一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市渝中区机关事务管理局主要负责区级机关事务的管理、保障、服务工作；拟定区级机关事务和政务接待办法并组织实施；负责机关政务接待及相关公务接待，承担重要会议的服务工作，统一管理和使用经费；负责区级机关办公用房及环境设施的管理维护、维修；负责制定全区公务车辆管理办法并组织实施；负责管理机关部分部、委、办、局的行政、事业经费；负责会同有关部门制定全区公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；负责区级公共机构节能指导、监督、管理、考核工作；负责机关办公楼（院）的安全保卫、消防及社会治安综合治理工作；负责区级机关集中办公区域的行政事务及机关后勤服务等工作；承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市渝中区机关事务管理局为区政府组成部门，内设综合科、计划财务科、保卫科、节能工作科4个科室，下设后勤服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计6784.97万元，支出总计6784.97万元。收支较上年决算数减少533.8万元，下降7.29%，主要原因是减少渝中区公安业务技术用房等项目。

2.收入情况。2023年度收入合计6784.97万元，较上年决算数减少533.8万元，下降7.29%，主要原因是减少渝中区公安业务技术用房等项目。其中：财政拨款收入6784.97万元，占100.0%。

3.支出情况。2023年度支出合计6784.97万元，较上年决算数减少533.8万元，下降7.29%，主要原因是减少渝中区公安业务技术用房等项目。其中：基本支出397.4万元，占5.86%；项目支出6387.57万元，占94.14%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6784.97万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少533.8万元，下降7.29%。主要原因是减少渝中区公安业务技术用房等项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入6784.97万元，较上年决算数减少533.8万元，下降7.29%。主要原因是减少渝中区公安业务技术用房等项目。较年初预算数增加1762.36万元，增长35.09%。主要原因是增人增资、追加驻渝中区武警巡逻中队营房建设项目、区级机关综合办公大楼中央空调末端系统及冷却塔更换等项目。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出6784.97万元，较上年决算数减少533.8万元，下降7.29%。主要原因是减少渝中区公安业务技术用房等项目。较年初预算数增加1683.36万元，增长33.0%。主要原因是增人增资、追加驻渝中区武警巡逻中队营房建设项目、区级机关综合办公大楼中央空调末端系统及冷却塔更换等项目。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出4781.04万元，占70.47%，较年初预算数减少194.21万元，下降3.9%，主要原因是追减全区公务用车购置及运行预留经费等项目。

（2）社会保障与就业支出140.93万元，占2.08%，较年初预算数增加45.09万元，增长47.05%，主要原因是增加死亡抚恤等。

（3）卫生健康支出17.79万元，占0.26%，较年初预算数增加4.21万元，增长31.0%，主要原因是增人增资。

（4）城乡社区支出1833.46万元，占27.02%，较年初预算数增加1833.46万元，增长100.0%，主要原因是追加驻渝中区武警巡逻中队营房建设项目、区级机关综合办公大楼中央空调末端系统及冷却塔更换项目等。

（5）住房保障支出11.74万元，占0.17%，较年初预算数减少5.21万元，下降30.74%，主要原因是公积金清退。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出397.4万元。其中：人员经费334.92万元，较上年决算数增加57.33万元，增长20.65%，主要原因是增加增人增资，死亡抚恤等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费62.48万元，较上年决算数减少2.95万元，下降4.51%，主要原因是2023年退休1人。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，较年初预算数及上年决算数持平。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出，较年初预算数及上年决算数持平。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计9.43万元，较年初预算数减少265.54万元，下降96.57%，主要原因是严格控制公务车辆使用，控制公务用车运行维护费，根据公务用车管理相关规定，正常报废更新，预留全区行政事业单位车辆更新购置经费采取预算调剂方式，由各实际需要公务车购置单位自行购置。较上年支出数增加0.63万元，增长7.16%，主要原因是实际工作需要，增加晋城机关事务服务中心交流、学习公务用房等公务接待费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出0万元，较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。费用支出0万元，较上年支出数增加0万元，与上年决算数持平。

公务车购置费0万元，本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数减少258.55万元，下降100.0%，主要原因是根据公务用车管理相关规定，正常报废更新，预留全区行政事业单位车辆更新购置经费采取预算调剂方式，由各实际需要公务车购置单位自行购置。费用支出较上年支出数增加0万元，较上年支出数持平。

公务用车运行维护费8.77万元，主要用于因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.23万元，下降26.92%，较上年支出数减少0.03万元，下降0.34%，主要原因是本年实行公务用车改革，严格控制公务车辆使用，缩减公务用车运行维护费。

公务接待费0.66万元，主要用于接待晋城机关事务服务中心学习交流、接待山东德州机关事务局学习交流餐费等。费用支出较年初预算数减少3.76万元，下降85.07%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.66万元，增长100.0%，主要原因是本年由于实际工作需要，接待费用较去年有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待3批次80人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费82.59元，车均购置费0万元，车均维护费2.92万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出12.31万元，较上年决算数减少1.35万元，下降9.88%，主要原因是减少购置会议室用物品等。本年度培训费支出5.26万元，较上年决算数减少0.41万元，下降7.23%，主要原因是减少党员远程教育收视费等。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出62.48万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。机关运行经费较上年支出数减少2.95万元，下降4.51%，主要原因是2023年退休1人。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备8台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额10608.49万元，其中：政府采购货物支出665.12万元、政府采购工程支出5335.1万元、政府采购服务支出4608.26万元。授予中小企业合同金额5940.99万元，占政府采购支出总额的56.0%，其中：授予小微企业合同金额5818.29万元，占政府采购支出总额的54.85 %。主要用于机关食堂辅料采购、机关综合大楼能源托管型合同能源管理项目、机关食堂餐饮服务劳务外包项目、办公区物业管理、采购办公电脑等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部对部门整体和13个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及财政拨款项目支出资金6387.57万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表（注明：见附件重庆市渝中区机关事务管理局2023年度部门整体及项目目标自评表，以附件形式上传）
2. 绩效自评报告案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果说明

本部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，支付所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员支付的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）行政运行（支出功能分类科目项级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十九）一般行政管理事务（支出功能分类科目项级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十）行政单位离退休（支出功能分类科目项级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二十一）机关事业单位基本养老保险缴费支出（支出功能分类科目项级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位支付的基本养老保险费支出。

（二十二）机关事业单位职业年金缴费支出（支出功能分类科目项级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位支付的职业年金支出。

（二十三）行政单位医疗（支出功能分类科目项级）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十四）其他城乡社区支出（支出功能分类科目项级）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（二十五）住房公积金（支出功能分类科目项级）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工支付的住房公积金。

（二十六）购房补贴（支出功能分类科目项级）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（二十七）死亡抚恤（支出功能分类科目项级）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（二十八）计划生育服务（支出功能分类科目项级）：反映计划生育服务支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

叶莎莎023-63765403

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
                   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
                   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
                   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
                   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
                   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
                   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
                   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。