一、部门基本情况

（一）职能职责

一是培训、轮训全区党员领导干部、理论干部、公务员、公共管理人员、政策研究人员和民主党派、无党派人士；二是学习、研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针、政策，宣传中央、市、区的重大部署和决策；三是围绕区委、区政府的中心工作和重大工作部署，展开全局性、战略性、前瞻性的问题研究，提供资政参考；四是完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

区委党校是区委直属事业单位，与区行政学校、区社会主义学院实行“一套班子、三块牌子”。学校内设6个职能科室。即：办公室、教务科、教研室、总务科、信息科、社教科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计4989.98万元，支出总计4989.98万元。收支较上年决算数增加4186.84万元，增长521.31%，主要原因是区委党校新校建设项目、干部培训事业费、党校系统片区教学比赛专项经费、办公楼安全设施专项资金、增人增资收入支出增加。

2.收入情况。2023年度收入合计4987.53万元，较上年决算数增加4186.83万元，增长522.90%，主要原因是区委党校新校建设项目、干部培训事业费、党校系统片区教学比赛专项经费、办公楼安全设施专项资金、增人增资收入增加。其中：财政拨款收入4987.53万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余2.44万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4987.53万元，较上年决算数增加4186.83万元，增长522.90%，主要原因是区委党校新校建设项目、干部培训事业费、党校系统片区教学比赛专项经费、办公楼安全设施专项资金、增人增资支出增加。其中：基本支出615.85万元，占12.35%；项目支出4371.68万元，占87.65%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余2.44万元，较上年决算数无增减，主要原因是政府会计制度改革导致事业基金列入年末结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4987.53万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加4186.83万元，增长522.90%。主要原因是区委党校新校建设项目、干部培训事业费、党校系统片区教学比赛专项经费、办公楼安全设施专项资金、增人增资收入支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4987.53万元，较上年决算数增加4186.83万元，增长522.90%。主要原因是区委党校新校建设项目、干部培训事业费、党校系统片区教学比赛专项经费、办公楼安全设施专项资金、增人增资收入增加。较年初预算数增加4256.03万元，增长581.82%。主要原因是年初预算时未安排区委党校新校建设项目、干部培训事业费、党校系统片区教学比赛专项经费、办公楼安全设施专项资金、增人增资，年中追加预算导致较年初预算数增加。此外，年初财政拨款结转和结余2.44万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4987.53万元，较上年决算数增加4186.83万元，增长522.90%。主要原因是区委党校新校建设项目、干部培训事业费、党校系统片区教学比赛专项经费、办公楼安全设施专项资金、增人增资导致一般公共预算财政拨款支出增加。较年初预算数增加4256.03万元，增长581.82%。主要原因是年初预算时未安排区委党校新校建设项目、干部培训事业费、党校系统片区教学比赛专项经费、办公楼安全设施专项资金、增人增资，年中追加预算导致较年初预算数增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.44万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出251.98万元，占5.05%，较年初预算数增加251.98万元，增长100.00%，主要原因是干部培训事业费、理论武装意识形态工作哲学社会科学工作课题年初预算未安排。

（2）教育支出557.78万元，占11.18%，较年初预算数减少14.60万元，下降2.55%，主要原因是职工退休导致人员减少故支出减少。

（3）社会保障与就业支出110.27万元，占2.21%，较年初预算数增加21.81万元，增长24.66%，主要原因是职工去世增加抚恤金、社保政策性补缴、工资总额基数调整、职工退休导致退休一次性补贴等支出增加。

（4）卫生健康支出26.69万元，占0.54%，较年初预算数无增减（持平）。

（5）城乡社区支出4000.00万元，占80.20%，较年初预算数增加4000.00万元，增长100.00%，主要原因是年初预算时未安排区委党校新校建设项目，年中追加预算导致较年初预算数增加。

（6）住房保障支出40.82万元，占0.82%，较年初预算数减少3.15万元，下降7.16%，主要原因是职工退休导致人数减少，导致住房保障支出较年初预算数减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出615.85万元。其中：人员经费516.18万元，较上年决算数增加4.15万元，增长0.81%，主要原因是人员晋级晋档、社保缴费基数调整以及职工去世发放抚恤金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、抚恤金等。公用经费99.68万元，较上年决算数增加2.30万元，增长2.36%，主要原因是师资外出培训增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、培训费、其他商品和服务、退休职工活动费、福利费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.33万元，较年初预算数减少0.67万元，下降67.00%，主要原因是从严控制“三公”经费，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.33万元，增长100.00%，主要原因是2022年度未支出“三公”经费，导致“三公”经费支出较上年增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务接待费0.33万元，主要用于接待市委党校、市社会主义学院、各区县党校来渝中党校调研餐费，费用支出较年初预算数减少0.67万元，下降67.00%，主要原因是从严控制“三公”经费，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.33万元，增长100.00%，主要原因是2022年度未支出“三公”经费，导致“三公”经费支出较上年增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待5批次42人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费78.72元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出14.85万元，较上年决算数增加14.85万元，增长100.00%，主要原因是区委党校承办重庆市党校（行政院校）系统第四片区协作组教学比赛，导致会议费支出增加。本年度培训费支出250.88万元，较上年决算数增加166.35万元，增长196.79%，主要原因是干部培训班次增加导致干部教育事业费支出增加、本校师资外出培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出99.68万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、其他商品和服务等费用支出。机关运行经费较上年支出数增加2.30万元，增长2.36%，主要原因是师资外出培训增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金4987.53万元，从评价情况来看，该项工作推动了教学改革，提升了干训质量，促进了高素质专业化干部队伍建设，推动建立了长效激励机制，推动党校创新开展干部培训、教学科研、人才队伍、管理服务、学风校风等工作。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（见附件）

2.绩效自评报告和案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

本部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴交的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63831883