重庆市渝中区青少年校外活动中心2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

主要职能：一是加强思想道德教育，引导青少年树立崇高理想和科学的世界观、人生观、价值观；二是广泛开展多门类项目的技能培训活动，组织丰富多彩的兴趣爱好者社团活动、少先队活动、群众文化活动，引导青少年参加社会实践；三是组织、承办青少年相关赛事及交流活动；四是加强校外教育文化理论的学习和研究，探索和创新青少年校外教育文化工作；五是为青少年提供法律咨询、法律援助、维权服务和心理咨询服务；六是完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

机构情况：重庆市渝中区青少年校外活动中心是中国共产主义青年团重庆市渝中区委员会下属正科级事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计456.96万元，支出总计456.96万元。收支较上年决算数增加85.14万元，增长22.9%，主要原因是培训收入增加，相应的课时费支出增加。

2.收入情况。2023年度收入合计422.46万元，较上年决算数增加90.3万元，增长27.2%，主要原因是培训收入增加，其中：财政拨款收入422.46万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余34.5万元。

3.支出情况。2023年度支出合计421.26万元，较上年决算数增加83.94万元，增长24.9%，主要原因是课时费支出增加。其中：基本支出57.85万元，占13.7%；项目支出363.4万元，占86.3%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余35.7万元，较上年决算数增加1.2万元，增长3.5%，主要原因是培训收入增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计456.96万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加85.14万元，增长22.9%。主要原因是培训收入增加，相应的课时费支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入257.11万元，较上年决算数增加13.95万元，增长5.7%。主要原因是人员经费增资。较年初预算数减少12.85万元，下降4.8%。主要原因是年末人员减少。此外，年初财政拨款结转和结余34.5万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出255.91万元，较上年决算数增加7.58万元，增长3.1%。主要原因是人员经费增资。较年初预算数减少14.05万元，下降5.2%。主要原因是年末人员减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余35.7万元，较上年决算数增加1.2万元，增长3.5%，主要原因是2023年彩票公益金于下半年下达，无法按计划全部完成活动。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出244.14万元，占95.4%，较年初预算数减少14.05万元，下降5.4%，主要原因是年末人员减少。

（2）社会保障与就业支出5.29万元，占2.1%，较年初预算数无增减

（3）卫生健康支出2.75万元，占1.1%，较年初预算数无增减。

（4）住房保障支出3.72万元，占1.5%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出57.85万元。其中：人员经费47.91万元，较上年决算数增加9.07万元，增长23.4%，主要原因是人员经费增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。公用经费9.94万元，较上年决算数增加3.85万元，增长63.2%，主要原因是活动中心日常办公费用增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入165.35万元，较上年决算数增加76.36万元，增长85.8%，主要原因是增加了专项建设经费及名师工作室经费。本年支出165.35万元，较上年决算数增加76.36万元，增长85.8%，主要原因是用于专项建设及名师工作室支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额补款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元。 

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费0万元。

公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0万元。本年度培训费支出0.21万元，较上年决算数增加0.21万元，增长100.0%，主要原因是用于人员培训费用。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0万元。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对7个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金363.4万元。

（二）单位自评结果

1.绩效目标自评表（注明：见附件）

2.绩效自评报告或案例

本部门为委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

本部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

  六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）事业运行（支出功能分类科目项级）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十九）其他群众团体事务支出（支出功能分类科目项级）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（二十）机关事业单位基本养老保险缴费支出（支出功能分类科目项级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险支出。

（二十一）机关事业单位职业年金缴费支出（支出功能分类科目项级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的职业年金支出。

（二十二）事业单位医疗（支出功能分类科目项级）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十三）住房公积金（支出功能分类科目项级）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十四）购房补贴（支出功能分类科目项级）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（二十五）用于教育事业的彩票公益金支出（支出功能分类科目项级）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

（二十六）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（支出功能分类科目项级）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63261879