中共重庆市渝中区委直属机关工作委员会2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。中共重庆市渝中区委直属机关工作委员会是区委工作机关。代表区委组织谋划安排全区机关党建工作，领导区委直属机关、设立党组的区级部门、市属驻区部门的机关党建工作，对设立党委、党工委的部门、管委会、街道的机关党建工作进行业务指导。

（二）机构设置。中共重庆市渝中区委直属机关工作委员会内设办公室、组宣科2个科室，同时设有区直机关纪工委、工会、团工委、妇工委。无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计249.97万元，支出总计249.97万元。收支较上年决算数增加16.02万元，增长6.9%，主要原因是增加了认真开展机关党建协作组活动以及机关领域“行走的思政课”，2023年1-6月在职在编人员为6人，7-12月为5人，相比较2022年在职在编5人，相关经费有所增加等。

2.收入情况。2023年度收入合计246.17万元，较上年决算数增加12.22万元，增长5.2%，主要原因是2023年1-6月在职在编人员为6人，7-12月为5人，相比较2022年在职在编5人，相关经费有所增加。其中：财政拨款收入246.17万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余3.8万元。

3.支出情况。2023年度支出合计249.97万元，较上年决算数增加19.82万元，增长8.6%，主要原因是增加了认真开展机关党建协作组活动以及机关领域“行走的思政课”，2023年1-6月在职在编人员为6人，7-12月为5人，相比较2022年在职在编5人，相关经费有所增加等。其中：基本支出206.21万元，占82.5%；项目支出43.76万元，占17.5%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少3.8万元，下降100.0%，主要原因是严格按照年初预算安排支出经费，减少结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计249.97万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加16.02万元，增长6.9%。主要原因是2023年1-6月在职在编人员为6人，7-12月为5人，相比较2022年在职在编5人，相关经费有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入246.17万元，较上年决算数增加12.22万元，增长5.2%。主要原因是2023年1-6月在职在编人员为6人，7-12月为5人，相比较2022年在职在编5人，相关经费有所增加。较年初预算数增加41.67万元，增长20.38%。主要原因是区委组织部追加划拨党建工作经费用作开展机关党建协作组活动、全区机关事业单位党组织书记全覆盖培训班、机关领域“行走的思政课”等。此外，年初财政拨款结转和结余3.8万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出249.97万元，较上年决算数增加19.82万元，增长8.6%。主要原因是增加了认真开展机关党建协作组活动以及机关领域“行走的思政课”，2023年1-6月在职在编人员为6人，7-12月为5人，相比较2022年在职在编5人，相关经费有所增加。较年初预算数增加44.41万元，增长21.6%。主要原因是区委组织部追加划拨党建工作经费用作开展机关党建协作组活动、全区机关事业单位党组织书记全覆盖培训班、机关领域“行走的思政课”等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少3.8万元，下降100.0%，主要原因是严格按照年初预算安排支出经费，减少结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出171.95万元，占68.8%，较年初预算数增加41.84万元，增长32.2%，主要原因是机关党建活动支出增加。

（2）社会保障与就业支出59.36万元，占23.8%，较年初预算数增加5.24万元，增长9.7%，主要原因是进一步规范社保缴纳基数，导致社保缴费较年初预算有所增加。

（3）卫生健康支出7.73万元，占3.1%，较年初预算数减少2万元，下降20.6%，主要原因是规范医保基数清算，以及人员退休导致相关费用减少。

（4）住房保障支出10.93万元，占4.4%，较年初预算数减少0.67万元，下降5.8%，主要原因是人员退休导致相关费用减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出206.21万元。其中：人员经费171.57万元，较上年决算数增加15.05万元，增长9.6%，主要原因是2023年1-6月在职在编人员为6人，7-12月为5人，相比较2022年在职在编5人，相关经费有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助。公用经费34.64万元，较上年决算数增加6.17万元，增长21.7%，主要原因是较上年决算数增加15.05万元，增长9.6%，主要原因是2023年1-6月在职在编人员为6人，7-12月为5人，相比较2022年在职在编5人，相关经费有所增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.07万元，较年初预算数减少0.73万元，下降91.3%，主要原因是严格按照相关工作要求进一步厉行节约、规范工作。较上年支出数减少0.11万元，下降61.1%，主要原因是严格按照相关工作要求进一步厉行节约、规范工作。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出0。

公务车购置费0万元，费用支出0万元。

公务用车运行维护费0万元，费用支出0万元。

公务接待费0.07万元，主要用于接待洛阳市委直属机关工作委员会考察及成都锦江区白鹭湾经济总部功能区党工委调研，费用支出较年初预算数减少0.73万元，下降91.3%，主要原因厉行节约，减少“三公”经费支出。较上年支出数减少0.11万元，下降61.1%，主要原因是主要原因厉行节约，减少“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次8人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费92.38元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.5万元，下降100.0%，主要原因是严格按要求减少会议数量，并厉行节约，减少开支。本年度培训费支出3.95万元，较上年决算数增加3.6万元，增长1028.6%，主要原因是主要用于党务干部“业务课堂”和党员远程教育，2022年因疫情影响党员远程教育经费未在22年内支付到位，此次为22年和23年2年的党员远程教育经费。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出34.64万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加6.17万元，增长21.7%，主要原因是2023年1-6月在职在编人员为6人，7-12月为5人，相比较2022年在职在编5人，相关经费支出有所增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1.11万元，其中：政府采购货物支出1.11万元、政府采购工程支出0万元、政   政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0 %。主要用于采购办公电脑及应用软件。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和5个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金43.76万元。

部门整体绩效自评表

区委直属机关工委2023年度部门整体绩效自评表

项目支出绩效自评表（二级项目）

区委直属机关工委2023年度项目支出绩效自评情况表（二级项目）

区委直属机关工委2023年度项目支出绩效自评情况表（二级项目）

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）一般行政管理事务（支出功能分类科目项级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）行政运行（支出功能分类科目项级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十）行政单位离退休（支出功能分类科目项级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二十一）机关事业单位基本养老保险缴费支出（支出功能分类科目项级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险支出。

（二十二）机关事业单位职业年金缴费支出（支出功能分类科目项级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的职业年金支出。

（二十三）其他城市生活救助（支出功能分类科目项级）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

（二十四）计划生育服务（支出功能分类科目项级）：反映计划生育服务支出。

（二十五）行政单位医疗（支出功能分类科目项级）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十六）住房公积金（支出功能分类科目项级）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十七）购房补贴（支出功能分类科目项级）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67575396。

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。