一、部门基本情况

（一）职能职责

渝中区侨联是在渝中区委领导下由归侨侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷的桥梁和纽带，其主要职能是：按照中国侨联“组织起来，活跃起来”的要求，充分运用海内海外“两个平台”和智力、财力“两大资源”，履行好“服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设”六项职能，努力实现“最大限度把广大归侨侨眷和海外侨胞团结起来，最大限度把他们的积极性调动起来，最大限度把他们促进改革开放和现代化建设的独特优势发挥出来”三个目标，为推动渝中经济社会发展提供更加广泛的力量支持。

（二）机构设置

本单位机关无内设科室。现有行政编制2人，其中正处级领导1名，科级干部1名；下有事业单位重庆市渝中区侨务服务中心，现有事业编制5人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计129.51万元，支出总计129.51万元。收支较上年决算数增加0.28万元，增长0.2%，主要原因是人员社会保险缴纳基数的提高。

2.收入情况。2023年度收入合计129.51万元，较上年决算数增加0.28万元，增长0.2%，主要原因是人员社会保险缴纳基数的提高。其中：财政拨款收入129.51万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计129.51万元，较上年决算数增加0.28万元，增长0.2%，主要原因是人员社会保险缴纳基数的提高。其中：基本支出65.9万元，占50.9%；项目支出63.6万元，占49.1%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，0，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计129.51万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加0.28万元，增长0.2%。主要原因是人员社会保险缴纳基数的提高。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入129.51万元，较上年决算数增加0.28万元，增长0.2%。主要原因是人员社会保险缴纳基数的提高。较年初预算数增加12.27万元，增长10.5%。主要原因是宣传部、社科联拨付开展侨务专项工作经费以及人员保险费用的提高。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出129.51万元，较上年决算数增加0.28万元，增长0.2%。主要原因是人员社会保险缴纳基数的提高。较年初预算数增加12.27万元，增长10.5%。主要原因是宣传部、社科联拨付开展侨务专项工作经费以及人员保险费用的提高。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年度持平。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出109.54万元，占84.6%，较年初预算数增加9.03万元，增长9.0%，主要原因是宣传部、社科联拨付开展侨务专项工作经费。

（2）社会保障与就业支出14.23万元，占11.0%，较年初预算数增加5.16万元，增长56.9%，主要原因是人员社会保险缴纳基数的提高及补缴2022年社保。

（3）卫生健康支出2.54万元，占2.0%，较年初预算数减少0.55万元，下降17.8%，主要原因是按照中央八项规定厉行节约。

（4）住房保障支出3.19万元，占2.5%，较年初预算数减少1.39万元，下降30.4%，主要原因是住房公积金缴纳清理工作导致缴纳费用减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出65.9万元。其中：人员经费55.14万元，较上年决算数增加7.24万元，增长15.1%，主要原因是人员社会保险缴纳基数的提高及补缴2022年社保。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。公用经费10.76万元，较上年决算数增加1.44万元，增长15.5%，主要原因是因为2022年的公用经费弥补了人员经费。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计8.51万元，较年初预算数增加4.51万元，增长112.8%，主要原因是2023年随市侨联因公出访意大利、德国。较上年支出数增加8.36万元，增长5573.3%，主要原因是增加一次因公出访，因疫情结束后回国侨界人士和社团较往年有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用5.3万元，主要是用于2023年随市侨联因公出访意大利、德国。费用支出较年初预算数增加5.3万元，增长100.0%，主要原因是2023年随市侨联因公出访意大利、德国。较上年支出数增加5.3万元，增长100.0%，主要原因是2023年随市侨联因公出访意大利、德国。

公务车购置费0万元，与年初预算和上年支出持平，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0万元，与年初预算和上年支出持平，主要原因是本单位2023年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费3.21万元，主要用于接待侨界代表人士和社团。费用支出较年初预算数减少0.79万元，下降19.8%，主要原因是调整部分接待费用进行因公出国。较上年支出数增加3.06万元，增长2040.0%，主要原因是疫情结束后回国侨界代表人士和社团较往年有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待4批次146人，其中：国内外事接待2批次，68人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费220.02元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出8.7万元，较上年决算数减少9.27万元，下降51.6%，主要原因是2023年减少了市级大型会议。本年度培训费支出0.26万元，较上年决算数增加0.26万元，增长100.0%，主要原因是参加了一次侨联工作培训活动。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出10.76万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加1.44万元，增长15.5%，主要原因是2022年的公用经费弥补了人员经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企 业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部对部门整体和6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形势开展自评7项，涉及财政拨款项目支出资金66.56万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

注明：见附件整体监控绩效自评表、侨务工作专项绩效自评表、政协基层组织活动经费绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

本部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）一般行政管理事务（支出功能分类科目项级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）行政运行（支出功能分类科目项级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十）华侨事务（支出功能分类科目项级）：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

（二十一）行政单位离退休（支出功能分类科目项级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（支出功能分类科目项级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十三）机关事业单位职业年金缴费支出（支出功能分类科目项级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（二十四）其他城市生活救助（支出经济分类科目类级）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

（二十五）行政单位医疗（支出经济分类科目类级）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十六）住房公积金（支出经济分类科目类级）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十七）购房补贴（支出经济分类科目类级）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：杨月023-63507411