中国共产主义青年团重庆市渝中区委员会2023 年度决算
公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
一、部门情况
（一）基本情况。
1．主要职能。一是坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，
坚定不移走中国特色社会主义共青团发展道路。切实增强共青团
工作的政治性和共青团组织的先进性群众性。二是加强对广大青
少年的政治引领和思想引导。切实承担引导广大青少年听党话、
跟党走的政治任务。把广大青少年最广泛最紧密地团结在党的周
围，加强青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建设。三
是依法依章程独立自主开展工作。领导全区共青团工作，领导和
指导全区青联、少先队工作，领导和指导全区性青少年社团组织
的工作。四是团结动员广大青少年干事创业。组织动员广大青年
围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，
把青年生力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量。五是突
出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础职责。以青少年为主要
工作对象，以机关、学校、社区、新兴领域和网络为主阵地，团
结凝聚青少年和代表维护青少年权益，帮助青少年通过合法渠道、
正常途径，合理伸张利益诉求，促进社会公平正义。六是拓展共
- 1 -青团组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情
况，加强对新兴青年群体、网络领域的组织覆盖。积极探索开展
网上共青团工作，重点加强网络舆论引导。七是积极参与社会治
理。发挥维护社会和谐稳定的作用，组织和动员广大青少年主动
参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。切实发挥社会事务管
理服务作用，按照法定程序承接好适宜由团区委承担的服务青年
就业创业等社会管理服务职能，培育和打造共青团服务品牌。发
挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织广大青年参与协商
民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。八是研究
指导共青团自身改革和建设。加强政策理论研究，开展青年思想
动态、工作状况等调查，及时为区委、区政府决策提出建议。负
责研究指导青年对外交流工作、青年统战工作和青年人才服务工
作。加强全区团的建设，协助党组织管理团干部。九是广泛开展
多门类项目的技能培训活动，组织丰富多彩的兴趣爱好者社团活
动、少先队活动、群众文化活动，承办青少年相关赛事及交流活
动，引导青少年参加社会实践；加强校外教育文化理论的学习和
研究，探索和创新青少年校外教育文化工作。
（二）机构设置
2023 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 2 个，
与上年保持一致。行政编制人数为 9 人、事业编制为 5 人，实有
行政编制在编人数共 7 人，事业编制为 2 人，较去年相比减少 1
人，主要是调出 1 名事业编制人员。
- 2 -二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023 年度收入总计 877.52 万元，支出总计 877.52
万元。收支较上年决算数增加 34.44 万元，增长 4.1%，主要原因
是培训收入增加，相应的课时费支出增加。
2.收入情况。2023 年度收入合计 835.91 万元，较上年决算数
增加 33.45 万元，增长 4.2%，主要原因是培训收入增加。其中：
财政拨款收入 835.91 万元，占 100.0%。此外，年初结转和结余
41.61 万元。
3.支出情况。2023 年度支出合计 841.82 万元，较上年决算数
增加 40.35 万元，增长 5.0%，主要原因是课时费支出增加。其中：
基本支出 240.57 万元，占 28.6%；项目支出 601.25 万元，占 71.4%。
4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 35.7 万元，较上
年决算数减少 5.91 万元，下降 14.2%，主要原因是无疫情影响，
各项工作按计划推进。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023 年度财政拨款收、支总计 877.52 万元。与 2022 年相比，
财政拨款收、支总计各增加 34.44 万元，增长 4.1%。主要原因是
培训收入增加，相应的课时费支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 3 -1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 670.56 万
元，较上年决算数减少 42.9 万元，下降 6.0%。主要原因是缩减了
大学生志愿服务西部计划专项项目经费。较年初预算数增加 30.86
万元，增长 4.8%。主要原因是上年结余和追加人员经费。此外，
年初财政拨款结转和结余 41.61 万元。
2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 676.47 万
元，较上年决算数减少 36.0 万元，下降 5.1%。主要原因是缩减了
大学生志愿服务西部计划专项项目经费。较年初预算数减少 23.74
万元，下降 3.4%。主要原因是缩减了大学生志愿服务西部计划专
项项目经费和年末人员减少。
3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转
和结余 35.7 万元，较上年决算数减少 5.91 万元，下降 14.2%，主
要原因是无疫情影响，各项工作按计划推进。
4.比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出
主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出 629.62 万元，占 93.1%，较年初预算
数减少 17.58 万元，下降 2.7%，主要原因是年末人员减少和调整
缴费标准。
（2）社会保障与就业支出 24.03 万元，占 3.55%，较年初预
算数减少 0.08 万元，下降 0.3%，主要原因是调整缴费标准。
（3）卫生健康支出 9.4 万元，占 1.4%，较年初预算数减少
0.32 万元，下降 3.3%，主要原因是调整缴费标准。
- 4 -（4）住房保障支出 13.42 万元，占 2.0%，较年初预算数减少
5.76 万元，下降 30.0%，主要原因是公积金基数调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023 年度一般公共财政拨款基本支出 240.57 万元。其中：
人员经费 200.18 万元，较上年决算数增加 32.25 万元，增长 19.2%，
主要原因是人员经费增资。人员经费用途主要包括基本工资、津
贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴
费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、
医疗费、其他工资福利支出。公用经费 40.39 万元，较上年决算
数增加 6.98 万元，增长 20.9%，主要原因是无疫情影响，日常办
公费用增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、电费、物
业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会
经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 165.35 万元，较
上年决算数增加 76.36 万元，增长 85.8%，主要原因是增加了专项
建设经费及名师工作室经费。本年支出 165.35 万元，较上年决算
数增加 76.36 万元，增长 85.8%，主要原因是用于专项建设及名师
工作室支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
- 5 -（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较上年支出数一致。
较年初预算数减少 1.0 万元，下降 100.0%，主要原因是公务接待
更加规范，未进行公务接待。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年
初预算数一致，较上年支出数一致。公务车购置费 0 万元，费用
支出较年初预算数一致，较上年支出数一致。公务车运行维护费
0 万元，费用支出较年初预算数一致，较上年支出数一致。 公务
接待费 0 万元，较上年支出数一致，较年初预算数减少 1.0 万元，
下降 100.0%，主要原因是公务接待更加规范，未进行公务接待。
（三）“三公”经费实物量情况
2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公
务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0
人。2023 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维
