一、部门基本情况
（一）职能职责
认真履行服务科技工作者、服务创新驱动发展、服务公民科学素质提高、服务党委政府科学决策的“四服务”工作职责。积极建设科技工作者之家，指导区级学协会建设创新发展，不断开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣和发展，推动决策科学化和民主化。普及科学知识，弘扬科学精神，传播科学思想和方法。大力实施《全民科学素质行动规划纲要2021-2025》，针对五大重点人群，实施五大重点工程，重点推行“社区科普益民计划”，建设社区科普工作室、开办社区科普大学、建设管理社区科普画廊，广泛开展科普宣传活动，开展青少年科技教育活动，推动科普文化创新发展，提高区域公众科学素质。
（二）机构设置
渝中区科学技术协会是党委领导下的群团组织，机关无内设科室。区科协下设区科技服务中心（事业单位）。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计285.05万元，支出总计285.05万元。收支较上年决算数减少5.7万元，下降2.0%，主要原因是根据市区考核任务，比往年减少了几项重点工作如全国科普示范区创建、全国地方科协综合改革示范区试点等工作。
2.收入情况。2023年度收入合计284.93万元，较上年决算数增加15.83万元，增长5.9%，主要原因是新增2名事业人员从当年上半年开始起薪。其中：财政拨款收入284.93万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.13万元。
3.支出情况。2023年度支出合计285.05万元，较上年决算数减少5.58万元，下降2.0%，主要原因是根据市区考核任务，比往年减少了几项重点工作如全国科普示范区创建、全国地方科协综合改革示范区试点等工作。其中：基本支出134.36万元，占47.1%；项目支出150.7万元，占52.9%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.13万元，下降100.0%，主要原因是当年经费执行率比较高，无结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计285.05万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少5.7万元，下降2.0%。主要原因是根据市区考核任务，比往年减少了全国科普示范区创建、地方科协综合改革试点等重点工作。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入284.93万元，较上年决算数增加15.83万元，增长5.9%。主要原因是新增2名事业人员从当年上半年开始起薪。较年初预算数增加78.9万元，增长38.3%。主要原因是新增事业人员工资待遇。此外，年初财政拨款结转和结余0.13万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出285.05万元，较上年决算数减少5.58万元，下降2.0%。主要原因是根据市区考核任务，比往年减少了几项重点工作如全国科普示范区创建、全国地方科协综合改革示范区试点等工作。较年初预算数增加54.02万元，增长23.4%。主要原因是新进事业人员上半年开始起算工资待遇等原因。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.13万元，下降100.0%，主要原因是当年经费执行率比较高，无结余。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出19万元，占6.7%，较年初预算数增加19万元，增长100.0%，主要原因是增人增资从年初开始起算工资待遇等。
（2）科学技术支出226.37万元，占79.4%，较年初预算数增加26.93万元，增长13.5%，主要原因是增加了承办市里面一带一路青少年创客营活动等费用支出。
（3）社会保障与就业支出27.17万元，占9.5%，较年初预算数增加3.89万元，增长16.7%，主要原因是因基础工资增长导致社保增长所致。
（4）卫生健康支出3.8万元，占1.3%，较年初预算数增加0.44万元，增长13.1%，主要原因是事业人员增加所致。
（5）住房保障支出8.71万元，占3.1%，较年初预算数增加3.77万元，增长76.3%，主要原因是人员增加所致。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出134.36万元。其中：人员经费114.71万元，较上年决算数增加23.51万元，增长25.8%，主要原因是增人增资和工资调整。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭补助、生活补助、医疗费补助。公用经费19.64万元，较上年决算数增加8.19万元，增长71.5%，主要原因是新增人员，导致办公经费有一定增加。公用经费用途主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0.39万元，下降100.0%，主要原因是本单位2023年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，费用支出0，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）经费支出。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。
公务车购置费0万元，主要原因本单位无公务车辆。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。
公务车运行维护费0万元，主要原因本单位无公务车辆。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，要原因是本单位2023年度未发生公务车运行维护。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。
公务接待费0万元，主要原因本单位2023年度未发生公务接待。费用支出较年初预算数减少0.39万元，下降100.0%，主要原因是本单位2023年度未发生公务接待。较上年支出数增加0万元，增长0%，与上年持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.29万元，较上年决算数增加0.17万元，增长141.7%，主要原因是因承办一带一路青少年创客营活动、开展最美科技工作者座谈、组织街道和企事业科协开展座谈会等相关业务工作会。本年度培训费支出1.69万元，较上年决算数增加1.55万元，增长1107.1%，主要原因是工作需要增加了业务培训会的次数。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出19.64万元，机关运行经费主要用于开支：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
机关运行经费较上年支出数增加8.19万元，增长71.5%，主要原因是人员增加，导致办公经费有一定程度增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和2个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及财政拨款项目支出资金284.93万元。
（二）绩效自评结果
1、绩效目标自评表
部门整体绩效自评表、项目支出绩效自评表（二级项目）见附件。
2、部门绩效评价情况
本部门未委托第三方开展绩效自评。
3、关于绩效自评结果的说明
本部门绩效自评均已完成年度绩效目标。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（十八）一般行政管理事务（支出功能分类科目项级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（十九）事业运行（支出功能分类科目项级）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（二十）机构运行（支出功能分类科目项级）：反映科普事业单位的基本支出。
( 二十)科普活动（支出功能分类科目项级）：反映用于开展科普活动的支出。
(二十一) 行政单位离退休（支出功能分类科目项级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（二十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（支出功能分类科目项级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十三）机关事业单位职业年金缴费支出（支出功能分类科目项级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（二十四）行政单位医疗（支出功能分类科目项级）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二十五）事业单位医疗（支出功能分类科目项级）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十六）住房公积金（支出功能分类科目项级）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二十七）购房补贴（支出功能分类科目项级）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
刘梅023-63765243
