一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责在区域内落实区委、区政府关于经济发展、产业布局及重大项目建设等目标任务；拟订管委会年度工作计划并组织实施。

2.负责按照全区城市建设规划、土地利用规划和产业发展规划，做好区域产业发展规划编制和牵头执行。

3.负责区域招商投资促进和推动楼宇经济发展工作，制定区域楼宇经济发展规划，打造特色商务楼宇、产业园区（基地），推进重点楼宇、产业园区招商，开展对外合作交流。

4.负责牵头协调和服务区域重大开发项目。

5.负责区域重点企业服务、协税护税和引进企业落地前服务跟踪。

6.负责调查研究区域产业发展中的重大问题，提出政策建议，贯彻落实产业发展优惠政策。

7.负责本单位及所属单位国资管理工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据主要职责，重庆市渝中区电子商务和创意产业园管委会内设4个职能机构：办公室、规划建设科、产业发展科、企业服务科

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的单位无独立核算的二级预算单位二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,532.98万元，支出总计1,532.98万元。收支较上年决算数 减少579.65万元、 下降 27.4%，主要原因是上年建设项目三层马路老街区（步道完善升级）工程等完工，相应的建设项目经费减少。

2.收入情况。2020年度收入合计1,532.98万元，较上年决算数减少579.65万元，下降27.4%，主要原因是上年建设项目三层马路老街区（步道完善升级）工程等完工，相应的建设项目经费减少。其中：财政拨款收入1,532.97万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计1,532.98万元，较上年决算数减少579.65万元，下降27.4%，主要原因是上年建设项目三层马路老街区（步道完善升级）工程等完工，相应的建设项目经费减少。其中：基本支出 245.75万元，占16%；项目支出1,287.22万元，占84%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,532.98万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少579.65万 元，下降27.4%。主要原因是上年建设项目三层马路老街区（步道完善升级）工程等完工，相应的建设项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,339.17万元，较上年决算数减少773.46万元，下降36.6%。主要原因是上年建设项目三层马路老街区（步道完善升级）工程等完工，相应的建设项目经费减少。较年初预算数 增加17.42万元，增长1.3%。主要原因年中追加部分项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,339.17万元，较上年决算数减少773.46万元，下降36.6%。主要原因是上年建设项目三层马路老街区（步道完善升级）工程等完工，相应的建设项目经费减少。较年初预算数 增加17.42万 元，增长1.3%。主要原因是年中追加部分项目经费。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数持平

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,053.47万元，占78.7%，较年初预算数减少230.91万 元，下降18%，主要原因是本年度追减，年底将未使用的额度收回。

（2）社会保障与就业支出48.95万元，占3.7%，较年初预算数增加32.40万 元，增长195.2%，主要原因是本年度追加2014年至2020年职业年金。

（3）卫生健康支出9.84万元，占0.7%，较年初预算数增加1.16万 元，增长13.4%，主要原因是本年追加新型冠状病毒防疫临时补贴经费。

（4）城乡社区支出13.01万元，占1%，较年初预算数增加13.01万 元，增长%，主要原因是上年结转建设项目鹅岭正街1号人防楼外墙伪装工。

（5）商业服务业等支出201.76万元，占15.1%，较年初预算数增加201.76万 元，增长%，主要原因是上年结转的上清寺V营第三年房租补贴，本年追加2020年建筑和房地产企业保稳促增政策措施专项资金等支出。

（26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00 元，增长%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出245.75万元。其中：人员经费205.03万元，较上年决算数增加14.12万 元，增长7.4%，主要原因是本年度追加2014年至2020年职业年金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险等。公用经费40.72万元，较上年决算数减少24.11万元，下降37.2%，主要原因是厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印制费、咨询费、手续费、劳务费扥。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入193.80万元，较上年决算数增加193.80万元，增长%，主要原因是本年追加收入抗疫特别国债、2020年商贸企业保稳促增政策措施专项资金等项目资金。本年支出193.80万元，较上年决算数增加193.80万元，增长%，主要原因是本年追加支出抗疫特别国债、民革中央画院主题画创中心等项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出，较上年决算数和年初预算数持平。

三、“三公”经费情况说明

2020年度“三公”经费支出共计3.36万元，较年初预算数减少6.64万元，下降66.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。 较上年支出数减少1.75万 元，下降34.2%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计3.36万元，较年初预算数减少6.64万元，下降66.4%，主要原因是厉行节约。 较上年支出数减少1.75万 元，下降34.2%，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费2.98万元，主要用于机要文件领取上交、市区因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.7%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加1.09万元，增长57.7%，主要原因是厉行节约。

公务接待费0.38万元，主要用于接待区考察的公务接待。费用支出较年初预算数减少6.62万元，下降94.6%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少2.84万元，下降88.2%，主要原因是厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次55人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费68.18元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.98万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出40.72万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水电费等。 机关运行经费较上年决算数减少24.11万元，下降37.2%，主要原因是厉行节约。

本年度会议费支出36.86万元，较上年决算数减少45.69万元，下降55.3%，主要原因是建设项目减少，相应的会议次数也减少。本年度培训费支出 1.62万元，较上年决算数增加0.99万元，增长157.1%，主要原因是针对企业培训次数增加，相应的培训费用增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的%。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对年初编制绩效项目6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金858.08万元；对1个项目开展了财政重点绩效评价，涉及资金55万元。从评价情况来看，我委项目资金绩效管理工作扎实，项目实施达到了预期效益。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68812927