一、部门基本情况

（一）职能职责

渝中区政协是渝中区爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，由中共渝中区委与渝中区各民主党派、各人民团体、无党派、工业、商业、科技、教育、体育、卫生、民族宗教等24个界别的各族各界代表人士协商组成。其主要职能是政治协商、民主监督和参政议政。

（二）机构设置

渝中区政协机关是为政协履职提供服务保障的行政机构，内设2个办公室和7个专门委员会，即办公室、委员联络办公室、提案委、教科卫体委、社法委、文化文史和学习委、经济委、城环委、民宗海联委，另有全额拨款正科级事业单位2个：区政协调研信息中心、区政协社情民意信息中心，为委员履行职能、助推发展、联系群众服务。

（三）单位构成

本部门2022年度决算编制无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2111.91万元，支出总计2111.91万元。收支较上年决算数增加222.25万元，增长11.8%，主要原因是社保缴费基数调整，并维护了2022年缴费基数。

2.收入情况。2023年度收入合计2111.91万元，较上年决算数增加222.25万元，增长11.8%，主要原因是社保缴费基数调整，并维护了2022年缴费基数。其中：财政拨款收入2111.91万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2111.91万元，较上年决算数增加222.25万元，增长11.8%，主要原因是社保缴费基数调整，并维护了2022年缴费基数。其中：基本支出1541.9万元，占73.0%；项目支出570.01万元，占27.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2111.91万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加222.25万元，增长11.8%。主要原因是社保缴费基数调整，并维护了2022年缴费基数。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2111.91万元，较上年决算数增加222.25万元，增长11.8%。主要原因是社保缴费基数调整，并维护了2022年缴费基数。较年初预算数增加67.99万元，增长3.3%。主要原因是社保缴费基数调整。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2111.91万元，较上年决算数增加222.25万元，增长11.8%。主要原因是社保缴费基数调整，并维护了2022年缴费基数。较年初预算数增加67.99万元，增长3.3%。主要原因是社保缴费基数调整。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1568.66万元，占74.3%，较年初预算数减少4.01万元，下降0.3%，主要原因是一般行政管理事务支出减少。

（2）社会保障与就业支出381.29万元，占18.1%，较年初预算数增加78.59万元，增长26.0%，主要原因是社保基数调整。

（3）卫生健康支出73.18万元，占3.5%，较年初预算数减少1.9万元，下降2.5%，主要原因是实有人数减少。

（4）住房保障支出88.79万元，占4.2%，较年初预算数减少4.69万元，下降5.0%，主要原因是住房公积金清退抵扣。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1541.9万元。其中：人员经费1328.59万元，较上年决算数增加173.76万元，增长15.1%，主要原因是人员晋级进档、社保基数调整、抚恤金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费213.31万元，较上年决算数增加59.53万元，增长38.8%，主要原因是培训费、工会经费、公务用车运行维护费增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计37.26万元，较年初预算数减少23.74万元，下降38.9%，主要原因是未发生公务车购置费支出。较上年支出数减少14.71万元，下降28.3%，主要原因是未发生公务车购置费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用10.4万元，主要是用于区政协一名同志参加赴法国、意大利因公临时出国团组。费用支出较年初预算数增加10.4万元，增长100.0%，主要原因是区政协一名同志参加赴法国、意大利因公临时出国团组。较上年支出数增加10.4万元，增长100.0%，主要原因是区政协一名同志参加赴法国、意大利因公临时出国团组。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数减少36万元，下降100.0%，主要原因是未发生公务车购置费支出。较上年支出数减少37.55万元，下降100.0%，主要原因是未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费17.47万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、停车费、洗车费等。费用支出较年初预算数增加2.47万元，增长16.5%，主要原因是政协一名领导被市委抽调主题教育督导组，每月需赴区县进行督导，公务用车运行费增加。较上年支出数增加7.93万元，增长83.1%，主要原因是政协一名领导被市委抽调主题教育督导组，每月需赴区县进行督导；记账方式调整，将驾驶员加班劳务费支出纳入公务车运行维护费；履职活动频次增加、出车次数相应增加。

公务接待费9.39万元，主要用于接待国内兄弟省市区县政协学习调研考察相关工作。费用支出较年初预算数减少0.61万元，下降6.1%，主要原因是严格控制公务接待费用。较上年支出数增加4.51万元，增长92.4%，主要原因是接待批次和人数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待62批次974人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费96.43元，车均购置费0万元，车均维护费2.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出103.6万元，较上年决算数增加7.29万元，增长7.6%，主要原因是政协会议参会人数增加。本年度培训费支出56.07万元，较上年决算数增加45.27万元，增长419.2%，主要原因是举办政协委员外出培训班。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出213.31万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加59.53万元，增长38.7%，主要原因是培训费、工会经费、公务用车运行维护费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1.32万元，其中：政府采购货物支出1.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.32万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.32万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和9个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金570.01万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（见附件）

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

本部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）行政运行（支出功能分类科目项级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十九）一般行政管理事务（支出功能分类科目项级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十）事业运行（支出功能分类科目项级）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二十一）政协会议（支出功能分类科目项级）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

（二十二）计划生育服务（支出功能分类科目项级）：反映计划生育服务支出。

（二十三）行政单位离退休（支出功能分类科目项级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二十四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（支出功能分类科目项级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险支出。

（二十五）机关事业单位职业年金缴费支出（支出功能分类科目项级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的职业年金支出。

（二十六）死亡抚恤（支出功能分类科目项级）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（二十七）行政单位医疗（支出功能分类科目项级）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十八）事业单位医疗（支出功能分类科目项级）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十九）住房公积金（支出功能分类科目项级）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三十）购房补贴（支出功能分类科目项级）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63765213