护费 0 万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出 3.74 万元，较上年决算数减少 1.26 万元，
下降 25.2%，主要原因是厉行节约，减少会议开支。本年度培训
费支出 0.38 万元，较上年决算数增加 0.38 万元，增长 100.0%，
主要原因是无疫情影响，参加全区和上级部门组织的外出培训。
- 6 -（二）机关运行经费情况说明
2023 年度本部门机关运行经费支出 30.45 万元，机关运行经
费主要用于开支办公费、邮电费、电费、物业管理费、维修（护）
费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交
通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加
3.13 万元，增长 11.5%，主要是无疫情影响，日常办公费用增加。
（四）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。
（四）政府采购支出情况说明
2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 17 个二级项目
开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 17 项，
涉及财政拨款项目支出资金 601.25 万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
详见附件。
2. 绩效自评报告或案例
本部门未委托第三方开展绩效自评。
3. 关于绩效自评结果的说明
本部门绩效自评均已完成年度绩效目标。
- 7 -六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政
拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活
动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收
费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事
业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或
财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠
收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付
款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以
外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及
行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收
入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安
排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补
本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支
出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
- 8 -（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、
提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、
项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分
类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；
公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对
个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的
因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、
国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；
公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维
修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费
反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 9 -（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维
护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房
取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费
用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单
位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及
为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映
单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、
战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：
反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映
非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和
应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和
财政支持企业更新改造所发生的支出。
（十八）一般行政管理事务（支出功能分类科目项级）：反
映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级
科目的其他项目支出。
- 10 -（十九）行政运行（支出功能分类科目项级）：反映行政单
位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二十）事业运行（支出功能分类科目项级）：反映事业单
位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单
位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（二十一）其他群众团体事务支出（支出功能分类科目项级）：
反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
（二十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（支出功能
分类科目项级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位
缴纳的基本养老保险支出。
（二十三）机关事业单位职业年金缴费支出（支出功能分类
科目项级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳
的职业年金支出。
（二十四）行政单位医疗（支出功能分类科目项级）：反映
财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基
本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经
费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二十五）事业单位医疗（支出功能分类科目项级）：反映
财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保
险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的
医疗经费。
（二十六）住房公积金（支出功能分类科目项级）：反映行
- 11 -政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和
津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二十七）购房补贴（支出功能分类科目项级）：反映按房
改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、
军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补
贴。
（二十八）用于教育事业的彩票公益金支出（支出功能分类
科目项级）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。
（二十九）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（支出
功能分类科目项级）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金
支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63765208。
