是较2022年增加了维修费。

公务接待费23.47万元，主要用于来渝客商的招商引资商务接待。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加1.73万元，增长7.96%，主要原因是提高招商引资接待质量，加强与客商的来往。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待166批次1305人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费179.85元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.44万元，较上年决算数减少2.19万元，下降47.30%，主要原因是厉行节俭，尽可能降低会议频次。本年度培训费支出3.56万元，较上年决算数增加1.23万元，增长52.79%，主要原因是面向全区一线招商干部开展了5期“招商大讲堂”。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出55.96万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少12.26万元，下降17.97%，主要原因是厉行节俭，落实过紧日子要求。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1.72万元，其中：政府采购货物支出1.72万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额1.72万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.72万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购国产化操作系统和办公软件。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和3个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金383.60万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门对招商专项经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金369.56万元，评价得分均为100分；对铁路集团有限公司经济发展贡献奖励项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金13.95万元，评价得分100分。2个项目均较好地完成了计划目标。资金的管理、使用合规，资金支付有完整的审批程序和手续，未发生挤占截留挪用专项资金情况，做到了专款专用。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）一般行政管理事务（支出功能分类科目项级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）行政运行（支出功能分类科目项级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十）招商引资（支出功能分类科目项级）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（十一）事业运行（支出功能分类科目项级）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十二）行政单位离退休（支出功能分类科目项级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（支出功能分类科目项级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十四）机关事业单位职业年金缴费支出（支出功能分类科目项级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十五）行政单位医疗（支出功能分类科目项级）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十六）事业单位医疗（支出功能分类科目项级）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十七）其他商业服务业等支出（支出功能分类科目项级）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

（十八）住房公积金（支出功能分类科目项级）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十九）购房补贴（支出功能分类科目项级）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

冯老师   023-63762676