中国共产党重庆市渝中区委员会办公室2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责推动党中央决策部署、市委工作要求和区委工作安排在全区的落实，负责市委、区委领导批示、交办事项的督办落实。

2.承担区委运行保障具体事务，负责区委公文处理，协助区委主要领导负责重要讲话、重要会议报告等文件的组织起草工作。

3.负责区委全会、区委常委会和区委书记专题会、区委专题会、工作会等重要会议的会务工作。

4.负责区委及区委主要领导公务接待工作以及区委领导公务活动。

5.按照区委要求协调有关方面开展工作，协助区委协调区人大、区政府、区政协的重要活动和有关工作，统筹协调全区重要会议及重大活动安排。

6.负责区委规范性文件审查、备案审查和党内规范性文件备案管理，组织协调区委规范性文件解释、清理工作，统筹协调全区党务公开工作。

7.围绕全区中心工作开展调查研究，收集、整理、编辑、上报全区各类工作信息，服务区委决策，负责全区信息工作的指导。

8.负责全区档案行政管理和执法工作，统筹规划全区档案工作。

9.统一领导中共重庆市渝中区委机要保密局，参与区委日常政务值班工作，处理突发事件，及时、准确地向区委和市委报告。

10.统筹协调、分析研判全区国家安全工作情报信息和国家安全形势，及时提供辅助决策信息。协调指导有关方面做好国家安全工作。

11.负责指导全区各党工委、党委、党组办公室业务工作。

12.完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

区委办公室：行政编制31名，办公室主任1名，副主任4名，科级领导职数15名；内设机构有：秘书一科、秘书二科、综合科、法规科、档案科、信息科、调研科、改革科、督查一科、督查二科、国安科、对外联络服务中心，挂区档案局牌子。

档案馆：2019年机构改革后，按照“局、馆分离”的原则，区档案馆作为渝中区委办公室所属事业单位，人员纳入参公管理。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2577.47万元，支出总计2577.47万元。收支较上年决算数增加387.65万元，增长17.7%，主要原因是人员增加，同时承担全区主题教育等重点工作。

2.收入情况。2023年度收入合计2577.33万元，较上年决算数增加399.18万元，增长18.3%，主要原因是人员增加，同时承担全区主题教育等重点工作。其中：财政拨款收入2577.3万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0.15万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2577.47万元，较上年决算数增加387.8万元，增长17.7%，主要原因是人员增加，同时承担全区主题教育等重点工作。其中：基本支出1614.57万元，占62.6%；项目支出962.9万元，占37.4%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0.15万元，下降100.0%，主要原因是项目推进正常使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2577.47万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加387.65万元，增长17.7%。主要原因是人员增加，同时新增国家安全、对外联络服务和全区主题教育等重点工作。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2577.33万元，较上年决算数增加399.18万元，增长18.3%。主要原因是人员增加，同时承担全区主题教育等重点工作。较年初预算数增加523.93万元，增长25.5%。主要原因是人员增加进行增人增资，同时新增国家安全、对外联络服务和全区主题教育等重点工作。此外，年初财政拨款结转和结余0.15万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2577.47万元，较上年决算数增加387.8万元，增长17.7%。主要原因是人员增加，同时新增国家安全、对外联络服务和全区主题教育等重点工作。较年初预算数增加524.07万元，增长25.5%。主要原因是人员增加进行增人增资，同时新增全区主题教育相关工作。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0.15万元，下降100.0%，主要原因是项目推进正常使用。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1987.19万元，占77.1%，较年初预算数增加401.09万元，增长25.3%，主要原因是新增全区主题教育等重点工作。

（2）公共安全支出46.28万元，占1.8%，较年初预算数增加46.28万元，增长100.0%，主要原因是新增市国安委全民国家安全教育日系列活动承办任务。

（3）社会保障与就业支出391.79万元，占15.20%，较年初预算数增加91.86万元，增长30.6%，主要原因是人员数量增加、调资等。

（4）卫生健康支出55.67万元，占2.2%，较年初预算数减少9.2万元，下降14.2%，主要原因是人员调动。

（5）住房保障支出96.54万元，占3.8%，较年初预算数减少5.96万元，下降5.8%，主要原因是人员调动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1614.57万元。其中：人员经费1349.72万元，较上年决算数增加103.31万元，增长8.3%，主要原因是人员增加、干部晋级晋档等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。公用经费264.85万元，较上年决算数增加49.51万元，增长23.0%，主要原因是人员数量增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计73.9万元，较年初预算数减少26.39万元，下降26.3%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。较上年支出数增加57.78万元，增长358.4%，主要原因是新增因公出国境费用等。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用15.9万元，主要是根据渝府外文件，参加渝中区委办组织的赴哥伦比亚等开展经贸合作及友好交流活动。费用支出较年初预算数增加15.9万元，增长100.0%，主要原因是根据渝府外文件，参加渝中区委办组织的赴哥伦比亚等开展经贸合作及友好交流活动。较上年支出数增加15.9万元，增长100.0%，主要原因是根据渝府外文件，参加渝中区委办组织的赴哥伦比亚等开展经贸合作及友好交流活动。

公务车购置费19.57万元，主要用于购新车。费用支出较年初预算数增加1.57万元，增长8.7%，主要原因是用于支付车辆购置税。较上年支出数增加19.57万元，增长100.0%，主要原因是新车购置。

公务用车运行维护费33.17万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少24.83万元，下降42.8%，主要原因是坚持厉行节约，带头过紧日子，严格公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数增加17.53万元，增长112.1%，主要原因是业务工作增加，同时主要原因由于公务用车老旧，导致公务用车运行维护费增加。

公务接待费5.26万元，主要用于接待其他省市学习考察，费用支出较年初预算数减少19.03万元，下降78.3%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加4.77万元，增长973.5%，主要原因是疫情缓解，公务接待交流增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置1辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待16批次330人，其中：国内外事接待1批次，47人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费159.39元，车均购置费19.57万元，车均维护费5.53万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出8.68万元，较上年决算数减少135.04万元，下降94.0%，主要原因是全区大型会议减少。本年度培训费支出14.96万元，较上年决算数增加1.47万元，增长10.9%，主要原因是为加强全区办公室系统工作能力，组织召开办公室系统培训会。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出264.85万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。机关运行经费较上年支出数增加49.51万元，增长23.0%，主要原因是新购置公务用车和人员增加

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1713.89万元，其中：政府采购货物支出761.95万元、政府采购工程支出395.29万元、政府采购服务支出556.64万元。授予中小企业合同金额1575.47万元，占政府采购支出总额的91.9%，其中：授予小微企业合同金额1575.47万元，占政府采购支出总额的91.9 %。主要用于采购全区安可项目设备、办公电脑和办公桌椅等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办对部门整体和11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金962.9万元。

（二）部门自评情况

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

本部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）行政运行（支出功能分类科目项级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十九）一般行政管理事务（支出功能分类科目项级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十）事业运行（支出功能分类科目项级）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二十一）特别业务（支出功能分类科目项级）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

（二十二）行政单位离退休（支出功能分类科目项级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二十三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（支出功能分类科目项级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位的基本养老保险支出。

（二十四）机关事业单位职业年金缴费支出（支出功能分类科目项级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位的职业年金支出。

（二十五）死亡抚恤（支出功能分类科目项级）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（二十六）行政单位医疗（支出功能分类科目项级）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十七）事业单位医疗（支出功能分类科目项级）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十八）住房公积金（支出功能分类科目项级）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工的住房公积金。

（二十九）购房补贴（支出功能分类科目项级）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：唐馨  023-63765258

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。