一、部门基本情况

（一）职能职责。

1. 负责管委会区域范围内（以下简称“区域内”）承担的区委、区政府关于经济发展、产业布局及重大项目建设等目标任务的完成；拟订管委会年度工作计划并组织实施。

2. 负责按照全区城市建设规划、土地利用规划和产业发展规划，做好区域产业发展规划编制和牵头执行。

3. 负责区域招商投资促进和推动楼宇经济发展工作，制定区域楼宇经济发展规划，打造特色商务楼宇、产业园区（基地），推进重点楼宇、产业园区招商，开展对外合作交流。

4. 负责牵头协调和服务区域重大开发项目。

5. 统筹区域重点企业服务、协税护税和引进企业落地前服务跟踪。

6. 负责调查研究区域产业发展中的重大问题，提出政策建议，贯彻落实产业发展优惠政策。

7. 负责本单位及所属单位国资管理工作。

8. 完成区政府交办的其他有关事项。

（二）机构设置。

根据主要职责，重庆市渝中区电子商务和创意产业园管委会设4个职能机构：办公室、规划建设科、产业发展科、企业服务科，1个二级事业单位企业服务中心。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市渝中区电子商务和创意产业园招商和企业服务中心。

（四）机构改革情况。

本部门2018年度不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,122.33万元，支出总计1,122.33万元。收支较上年决算数减少251.31万元，下降18.30%，主要原因是实施项目不同，所需经费总体减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,122.33万元，较上年决算减少251.31万元，下降18.30%，主要原因是实施项目不同，所需经费总体减少。其中：财政拨款收入1,122.33万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,122.33万元，较上年决算减少251.31万元，下降18.30%，主要原因是实施项目不同，所需经费总体减少。其中：基本支出515.68万元，占45.95%；项目支出606.65万元，占54.05%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,122.33万元，较上年决算数减少251.31万元，下降18.30%。主要原因是实施项目不同，所需经费总体减少。较年初预算数减少75.33万元，下降6.29%。主要原因是项目实施进度放缓，相关支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,122.33万元，较上年决算数减少251.31万元，下降18.30%。主要原因是实施项目不同，所需经费总体减少。较年初预算数减少75.33万元，下降6.29%。主要原因是根据项目实施进度，产业集聚资金等项目支出减少。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出514.45万元，占45.84%，较年初预算数增加68.46万元，增长15.35%，主要原因是办公场地运行维护费用增加。

（2）科学技术支出280.00万元，占24.95%，较年初预算数减少50.00万元，下降15.15%，主要原因是项目实施进度放缓，相关支出减少。

（3）社会保障与就业支出36.94万元，占3.29%，较年初预算数减少0.56万元，下降1.49%，主要原因是调整社保缴费基数。

（4）医疗卫生与计划生育支出16.74万元，占1.49%，持平。

（5）城乡社区支出176.77万元，占15.75%，较年初预算数减少173.23万元，下降49.49%，主要原因是项目实施进度放缓，相关支出减少。

（6）商业服务业等支出80.06万元，占7.13%，较年初预算数持平。

（7）住房保障支出17.38万元，占1.55%，较年初预算数持平。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出515.68万元。其中：人员经费301.45万元，较上年决算数增加11.16万元，增长3.84%，主要原因是招录事业编人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费214.23万元，较上年决算数增加48.83万元，增长29.52%，主要原因是办公场地运行维护费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、设备购置费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支，与年初预算一致，政府性基金预算财政拨款收支较上年持平。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计9.44万元，较年初预算数减少2.56万元，下降21.33%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数增加0.41万元，增加0.05%，主要原因是加大招商引资力度。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用2.83万元，主要是用于赴新加坡举行招商推介及点对点拜访活动。费用支出较年初预算增加2.83万元，增长100%，主要原因是按区委区政府要求加大“走出去”的力度，面向国际化大企业开展商务考察和重点项目招商推介。较上年支出数减少0.69万元，下降19.60%，主要原因是厉行节约。

本单位2018年度未发生公务车购置费支出。与上年公务车购置费支出持平，与年初预算数一致。

公务车运行维护费1.94万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4万元，下降67.67%，主要原因厉行节约。较上年支出数减少0.41万元，下降17.45%，主要原因是厉行节约。

公务接待费4.67万元，主要用于接待来区考察、洽谈企业，本年度公务接待共计40余批次，共接待571人。费用支出较年初预算数减少1.33万元，下降22.17%，主要原因是加强节约。较上年决算数增加1.50万元，增长47.32%，主要原因是加大了招商引资力度。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待40批次571人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费81.71元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.94万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2018年度本部门机关运行经费支出180.90万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加33.78万元，增长22.96%，主要原因是办公场地运行维护等费用增加。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2018年度本部门政府采购支出总额22.31万元，其中：政府采购货物支出1.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出20.70万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明  

（1）根据预算绩效管理要求，年初编制绩效目标项目4个，涉及资金280万元。本部门对4个项目开展了绩效自评，涉及资金280万元。对0个项目开展了第三方绩效评价，涉及资金0万元。对0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及资金0万元。

从评价情况来看，经费主要用于开展招商引资、规划建设、企业服务、楼宇统计等工作，引进了一批有提升区域价值的优质项目，较好地完成了市级、区级考核目标任务。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68812927