一、部门基本情况

（一）职能职责

加强思想建设，夯实新时代多党合作共同思想政治基础；加强组织建设，有计划、稳步发展新成员，推进基层支部建设，加强骨干成员培训，培养推荐民主党派后备干部；参政议政、建言献策，组织撰写并收集报送社情民意、提案、课题调研等，推进党委政府科学民主决策；发挥各党派优势开展各类社会服务；负责与其他地区各党派的工作联络交流；完成党派市委、区委区政府相关部门交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市渝中区民主党派联合办公室由中国国民党革命委员会、中国民主同盟、中国民主建国会、中国民主促进会、中国农工民主党、中国致公党、九三学社七个民主党派机关构成，每个党派机关编制人数均为2人，在编干部职工人数均为2人，其中，因区管领导干部调整，中国民主同盟重庆市渝中区委员会目前在编在职干部职工人数为3人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计754.41万元，支出总计754.41万元。收支较上年决算数增加77.78万元，增长11.5%，主要原因是人员经费增加。

2.收入情况。2023年度收入合计729.77万元，较上年决算数增加79.32万元，增长12.2%，主要原因是人员经费增加，民建渝中区委年度结余增加。其中：财政拨款收入729.77万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余24.6万元。

3.支出情况。2023年度支出合计754.41万元，较上年决算数增加102.42万元，增长15.7%，主要原因是人员经费支出增加，项目活动经费支出增加。其中：基本支出452.11万元，占59.9%；项目支出302.3万元，占40.1%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少24.64万元，下降100.0%，主要原因是消耗结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计754.41万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加77.78万元，增长11.5%。主要原因是人员经费增加，年度结余增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入729.77万元，较上年决算数增加79.32万元，增长12.2%。主要原因是人员经费增加，民建渝中区委年度结余增加。较年初预算数增加133.11万元，增长22.3%。主要原因是追加支持民主党派自身建设工作经费、政协界别工作经费。此外，年初财政拨款结转和结余24.64万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出754.41万元，较上年决算数增加102.42万元，增长15.7%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加157.75万元，增长26.4%。主要原因是追加支持民主党派自身建设工作经费、政协界别工作经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少24.64万元，下降100.0%，主要原因消耗了上年结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出638.91万元，占84.7%，较年初预算数增加162.06万元，增长34.0%，主要原因是追加支持民主党派自身建设工作经费、政协界别工作经费。

（2）社会保障与就业支出70.34万元，占9.3%，较年初预算数增加0.15万元，增长0.2%，主要原因是人员增加。

（3）卫生健康支出17.35万元，占2.3%，较年初预算数增加0.89万元，增长5.4%，主要原因是人员增加。

（4）住房保障支出27.8万元，占3.7%，较年初预算数减少5.37万元，下降16.2%，主要原因是住房公积金调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出452.11万元。其中：人员经费374.08万元，较上年决算数增加60.05万元，增长19.1%，主要原因是人员增加，职工工资增加、社保住房公积金金缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。公用经费78.02万元，较上年决算数减少1.53万元，下降1.9%，主要原因是党派机关管理规范要求加强，厉行节约，减少办公费、委托业务费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.79万元，较年初预算数减少0.54万元，下降40.6%，主要原因是厉行节约，低频次开展公务接待活动。较上年支出数增加0.79万元，增长100.0%，主要原因是上年公务接待费用较少，2023年度有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年支出数持平。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平，主要原因是本单位2023年度未发生公车购置费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年支出数持平。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平，主要原因是本单位2023年度未发生公车运行维护费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年支出数持平。

公务接待费0.79万元，主要用于接待民盟龙岩市委10人，费用500元。接待民建牡丹江市委11人，费用999元。接待珠海民建21人，费用900元。接待深圳福田民革总支部餐费20人，费用1912元。接待九三学社江津区委9人，费用596元，接待九三学社中山大学委员会24人，费用1400元。接待农工党江西宜春市委会16人，费用1600元。费用支出较年初预算数减少0.54万元，下降40.6%，主要原因是厉行节约，低频次开展公务接待活动。较上年支出数增加0.79万元，增长100.0%，主要原因是上年公务接待费用为0元，2023年度有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待7批次111人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费71.23元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出14.73万元，较上年决算数增加1.43万元，增长10.8%，主要原因是专题学习会议增加。本年度培训费支出43.38万元，较上年决算数增加39.68万元，增长1072.4%，主要原因是党派成员培训会议增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出78.02万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少1.53万元，下降1.9%，主要原因是厉行节约，减少办公费、委托业务费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1.2万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.2万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.2万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金676.63万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

注明：见附件整体监控绩效自评表、民革书画院专项绩效自评表、政协民革界别活动经费绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

本部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）一般行政管理事务（支出经济分类科目类级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）行政运行（支出经济分类科目类级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十）行政单位离退休（支出经济分类科目类级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二十一）机关事业单位基本养老保险缴费支出（支出经济分类科目类级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十二）机关事业单位职业年金缴费支出（支出经济分类科目类级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（二十三）行政单位医疗（支出经济分类科目类级）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十四）住房公积金（支出经济分类科目类级）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十五）购房补贴（支出经济分类科目类级）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63507181